预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

2020年度

四川省五通桥区

金粟镇人民政府决算

公开时间：2021年9月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。2．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各类生产，促进经济发展。3．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。4．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6．完成上级交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是党建全面提升。

坚持把思想政治建设摆在首位，把意识形态贯穿始终，全面压实意识形态责任制，大力弘扬社会主义核心价值观，依托“永利川厂·新塘沽”等爱国主义教育基地和党性教育基地，开展各类特色“微党课”，教育广大党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。以党建为引领，持续推进镇、村、组“三支”队伍、基层堡垒、乡风文明等建设，切实推动基层治理。新发展党员11名，储备后备干部25名，壮大人才队伍。圆满完成村级建制调整改革和村（居）民小组优化调整。严格按照省、市、区的统一安排部署和程序要求，顺利在5月19日前平稳完成了13个村的村级建制调整改革任务，优化调整为9个，全面完成村党组织书记、主任一肩挑，比例达100％。回引优秀农民工25名，7名进入村“两委”班子，全面提升队伍致富带头能力。顺利将120个村（居）民小组优化调整为88个，调减率达到27％。

严格落实“一岗双责”，认真履行党委主体责任和纪委监督责任，细化党风廉政建设和反腐败工作，组织党员干部学纪学法15余次，引导群众参与反腐倡廉建设，廉政氛围进一步浓厚。深化源头防控，围绕人事、财权等重点领域、关键岗位，进行风险点排查，制定防控措施，构建了惩防体系建设长效机制。进一步强化正风肃纪，深入开展解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题，厚植根基，打通服务群众“最后一公里”。

二是项目顺利推进。

全年共完成土地征收1350亩，搬迁村民66户。园区道路、青五路建设全面启动，永祥“5＋2”一期、晶科一期二期、翰林山220KV变电站等项目建成投产投运，永祥“5＋2”二期和环保搬迁、工业供水厂、污水处理厂、固废堆场等项目有序推进。顺利完成省委主要领导调研配合工作，长2．5公里、宽12米的施工便道从征地到完成路面黑化，仅用时10天，其中征地拆仅用1．5天，创造了攻坚克难的金粟“共裕速度”。

三是农业持续发展。

持续深挖茶叶、蔬菜产业优势，持续培育壮大银沱、磐江岩等4家茶叶加工龙头企业，全年，全镇鲜茶叶、蔬菜总产量达2000余吨，累计销售收入达0．8亿元。

四是生态持续好转。

督促企业完善环保设施，探索新技术，对异味处理工艺进行升级改造，严厉打击偷排漏排、超标排放等违法行为，重点排查煤炭、砂石等堆场，落实降尘措施，“三废”治理效果进一步转好。在刘家山村率先施行“厕所革命”整村推进，目前172户农户完成改建，涉及补助资金288250元。加大新《环保法》和《中华人民共和国大气污染防治法》的宣传力度，开展70余次的秸秆禁烧专项巡查，发现问题10余个，全部处置到位，“三不见”目标基本实现。严格落实“河长制”，采取层层落实责任办法，设置了镇级河长2名、村级河长9名、组级河长22名，对镇域内岷江、浏沧河、棉花沟、桃花溪等大小河流沟渠进行整治，不定期打捞垃圾、疏浚清淤，取得了明显效果。把抓好企业主体责任的落实和企业安全生产的监管作为重点，开展安全检查30次，整改安全隐患12处。扎实开展道路交通安全整治，持续开展地质灾害隐患排查整治工作，开展地灾山洪点应急演练15场次，提高群众自护自救能力。

五是民生持续保障。

认真开展大排查、“体检式”督导等反馈问题清零工作，对排查出的问题逐一销号，脱贫成果进一步巩固。全年拓宽和硬化道路2公里，安装波形护栏500余米，硬化入户路185米，有效缓解农村部分地方交通不便、路险坡陡等局面。今年以来，共发放556户1059人农村低保290余万元，618户820人城市低保330余万元，发放特困人员、临时生活救助、重残人员护理补贴和生活补贴共计80余万元。全力抗疫攻坚，累计组织村（社区）干部、党员、志愿者600余人次，参与新冠肺炎疫情防控中，发动1000余名党员志愿者全程义务参与疫情防控工作，1792名党员主动捐款共计94624元，彰显了党员担当本色。

六是社会持续稳定。

坚持依法行政，聘请常年法律顾问，为政府提供法律咨询服务。深入实施“法律七进”活动，大力宣传征地拆迁、防范诈骗等与群众密切相关的法律知识。全年依法排查化解各类问题线索105个，调处各类矛盾纠纷260件，实现化解率和调解率两个100％的目标。

全力应对“8．18”特大洪涝灾害，成功转移安置3000余人，组织人工1000余人次，机具300余台次，全面完成双漩村和姜市街社区清淤和消杀，最短时间恢复双漩村的水、电、气、光纤基础设施。按照程序发放紧急避险生活补贴2331人47．124万元，完成轻重、中度受损土地复垦1200余亩，灾后重建工作有序进行，维持群众稳定。

二、机构设置

五通桥区金粟镇人民政府（以下简称金粟镇）含未立核算下属事业单位3个，分别是金粟镇农业技术服务中心、金粟镇社会事业服务中心、金粟镇宣传文化服务中心。其中行政在职人员33人，机关工勤2人，事业在职24人，遗属2人，临聘人员1人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1560．11万元，支出总计1560．11万元与2019年相比，收、支总计各增加686．79万元。金额变动幅度较大，主要变动原因是乡镇合并，2019年度决算公开数据是金粟、原桥沟分开编制。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1560．11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1560．11万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1560．11万元，其中：基本支出1164．9万元，占74．67％；项目支出395．21万元，占25．33％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1560．11万元，支出总计1560．11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加686．79万元，增长55．99％。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1560．11万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加686．79万元，增长55．99％。主要变动原因是乡镇合并，2019年度决算公开数据是金粟、原桥沟分开编制。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1560．11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418．17万元，占26．8％；文化旅游体育与传媒支出27．78万元，占1．78％；社会保障和就业支出421．34万元，占27％；卫生健康支出35．11万元，占2．25％；城乡社区支出23．07万元，占1．48％；农林水支出464．28万元，占29．77％；住房保障支出69．3万元，占4．44％；灾害防治及应急管理支出101．06万元，占6．48％。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1560．11，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2020年决算数为0．6万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年决算数为323．12万，完成预算100％，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2020年决算数为87．68万，完成预算100％，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2020年决算数为：1．67万，完成预算100％，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年决算数为：3．74万，完成预算100％，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2020年决算数为：1．37万，完成预算100％，决算数与预算数持平。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2020年决算数为21．78万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2020年决算数为6万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2020年决算数为1．03万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2020年决算数为95．81万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基础政权建设和社区治理（项）：2020年决算数为107．37万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2020年决算数为0．84万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年决算数为58．37万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年决算数为30．54万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2020年决算数为58．3万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2020年决算数为56．96万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2020年决算数为4．4万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2020年决算数为0．84万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年决算数为6．88万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2020年决算数为6．46万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2020年决算数为5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

5．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年决算数为9万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：2020年决算数为2．47万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）：2020年决算数为11．6万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

6．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年决算数为75．55万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2020年决算数为4．09万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年决算数为371．64万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2020年决算数为13万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为69．3万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

8．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2020年决算数为21．06万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：2020年决算数为80万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1164．9万元，其中：

人员经费1087．83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费77．17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5．72万元，完成预算47．67％，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0％；公务用车购置及运行维护费支出决算为5．26万元，完成预算58．44％；公务接待费支出决算为0．46万元，完成预算15．33％。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇加强内部管理控制，严格按照区五委办发（2014）28号文件和《金粟镇机关经费报账管理办法》规定执行。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加1．97万元，增加59．88％，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0％；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2．83万元，增加116．46％；公务接待费支出决算减少0．4万元，下降46．51％。增减变动的主要原因是我镇2019年底乡镇合并后，增加一辆公车，维修费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算5．26万元，占91．96％；公务接待费支出决算0．46万元，占8．04％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费

2020年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费5．26万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5．26万元。主要用于安全监管、城乡环境整治、精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3．公务接待费

2020年公务接待费0．46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，58人，共计支出0．46万元。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，金粟镇机关运行经费支出77．17万元，比2019年增加34．48万元，增加80．77％。

（二）政府采购支出情况

2020年，金粟政府采购支出总额43．16万元，其中：政府采购工程支出42．18万元、采购空调0．98万元。主要用于办公楼维修使用，全部授予小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于到部门开会、办事以及到村、社区开展工作、维稳工作等。

（四）预算绩效管理情况。

本部门在2020年度部门决算中反映路灯电费及维护费用项目、其他优待支出项目、城乡社区环境卫生项目、其他农业农村支出项目、其他社会保障和就业支出项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、路灯电费及维护费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4．93万元，执行数为4．93万元，完成预算的100％。保障了辖区范围内路灯正常运转，便于群众夜间出行。

2、其他优待支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4．4万元，执行数为4．4万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障退役军人工作的开展，提高了退役军人的凝聚力。

3、城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100％。通过项目的推进实施，全镇群众的生活环境变好了，生态环境也得到了较大改善，人民幸福指数也随之提高。

4、其他农业农村支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4．09万元，执行数为4．09万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了老龙坝村涉及村民的粮食补助。

5、其他社会保障和就业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6．88万元，执行数6．88万元，完成预算的100％。通过项目实施，关心青少年心身健康，保障社区戒毒人员监管和教育。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

路灯电费及维护费用项目、其他优待支出项目、城乡社区环境卫生项目、其他农业农村支出项目、其他社会保障和就业支出项目

预算单位

五通桥区金粟镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

29.3

执行数:

29.3

其中-财政拨款:

29.3

其中-财政拨款:

29.3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障辖区内路灯正常运转；提高退役军人凝聚力；改善全镇人民的生活环境，提高人民对美好生活的向往；保障辖区内群众粮食补贴按时到位；加强社区戒毒人员的监督和教育，促进青少年的身心健康发展。

障辖区内路灯正常运转；退役军人的凝聚力得到加强；全镇群众的生活环境得到了较大改善,幸福指数有所提高；保障辖区内群众粮食补贴按时到位；社区戒毒康复人员得到了教育指导，青少年身心健康得到发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

路灯日常维护劳务费

每月不少于1次

每月1次

项目完成指标

数量指标

全镇9个村、3个社区的退役军人

通过“八一”及春节期间组织退役军人、优抚人员开展座谈活动，了解他们的近况

确保了全年退役军人、优抚人员的稳定工作

项目完成指标

数量指标

提高全镇9个村、3个社区人民的幸福指数

通过城乡环治理,清除卫生死角,改善居住环境。

全镇9个村、3个社区的人居环境得到有效改善,人民幸福指数不断提高。

项目完成指标

数量指标

保障老龙坝村村民粮食补贴

保障老龙坝村村民粮食补贴

保障老龙坝村村民粮食补贴

项目完成指标

数量指标

2020年预计完成戒毒康复站正常运行及2名工作人员工资保险支付，保障关工委正常运行

2020年及时支付戒毒康复站工资和保险，关心青少年身心健康，发放书籍和文化用品，慰问困难青少年

为社区戒毒康复人员提供指导场所，帮助关心青少年身心健康，特别是留守儿童、困难青少年的关心慰问

满意度指标

满意度

受益群众满意度

≥90%

≥90%

2．部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金粟镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对路灯电费及维护费用《金粟镇人民政府路灯电费及维护费用工作项目2020年绩效评价报告》见附件2。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映其他人力资源事务方面的支出；一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于其他市场监督管理事务方面的支出。

8．文化体育与传媒（类）：文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；文化体育与传媒（类）：文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

9．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上诉项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于优抚方面的支出；

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

10．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

反映除上诉项目以外其他用于农业农村方面支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为镇机关和三个下属事业服务中心工作人员缴纳住房公积金支出。

14．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出；

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

15结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含未独立核算三个下属事业服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

五通桥区金粟镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金粟镇人民政府属机关行政单位，下设3个未独立核算事业单位（金粟镇农业技术服务中心、金粟镇社会事业服务中心、金粟镇宣传文化服务中心）。

（二）机构职能。

1．落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

2．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各类生产，促进经济发展。

3．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级交办的其它事项。

（三）人员概况。

截至2020年12月31日，金粟镇人民政府核定编制21人，年末实有人数35人，遗属2人，临时工（驾驶员）1人；金粟镇农业技术服务中心核定编制6人，年末实有人数10人；金粟镇社会事业服务中心核定编制7人，年末实有人数13人；金粟镇宣传文化服务中心核定编制3人，年末实有人数3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我镇支出总计1560．11万元（含项目支出395．21万元），其中：工资福利支出620．95万元，商品和服务支出77．17万元，资本性支出0万元，对个人和家庭补助支出466．78万元。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年财政部门预算按要求全部编制完成，所有数据均按基本支出科目分类和项目科目分类细化，所有金额均按文件标准要求核算填报。

预算编制：2020年支出预算总额为1351．41万元，其中：一般公共服务支出407．74万元；外交支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化体育与传媒支出15．75万元；社会保障和就业支出341．62万元％；医疗卫生与计划生育支出31．92万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出13．93万元；农林水支出433．52万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元，；住房保障支出106．93万元；粮油物资储备支出0万元；预备费0万元；其他支出0万元；转移性支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元；债务发行费支出0万元。

（二）结果应用情况。

2020年部门财政决算数比预算数增加208．7万元，主要是因为：①一般公共服务支出增加10．43万元，增加原因为公务员正常晋升工资级别档次等。②文化体育与传媒支出增加12．03万元，增加原因为工资调标。③社会保障和就业支出增加79．72万，人员变动增加机关养老保险和职业年金缴费等；④农林水事务支出增加30．76万元，⑤灾害防治及应急管理支出增加101．06万元，增加原因为用于开展8．18特大洪水救灾处置工作。

1．行政运行保障。

2020年我镇用于保障单位机构正常运转的支出总计620．95万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、住房公积金、退休人员退休金等人员支出；机关（含下属3个事业服务中心）办公费、接待费、车辆运行费、办公设备购置等日常经费；村社区干部工作补贴以及养老保险和医疗保险财政补助。

2．三公经费支出

2020年我镇机关“三公”经费支出共计5．72万元（其中公务接待费0．46万元，公务用车运行维护费用5．26万元）。比2019年同期减少4．18万元，同比减少42．22％。减少的主要原因是厉行节约，公务接待变少。

3．项目支出

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。我镇2020年项目经费主要用于以下项目：

①乡镇综合业务工作经费项目（24．97万元）：主要用于人大经费、安全监管工作、广播、民兵、计生等工作。

②农村综合改革项目（114．5万元）：2020年农村公共运行维护项目资金、村社区基层组织活动经费114．5万元。项目实施后，主要用于农村卫生环境整治，农村生产生活环境明显改善。

③住房保障支出（34．8万元）：2020年公共住房租赁住房物业管理服务经费34．8万元，主要用于老厂公租房物业管理及公租房日常维护，保障公租房正常运转。

④其他专项项目（88．82万元）：非建档立卡贫困村第一书记工作经费1．5万元，农村生活垃圾处理经费9万元，路灯电费及维护费用支出4．93万元，社区服务专项经费30万元，基层宣传思想文化工作经费10万元，农村交通安全工作经费4万元，关工委工作经费3．6万元，老龙坝粮食补助4．09，老龄工作经费1万元，农村“爱心血库”农民交通、误工补贴费7．62，社区戒毒康复站工作人员经费6．88万元，网格化管理运行经费2．2万元，农村交通安全劝导员补助4万元。

（三）综合管理情况。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

截至2020年12月我镇工程、货物、服务的采购严格按照政府采购规定执行，资产管理按国有资产相关规定管理，建立健全内控制度，按规定公开预决算以及相关信息，接受群众监督和上级部门监管。

部门日常支出严格按年初预算执行，专项资金严格按相关规定执行，坚持专款专用，2020年项目所有资金全部实行专款专用，项目预算、规划、实施、支出均有相关的审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（四）整体绩效。

按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

金粟镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于工资津贴调整，以及新增项目，导致预算与决算支出经费存在差异较大。在今后工作中，进一步提高工作效率，提高预决算编制的精准性，把有限的资金用在刀忍上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

（二）存在问题。

项目资金拨付进度滞后

（三）改进建议。

今后将多方位采取措施，加快项目实施进度和资金拨付进度。

附件2

金粟镇人民政府

路灯电费及维护费用项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为提升我镇人居居住环境，提高群众幸福感，保障群众夜间出行安全，设立了路灯电费经费，该项目属于财政性专项资金，纳入我镇财政预算，资金的申报、批复等都经区财政审批，经费下拨到我镇后，再由我镇通过按时支付的方式，符合资金管理相关规定。

（二）项目绩效目标

该财政专项资金用于全镇范围内的路灯电费事务，让群众感受到党和政府的关心爱护，共享和谐社会发展成果。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。金粟镇路灯电费及维护费用项目，2020年划拨4．93万元，资金到位率100％，到位及时。

2．资金使用。主要用于路灯电费支出及路灯维修费用支出工作。2020年拨付4．93万元，支出4．93万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

此项目严格执行财务管理制度，我镇加强项目资金管理。对项目资金做到了专款专用。

（三）项目组织实施情况。

2020年路灯电费及维护费用项目：按照年初制定的目标任务，按时缴纳路灯电费，及时维修和更换有问题的路灯。

三、项目实施及管理情况

（一）项目完成情况

路灯电费及维护工作项目经费得到了及时拨付，有效改善了加快工作推进，进一步提高了人民对美好生活的向往，社会发展、文明建设也得到了改善。．

（二）项目效益情况

1、为我镇路灯电费及维护工作环境提供的资金上的保障。

2、保障了群众夜间出行的照明，幸福指数也不断提高。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

乡镇老龄工作项目经费得到了及时拨付，有效改善了加快工作推进，进一步提高了人民对美好生活的向往，社会发展、文明建设也得到了改善。

（二）项目效益情况

1、为我镇老龄工作环境提供的资金上的保障。

2、丰富了老年人的娱乐生活，幸福指数也不断提高。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。因部分群众爱护公共设施意识不高，有人为破坏电灯、电线的现象。

（二）相关建议。充分利用新媒体和传统媒体的全方位推介，在全社会形成爱护公共设施的良好氛围，同时加强路灯管理工作的督导检查，发现问题，立即整改，保障路灯照明有效运行。