预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

2020年度四川省乐山市五通桥区自然资源局部门决算（汇总）

公开时间：2020年09月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产资源方针、政策和法律、法规；负责拟定本区土地资源、矿产资源等自然资源管理的措施、办法等规范性文件；依法负责有关行政复议；组织贯彻实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2、组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、其他土地专项规划和土地利用年度计划；报区、市人民政府和省人民政府审批的镇（乡）土地利用总体规划和各项专项规划并监督实施；对建设项目用地进行预审；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

3、监督检查全区国土资源系统行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产权属纠纷；查处土地、矿产违法案件。

4、拟定和贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、开发耕地和土地储备的管理和监督工作，确保全区耕地占补平衡，稳定耕地面积。

5、制订和贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。

6、拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、授权经营、转让、交易和政府收购管理办法；按规定拟定、审查、批准农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案；负责乡（镇）村用地管理和农村集体土地使用权的流转管理工作。

7、指导基准地价、标定地价评测，审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；审批土地资产处置方案；承办市、省人民政府和国务院审批的各类用地的审查、报批工作；按规定负责土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费等的征管，组织有关预算的执行。

8、依法管理矿产探矿权、采矿权的审核或审批、登记发证和转让审批登记；依法审批和组织实施对外合作区块；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料汇交；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位的资格，管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费、采矿权使用费的征收和使用；审定评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格；确认探矿权、采矿权评估结果。

9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，审核地质环境影响评价报告，依法保护地质环境；组织认定或审查上报具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质足迹保护区，按规定审批地质遗迹自然保护区的开发；依法组织地热、矿泉水的鉴定和年度审查工作。

10、安排并监督检查省、市财政和区财政拨给的有关经费的使用情况。

11、组织开展土地、矿产资源的对外合作与交流。

12、为全区不动产权利人提供确权发证服务，包括不动产首次登记、不动产变更登记、不动产转移登记、不动产权注销登记、不动产权证书核发。

13、接受市局的业务领导，承办区人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、做好要素保障，项目建设稳步推进

二、积极开拓市场，充分显化资源价值

三、强化执法监督，资源保护常抓不懈

四、切实关注民生，全面维护群众权益

二、机构设置

乐山市五通桥区自然资源局由局机关、执法监察大队、土地开发整理中心、竹根国土资源所、牛华国土资源所、桥沟国土资源所、西坝国土资源所、冠英国土资源所、五通桥区不动产登记中心、森管中心，1个行政单位和9个下属事业预算单位（其中执法监察大队为参公管理事业单位）。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计25190．82万元。与2019年相比，收、支总计各减少65068．33万元，下降258％。主要变动原因是：项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

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二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计25190．82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1827．41万元，占7．25％；政府性基金预算财政拨款收入23363．42万元，占92．75％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

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三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计25190．82万元，其中：基本支出643．19万元，占2．55％；项目支出24547．64万元，占97．45％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计25190．82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增减少65068．33万元，下降258％。主要变动原因是项目减少

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1827．41万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加463．44万元，增长25．36％。主要变动原因是项目和人员有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1827．41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104．29万元，占5．71％；卫生健康支出（类）21．69万元，占1．19％；节能环保支出（类）95．40万元，占5．22％；农林水支出（类）支出915．19万元，占50．08％；自然资源海洋气象等支出（类）支出456．81万元，占24．99％；住房保障支出（类）支出51．74万元，占2．83％；灾害防治及应急管理支出（类）支出181．80万元，占9．95％；一般公共服务支出（类）支出0．48万元，占0．03％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1827．41万元，完成预算232％。其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．48万元，完成预算100％。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为52．10万元，完成预算100％。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为31．92万元，完成预算100％。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为20．27万元，完成预算100％。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7．58万元，完成预算100％．

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14．11万元，完成预算100％

4．节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为1．65万元，完成预算100％。

节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：支出决算为93．75万元，完成预算100％。

5．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为57．44万元，完成预算100％。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为844．40万元，完成预算100％。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为13．35万元，完成预算100％。

6．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为195．65万元，完成预算100％。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为212．36万元，完成预算100％。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为21．00万元，完成预算100％。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算为27．79万元，完成预算100％。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51．74万元，完成预算100％。

8．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为181．80万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出643．18万元，其中：

人员经费551．08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费92．10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7．97万元，完成预算72％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算6．96万元，占87．33％；公务接待费支出决算1．01万元，占12．67％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出6．96万元，完成预算99％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1．27万元，增长18％。主要原因是车子老化，维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额＊0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车＊0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6．96万元。主要用于国土监察与监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1．01万元，完成预算25％。公务接待费支出决算比2019年减少0．78万元，下降44％。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出1．01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出1．01万元，具体内容包括：接待上级领导及各省市区县普查办交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市五通桥区自然资源局机关运行经费支出92．10万元，比2019年减少41．19万元，下降31％。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山市五通桥区自然资源局政府采购支出总额291．36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291．36万元。主要用于…聘请第三方服务政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市五通桥区自然资源局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于国土资源监测与监察工作的开展单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对征地和拆迁补偿支出、农业土地开发资金安排的支出、林业草原防灾减灾等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做的不够。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看社会效益和群众满意度有待提高，下一步不断优化绩效管理，提高社会效益和群众满意度。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“征地和拆迁补偿支出””农业土地开发资金安排的支出”“林业草原防灾减灾”等11个项目绩效目标实际完成情况。

（1）征地和拆迁补偿支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9777．4206万元，执行数为9777．4206万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了我局征地和拆迁补偿支出工作的顺利开展，发现的主要问题：社会效益和群众满意度有待提高。下一步改进措施：不断优化绩效管理，提高社会效益和群众满意度。

（2）农业土地开发资金安排的支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数253．5318万元，执行数为253．5318万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了农业土地开发资金安排工作的顺利开展，发现的主要问题：社会效益和群众满意度有待提高。下一步改进措施：不断优化绩效管理，提高社会效益和群众满意度。

（3）林业草原防灾减灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13．35万元，执行数为13．35万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了林业草原防灾减灾项目工作的开展，发现的主要问题：项目预期取得的效益和收益人满意程度有待提升。下一步改进措施：加强项目取得的效益和受益人满意程度，不断提高服务水平。

（4）森林资源培育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数844．3984万元，执行数为844．3984万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了森林资源培育工作的开展，发现的主要问题：社会效益和群众满意度有待提高。下一步改进措施：不断优化绩效管理，提高社会效益和群众满意度。

（5）其他自然资源事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了自然资源事务支出项目工作的开展，发现的主要问题：社会效益和群众满意度有待提高。下一步改进措施：不断优化绩效管理，提高社会效益和群众满意度。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

林业草原防灾减灾等

预算单位

乐山市五通桥区自然资源局

预算执行情况(万元)

预算数:

13.35

执行数:

13.35

其中-财政拨款:

13.35

其中-财政拨款:

13.35

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

不断加强各类灾害应急能力和森林裁员防火能力建设，广泛开展防灾减灾宣传，特别是森林草原防火知识和防范应对的基本技能，及时发现和解决存在的问题。

不断加强各类灾害应急能力和森林裁员防火能力建设，广泛开展防灾减灾宣传，特别是森林草原防火知识和防范应对的基本技能，及时发现和解决存在的问题。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展有关防灾减灾活动宣传

讲解防灾减灾方面知识等

讲解防灾减灾方面知识等

项目完成指标

质量指标

开展防灾减灾检查工作

开展10余次林业防灾减灾检查工作

开展10余次林业防灾减灾检查工作

项目完成指标

时效指标

按时完成各项目标任务

按时完成各项目标任务

按时完成各项目标任务

项目完成指标

成本指标

实际财政投入

按实结算

按实结算

项目完成指标

社会指标

改善林业各类灾情的控制

确保及时科学应对

确保及时科学应对

效益指标

生态指标

提高早期火情处理情况，确保打早打小打了

提高早期火情处理情况，确保打早打小打了

提高早期火情处理情况，确保打早打小打了

效益指标

可持续影响指标

改善林草行业的各类灾情

改善林草行业的各类灾情

改善林草行业的各类灾情

满意度指标

群众满意度

99%

98%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市五通桥区自然资源局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市五通桥区自然资源局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

乐山市五通桥区自然资源局职能有：

10、安排并监督检查省、市财政和区财政拨给的有关经费的使用情况。

11、组织开展土地、矿产资源的对外合作与交流。

12、接受市局的业务领导，承办区人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

乐山市五通桥区自然资源局行政编制13人，实有13人，工勤编制2人，实有2人。全额财政拨款事业编制50人，实有39人（参公管理事业编制15人，实有10人；基层所编制10人，实有9人；整理中心编制3人，实有3人；不动产登记中心编制22人，实有20人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年乐山市五通桥区自然资源局本年收入合计25190．82万元，其中：财政拨款收入25190．82万元，占100％。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年乐山市五通桥区自然资源局本年支出合计25190．82万元，其中：643．19万元，占2．55％；项目支出24547．64万元，占97．45％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．绩效目标制定。认真编制部门整体支出绩效目标和项目绩效目标，提高资金使用效益。

2．目标实现。健全完善各类工作制度、流程、机制，加强统筹协调和工作指导，推进各项目标顺利完成。

3．预算编制。依据相关要求科学编制预算，做到“先预算，后支出”。

4．支出控制。加强支出票据审核，完善制度流程，落实相应责任，做到规范支出。

5．预算动态调整。严格按照预算动态调整有关规定进行预算调整，保障工作正常开展。

6．执行进度。强化预算执行，严格资金监管，严格按财务管理有关规定支付资金，做到不截留、不挪用、不克扣。

7．预算完成情况。所有预算项目均已按要求完成。

8．违规记录。无。

（二）结果应用情况。

1．绩效自评公开。按要求开展绩效自评工作，并在规定时间和范围内公开。

2．评价结果整改。对自查发现的问题认真梳理，举一反三，立行立改，并进一步完善工作机制，落实工作措施，防止问题反弹。

3．应用结果反馈。完善财务管理制度办法，纳入单位制度管理体系，印制《制度汇编》，建章立制，长久保持。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年全区自然资源工作成绩显著，进一步凝聚了思想共识和精神动力，为全区经济社会发展提供了有力支撑；财务管理科学规范，符合财经纪律要求。

（二）存在问题。

对基层自然资源工作的支持力度还需进一步加大。

（三）改进建议。

加强对基层宣传思想文化工作的指导，加大投入，进一步改善基础条件，提高业务能力。