预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

五通桥区信息中心是乐山市五通桥区人民政府办公室举办的全额财政拨款事业单位，负责全区信息化建设、网络安全管理工作。具体工作职责有：

1、负责全区电子政务内外网网络拓扑结构的总体规划、管理、维护及安全运行，指导区级部门、镇（乡）开展信息化建设工作。

2、审核区级、镇（乡）开展的信息化建设项目；落实区委、区政府信息化发展战略和推进信息化建设工作任务。

3、承担五通桥区信息化领导小组日常工作，负责协调全区信息化建设工作。

4、负责全区各部门主要电子政务应用系统的规划、开发、维护、技术指导、安全保密、反黑、升级更新和统一管理工作。

5、负责组织全区党政部门开展信息运用业务知识的培训考核工作。

6、负责市级信息化工作管理部门所部署的相关目标任务工作，负责制定全区的信息化发展规划。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，五通桥区信息中心在区委、区政府坚强领导下，坚持以为人民服务为宗旨，围绕五通桥区中心和重点工作，积极适应新的形势发展需要，不断创新工作思路，努力提高信息工作质量和服务水平，取得良好实效，全区信息工作呈现出良好的发展局面，发布信息的数量和质量均有较大提升，门户网站建设被省政府通报表扬。一是加强基础设施建设，政府网站运行保能力显著提高。全年投入近300万元用于信息化基础设施建设，进一步提升全区政务信息化工作能力。将政府门户网站搬迁至乐山市集约化平台进行统一、专业管理维护，为政府网站安全运行提供了可靠的环境保障。对全区电子政务外网进行IPV6升级改造，从安全性、时效性、规范性等方面极大提升全区政务办公网络环境。完成网站全面升级改版，门户网站栏目增至440个，累计浏览量达740万人次，政府网站的影响力日益提高。二是建章立制，政府信息公开工作能力显著提升。建立了政府网站信息报送系统。对各镇、各部门信息报送人员进行了2轮业务培训，累计培训500余人次。建立了一整套考核制度。将政府网站信息报送、政民互动、政务新媒体等工作纳入全区目标考核。跟踪问效，抓好考核通报。2020年提前完成全年目标任务，省、市政府及市数字经济局对我们的信息报送工作多次提出表扬。三是与时俱进，深入推进新型政务信息化建设。完成政府信息公开标准化建设工作。推广“乐政通”一体化办公平台，全区党政机关、企事业单位均已开始使用该平台。负责电子签章办理工作，累计办理80余套。规范政务新媒体工作，全面排查区内政务新媒体开设、运营、管理情况，建立管理台账，适时指导运行维护，并上报至国家管理平台备案。全面提升网络安全保障能力。全面推进正版化软件工作，进一步提升了电脑软件安全性。

二、机构设置

五通桥区信息中心为公益一类事业单位，规格为副科级。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各90．43万元。与2019年相比，收、支总计各增加15．64万元，增长20．91％。主要变动原因是2019年10月调入2人，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计90．43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90．43万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计90．43万元，其中：基本支出40．12万元，占44．37％；项目支出50．31万元，占55．63％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计各90．43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15．64万元，增长20．91％。主要变动原因是2019年10月调入2人，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出90．43万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加15．64万元，增长20．91％。主要变动原因是2019年10月调入2人，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出90．43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出81．49万元，占90．11％；社会保障和就业支出5．96万元，占6．59％；卫生健康支出1万元，占1．11％；住房保障支出1．98万元，占2．19％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为90．43万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行：支出决算数31．18万元，完成预算100％。

一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算数50．31万元，完成预算100％。

2．社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为3．88万元，完成预算100％。

社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数2．08万元，完成预算100％。

3．卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算数为1万元，完成预算100％。

4．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算数为1．98万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出40．12万元，其中：

人员经费37．34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

日常公用经费2．78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．1万元，完成预算5％。决算数小于预算数的主要原因一是疫情原因接待少，二是加强管理、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．1万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0．1万元，完成预算5％。公务接待费支出决算比2019年减少0．05万元，减少50％。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0．1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0．1万元，具体内容包括：专项工作检查和业务调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2020年，区信息中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“信息化平台维护及光纤租用费”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算执行管理情况良好，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。在资金使用和管理方面，进一步加强资金统筹，明确开支范围，细化资金用途，从人力、物力上保证了部门各项工作的正常运转，使我中心在2020年完成了各项指标任务，达到预期绩效目标，部门预算支出绩效总体评价良好。详情见附件《五通桥区信息中心2020年部门整体支出绩效评价报告》。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“信息化平台维护及光纤租用费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

“信息化平台维护及光纤租用费”项目目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算数100％。通过项目实施，保障了区政府信息网络正常运行。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

信息化平台维护及光纤租用费

预算单位

　五通桥区信息中心

预算执行情况(万元)

预算数:

９万元

执行数:

９万元

其中-财政拨款:

９万元

其中-财政拨款:

９万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障区政府信息网络运行正常

区政府信息网络运行正常

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

保障区政府信息网络运行正常

保障区政府信息网络运行正常

区政府信息网络运行正常

效益指标

满意度指标

2．部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，并编写《五通桥区信息中心2020年部门整体支出绩效评价报告》，见附件（附件1）。未编制项目绩效报告。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务201（类）20103（款）2010301（项）：指行政运行；201（类）20103（款）2010302（项）指一般行政管理事务；201（类）20103（款）2010350（项）：指事业运行；201（类）20103（款）2010350（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

8．社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业208（类）20805（款）2080506（项）：指机关事业单位职业年金支出；社会保障和就业208（类）20805（款）2080599（项）：指其他行政事业单位养老支出。

9．卫生健康210（类）21011（款）2101101（项）：指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；210（类）21011（款）2101102（项）：指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10．住房保障221（类）22102（款）2210201（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

五通桥区信息中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。五通桥区信息中心为公益一类事业单位，规格为副科级。

（二）机构职能。五通桥区信息中心是乐山市五通桥区人民政府办公室举办的全额财政拨款事业单位，负责全区信息化建设、网络安全管理工作。具体工作职责有：

1、负责全区电子政务内外网网络拓扑结构的总体规划、管理、维护及安全运行，指导区级部门、镇（乡）开展信息化建设工作。

2、审核区级、镇（乡）开展的信息化建设项目；落实区委、区政府信息化发展战略和推进信息化建设工作任务。

3、承担五通桥区信息化领导小组日常工作，负责协调全区信息化建设工作。

4、负责全区各部门主要电子政务应用系统的规划、开发、维护、技术指导、安全保密、反黑、升级更新和统一管理工作。

5、负责组织全区党政部门开展信息运用业务知识的培训考核工作。

6、负责市级信息化工作管理部门所部署的相关目标任务工作，负责制定全区的信息化发展规划。

（三）人员概况。事业编制数7名。2020年末在职事业人员5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年信息中心本年收入合计90．43万元，其中：财政拨款收入90．43万元，占100％。

（二）部门财政资金支出情况。2020年信息中心本年支出合计90．43万元，其中：基本支出40．12万元，占44．37％；项目支出50．31万元，占55．63％。按支出功能分，其中一般公共服务支出81．49万元，主要用于单位工资性支出和公用经费，以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费及信息化平台维护及光纤租用费等项目费用。社会保障和就业支出5．96万元，主要用于部门机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。卫生健康支出1万元，主要用于部门机关事业单位在职职工基本医疗保险缴费单位部分支出。④住房保障支出1．98万元，主要用于职工住房公积金单位部分支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况。按要求在规定时间内编制完成，资金项目按功能科目和经济科目分类细化，并按规定标准及要求核算填报。预决算编制工作做到高效、保质完成。在预算编制中，严格按照规定的指标和比例来预算。在年初预算编制阶段，编制了部门整体绩效目标，并对“信息化平台维护及光纤租用费”等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2、预算调整和执行管理情况。

2020年部门财政调整预算数为90．43万元，决算数为90．43万元。1—6月多数项目执行进度完成或接近完成了50％。1—11月各项目完成了80％以上，1—12月全部预算执行进度为100％。

预算执行管理情况良好。在资金使用和管理方面，进一步加强资金统筹，明确开支范围，细化资金用途，从人力、物力上保证了信息中心各项工作的正常运转。

（二）结果应用情况

1、及时对部门整体支出和项目支出进行自评，并按要求将自评表于区政府门户网站公开，接受监督。

2、通过预算绩效管理，及时完成中期评估及调整，强化了资金统筹，优化了资金结构，保证了部门的正常运行和各项工作的正常开展。

四、评价结论及建议

总体来看，我单位2020年部门支出与预算基本一致，预算合理、不留缺口、不留空项，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年支出保证了部门的正常运行和各项工作的正常开展，达到预期绩效目标，总体较为满意。

（一）存在问题。

绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化，评价结果运用不够。

（二）改进建议。

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。