2020年度

中共乐山市五通桥区委

办公室部门决算

目录

公开时间：2021年9月23日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2020年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释17

第四部分附件20

附件20

第五部分附表23

一、收入支出决算总表23

二、收入决算表23

三、支出决算表23

四、财政拨款收入支出决算总表23

五、财政拨款支出决算明细表23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责区委日常文书的处理，区委部分文件、文稿的起草、修改、校核，区委文件、材料的印发管理等工作；围绕上级党委和区委工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，为区委提供有价值的信息和建议意见；为促进上级党委和区委工作部署的落实开展督促检查工作；承担区委各种会议的会务工作，负责区委重要接待工作；负责区委机关的安全保卫、环境秩序的整治、后勤保障和国有资产的管理工作；完成区委交办的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况。围绕中心工作，加强统筹协调，巩固脱贫攻坚，确保政策落实；改善后勤服务，优化工作环境。2020年信息调研走在前列，办文办会高效规范，目标督查主动作为，机要保密安全畅通，档案工作严谨有序，深化改革再上台阶。

二、机构设置

四川省乐山市五通桥区委办公室下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入四川省乐山市五通桥区委办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．中共乐山市五通桥区委办公室，核定编制30个，其中行政编制25个（含单列6个），机关工勤编制5个。2020年末，实际在编在岗25人，其中行政编制20人，工勤编制5人。

2．四川省党政网五通桥区管理中心，核定编制7个，其中参公编制7个。2020年末，实际在编参公人员4人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8331．68万元。与2019年相比，收、支总计各减少318．81万元，下降3．69％。主要变动原因是项目资金减少，机构人员减少，基本支出经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计8331．68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8331．68万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计8158．76万元，其中：基本支出8048．70万元，占98．65％；项目支出110．06万元，占1．35％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8331．68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少318．81万元，下降3．69％。主要变动原因是项目资金减少，人员减少，基本支出经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出8158．75万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少491．74万元，下降5．68％。主要变动原因是项目支出经费减少，人员减少，基本支出经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出8158．75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7999．91万元，占98．05％；教育支出（类）支出0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出95．76万元，占1．17％；卫生健康支出（类）支出13．59万元，占0．17％；住房保障支出49．49万元，占0．61％；…。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为8158．75万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为276．94万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为109．60万元，完成预算100％。

3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为7613．17万元，完成预算100％。

4．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．2万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）：支出决算为34．94万元，完成预算100％。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为17．58万元，完成预算100％。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为43．24万元，完成预算100％。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13．59万元，完成预算100％。

9．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为49．49万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出8048．70万元，其中：人员经费8033．54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费15．16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为33．21万元，完成预算100％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算26．01万元，占78．32％；公务接待费支出决算7．20万元，占21．68％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出26．01万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3．49万元，下降11．83％。主要原因是2020年部分费用当年未报销。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出26．01万元。主要用于主要保障会议、出差、工作检查、调研及办公室开展日常工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出7．20万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2019年减少18万元，下降71．43％。主要原因是机构改革后，区委接待相关职能划转，接待支出大幅下降。其中：

国内公务接待支出7．2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出7．2万元，具体内容主要包括：1．接待领航资本公司总经理邹光宇一行7人来桥洽谈投资事宜，支出费用2148元；2．中国五冶第四工程局李余兵一行5人来桥调研，支出费用1050元；3．接待乐山市国家保密局一行9人来桥开展保密自查自评检查，支出费用1903元；4．接待省委政法委副书记杨勇一行10人来桥调研，支出费用1690元；5．接待安居区委办公室一行13人来桥交流学习，支出费用4007元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区委办机关运行经费支出15．16万元，比2019年减少33．77万元，下降69．01％，主要原因是部分费用从单位运转经费中列支。

（二）政府采购支出情况

2020年，区委办政府采购支出总额116．47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出116．47万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电子政务内网汇集点及终端集成建设项目、党政高清视频会议室改造项目、密码部门业务技术用房建设项目等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委办共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，单位编制了部门整体绩效评价目标，因无专项项目支出预算，因此未组织对项目开展预算事前绩效，未编制项目绩效目标。

按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算执行管理情况良好，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。在资金使用和管理方面，进一步加强资金统筹，明确开支范围，细化资金用途，从人力、物力上保证了部门各项工作的正常运转，完成了2020年各项指标任务，达到预期绩效目标，部门预算支出绩效总体评价良好。

1．项目绩效目标完成情况。

按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，总体评价良好。因本单位项目经费均为保障转类项目，所以未自行组织对项目开展绩效评价。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委办部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

8．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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