第一部分  部门概况

2020年一般公共预算支出决算数为83．22万元，完成预算100％。其中：

1．科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项）：支出决算为49．68万元，完成预算100％。

2．科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）：支出决算为6万元，完成预算100％。

3．科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项）：支出决算为4万元，完成预算100％。

4．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为5．80万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为3万元，完成预算100％。

6．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：支出决算为2．92万元，完成预算100％。

7．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01款）：支出决算为2．25万元，完成预算100％。

8．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01款）：支出决算为9．57万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出73．22万元，其中：

人员经费66．65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6．57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．73万元，完成预算60．95％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．73万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0．73万元，完成预算60．95％。公务接待费支出决算比2019年减少0．47万元，下降39．06％。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0．73万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0．73万元，具体内容包括：接待上级调研5批次75人次0．73万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区科协机关运行经费支出6．57万元，比2019年增加5．18万元，增长371．94％。主要原因是人员增加较多。

（二）政府采购支出情况

2020年，区科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区科协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年科普工作项目、综合业务工作项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标。因区科协项目经费均为保障运转类项目，所以未自行组织对项目开展绩效评价。

区科协按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行管理及单位整体运行情况良好。因区科协项目经费均为保障运转类项目，所以未组织对项目支出开展绩效评价。

1．项目绩效目标完成情况。

区科协在2020年度部门决算中反映“2020年科普工作项目”“综合业务工作项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年科普工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100％。通过项目实施，顺利完成2020年科学技术普及项目。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）综合业务工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障区科协机关正常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			项目1：2020年科普专项工作项目
预算单位			五通桥区科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		4万元	执行数:	4万元
	其中-财政拨款:		4万元	其中-财政拨款:	4万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划完成2020年科普专项工作项目			已完成2020年科普专项工作项目
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	管理指标	预算执行率	预算执行率等于1，得10分；预算执行率》一时，按预算执行率乘10计算。	10分	10
		财务管理制度健全性	是否制定相关的财务管理制度；财务管理制度是否合法、合规、完整。	5分	5分
		财务监控有效性	是否符合国家财经法规和财务管理制度及相关专项资金管理办法；是否符合项目预算批复和规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出。	5分	5分
		项目申报规范	是否进行项目申报；项目立项是否符合法律法规、部门职责。	3分	3分
		资金分配规范性	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理;与项目实际是否相适应	3分	3分
		信息公开情况	是否进行信息公开;公开信息是否完整	4分	4分
	效益指标	完成情况	完成上级下达的2020年科普专项工作项目	50分	50分
	效益指标	效益情况	受益群众满意率85%	20分	20分

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			项目2：综合业务工作项目
预算单位			五通桥区科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	6万元
	其中-财政拨款:		6万元	其中-财政拨款:	6万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	预计为区科协开展基本工作提供经费，主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等。			完成为区科协开展2020年基本工作提供经费保障，主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	管理指标	预算执行率	预算执行率等于1，得10分；预算执行率》一时，按预算执行率乘10计算。	10分	10
		财务管理制度健全性	是否制定相关的财务管理制度；财务管理制度是否合法、合规、完整。	5分	5分
		财务监控有效性	是否符合国家财经法规和财务管理制度及相关专项资金管理办法；是否符合项目预算批复和规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出。	5分	5分
		项目申报规范	是否进行项目申报；项目立项是否符合法律法规、部门职责。	3分	3分
		资金分配规范性	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理;与项目实际是否相适应	3分	3分
		信息公开情况	是否进行信息公开;公开信息是否完整	4分	4分
	效益指标	完成情况	保障2020年度区科协机关日常正常运转。	50分	50分
	效益指标	效益情况	群众满意率85%	20分	20分

    2．部门绩效评价结果。