预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

2020年度

四川省乐山市五通桥区

发展和改革局部门决算

公开时间：2021年9月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（涉密）

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）经济运行趋势向好。坚持主要经济指标、重要经济数据每月分析、季度调度，及时研究新冠肺炎疫情、“8．18”特大洪涝灾害对经济的冲击等工作推进中的突出难题，形成全区经济形势分析材料近10篇，为区委、区政府决策提供参考，有效稳控经济运行在合理区间。地区生产总值实现234．6亿元，同比（下同）增长4．7％；规模以上工业增加值增长8％；全社会固定资产投资增长11．6％；社会消费品零售总额下降2．5％；地方一般公共预算收入下降17．2％。；城镇居民人均可支配收入达到39328元，增长6．3％；农村居民人均可支配收入达到17682元，增长8．5％。

（二）项目投资推进有力。强化“四个一批”项目储备工作，围绕“两区”建设、医疗卫生、交通攻坚、城市提升等重点领域和主要短板，截至目前储备项目206个项目，总投资1033．1亿元。密切关注政策走向，及时跟踪中央投资规模、投向等重要信息，积极与省、市发改委汇报衔接，督促引导区级部门加强向上争取项目和资金的力度。2020年，争取中央、省预算内项目8个，已到位资金3648．76万元；争取地方人民政府专项债券项目11个，已到位资金6．65亿元；争取抗疫特别国债项目7个，已到位资金7000万元。用好“投资项目在线审批监管平台”，对项目实行联网直报，快速审批。截至目前，审批项目69个，备案项目45个，总投资186亿元，按时办结率、群众满意率均达100％，提前办结率达100％。全年完成6个省重点项目投资44．41亿元、7个市列“挂图作战”项目投资36．23亿元、11个市重点项目投资36．75亿元、41个区“挂图作战”项目投资48．1亿元。乐山和平机场建设已完成土地征拆3626亩和冠蔡路改线工程，可行性研究报告进入报批阶段。

（三）“十四五”规划编制工作扎实推进。牵头编制《乐山市五通桥区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要》，围绕国省市重大战略部署，提出切合五通桥区实际的发展定位，在对指标参数进行细致论证和测算的基础上，科学设定切实可行又鼓舞人心的奋斗目标。统筹推进国土空间规划等专项规划编制，对工业、交通、城市建设等进行科学布局，做到多规合一、相互衔接，确保形成定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的规划体系。积极向上争取，梳理报送希望纳入国、省《“十四五”规划基本思路》的“四重”事项4条，依托五通桥新型工业基地设立省级经开区得到省发改委支持，“中国绿色硅谷”、乐山和平机场、岷江航电老木孔、东风岩枢纽等纳入省市“盘子”。

（四）招投标严格管理。深入贯彻《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《四川省人民政府投资工程建设项目比选办法》等法律法规，未出现违反相关法律法规现象，未发生一起投诉。截至目前，我区共完成21个项目公开招标工作，节约资金5382余万元，节约率12．14％。

（五）科技创新深入推进。指导企业争取省、市科技项目9项，获得上级科技资助资金1020万元。立项实施包括重点研究、技术推广在内的区级科技计划项目8项，拟下达项目经费50万元。新增高新技术企业2家，新增国家科技型企业1家，目前全区共有高新技术企业14家，国家科技型企业6家。

（六）价格工作有序开展。价格管理落实到位。实施抗疫助企价格政策，1—10月落实阶段性降低工商业电价政策减轻企业负担500万余元（预计全年600万元），对参与疫情防控相关中小企业实施临时电费补贴56．53万元（预计全年71万元），落实阶段性降低非居民用气成本减轻企业负担921万元。实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，截至目前共发放困难群众价格临时补贴950余万元。推进农业水价综合改革，核定区管水利工程灌区农业用水骨干工程供水价格。做好长江经济带污水处理成本监审工作。价格认定推进有力。做好涉案财物价格认定，坚持做到资料齐全、程序合法、结论真实。全年办理涉案财物价格认定30件，认定标的价格71．9万元。做好价格监测，全年报送各类农资价格、农副产品价格等监测报表136期，工业品价格监测信息简报10期，新冠肺炎疫情、“8．18”特大洪涝灾害应急监测日报200余期，挂网发布《五通桥区生猪、玉米价格监测周报》35期。

二、机构设置

五通桥区发展和改革局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入五通桥区发展和改革局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、五通桥区价格认证中心

2、五通桥区科技开发服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计374．74万元。与2019年474．43万元相比，收、支总计各减少99．69万元，下降21．01％。主要变动原因是：一般公共服务支出减少45．28万元、科学技术支出减少88．94万元、社会保障和就业支出减少9．08万元、卫生健康支出减少1．34万元、资源勘探工业信息等支出增加49．35万元、住房保障支出减少4．40万元所致。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计374．74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入374．74万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计374．74万元，其中：基本支出263．09万元，占70．21％；项目支出111．65万元，占29．79％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计374．74万元。与2019年474．43万元相比，财政拨款收、支总计各减少99．69万元，下降21．01％。主要变动原因是一般公共服务支出减少45．28万元、科学技术支出减少88．94万元、社会保障和就业支出减少9．08万元、医疗卫生支出减少1．34万元、资源勘探工业信息等支出增加49．35万元、住房保障支出减少4．40万元所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出374．74万元，占本年支出合计的100％。与2019年474．43万元相比，一般公共预算财政拨款减少99．69万元，下降21．01％。主要变动原因是一般公共服务支出减少45．28万元、科学技术支出减少88．94万元、社会保障和就业支出减少9．08万元、医疗卫生支出减少1．34万元、资源勘探工业信息等支出增加49．35万元、住房保障支出减少4．40万元所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出374．74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230．37万元，占61．47％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出17．12万元，占4．57％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出46．19万元，占12．33％；卫生健康支出7．87万元，占2．10％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出49．35万元，占13．17％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出23．84万元，占6．36％；粮油物资储备支出0万元，占0％；国有资本经营预算支出0万元。占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；债务还本支出0万元。占0％；债务付息支出0万元，占0％，抗疫特别国债安排的支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为374．74万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为142．03万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31．85万元，完成预算100％。

3．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为26．04万元，完成预算100％。

4．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为30．31万元，完成预算100％。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．14万元，完成预算100％。

6、科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：支出决算为17．12万元，完成预算100％。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14．89万元，完成预算100％。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12．85万元，完成预算100％。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为18．45万元，完成预算100％。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5．72万元，完成预算100％。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2．15万元，完成预算100％。

12．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为49．35万元，完成预算100％。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23．84万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出263．09万元，其中：

人员经费246．18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费16．91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3．09万元，完成预算61．80％，决算数小于预算数的主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理，节约了公务用车运行费用的开支；在接待事项中厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2．62万元，占84．79％；公务接待费支出决算0．47万元，占15．21％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出2．62万元，完成预算52．40％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5．41万元，下降67．37％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的各项管理，节约了公务用车运行费用的开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2．62万元。主要用于主要用于综合业务工作、重大项目前期工作、科普宣传、培训工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．47万元，完成预算47％。公务接待费支出决算比2019年7．46万元减少6．99万元，下降93．70％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中严格控制接待标准，减少不必要的接待事项，厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

其中：国内公务接待支出0．47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0．47万元，具体内容包括：执行公务行政运行中支出接待费0．39万元、综合业务工作经费中支出接待费0．08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九．国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省乐山市五通桥区发展和改革局机关运行经费支出16．91万元，比2019年36．07万元减少19．16万元，下降53．12％。主要原因是2020年办公费比上年减少6．34万元、印刷费比上年减少0．4万元、邮电费比上年减少5．65万元、差旅费比上年减少5．98万元、会议费比上年减少1．37万元、培训费比上年减少2万元、公务接待费比上年减少6．99万元、公务用车运行维护费比上年减少5．41万元‘劳务费比上年减少12．59万元、其他商品和服务支出比上年减少0．71万元等所致。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省乐山市五通桥区发展和改革局政府采购支出总额74．50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74．50万元。主要用于乡村振兴规划编制等工作。授予中小企业合同金额74．50万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省乐山市五通桥区发展和改革局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。其他用车3辆已经调出本单位，正在资产系中办理调出手续。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织了对（1）参加急难险重任务103名＊2000元人员及主要经济工作有突出贡献25名＊1500元企业人员慰问费（2）事业人员年终慰问；（3）综合业务工作经费；（4）应对新冠肺炎疫情对参与疫情防控的相关中小企业实施临时电费补贴、缓解企业经营困难政策措施兑现资金（5）2020年理论学习中心组学习工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在预、决算编制方面，我局按时完成了2020年的预决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室；我局在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了“三公经费”的开支。资产管理方面，我局2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。在内部控制管理方面。我局按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。在信息公开方面：我局的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费）。综上所述，我局2020年的部门整体支出绩效评价良好。

本部门未自行组织对项目支出进行绩效评价。

1．项目绩效目标完成情况。

我局在2020年度部门决算中反映了如下项目：（1）参加急难险重任务103名＊2000元人员及主要经济工作有突出贡献25名＊1500元企业人员慰问费（2）事业人员年终慰问；（3）综合业务工作经费；（4）应对新冠肺炎疫情对参与疫情防控的相关中小企业实施临时电费补贴、缓解企业经营困难政策措施兑现资金（5）2020年理论学习中心组学习工作经费等5个项目。

（1）参加急难险重任务103名＊2000元人员及主要经济工作有突出贡献25名＊1500元企业人员慰问费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数24．35万元，执行数为24．35万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了全区急难险重任务及主要经济工作的顺利完成，提高了参加人员的工作积极性，充分肯定了参加人员的工作成绩。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）事业人员年终慰问项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数7．50万元，执行数为7．50万元，完成预算的100％。通过项目实施，促进了我局各项工作开展、提高了事业人员的待遇，调动了事业人员的工作积极性。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）综合业务工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数30．31万元，执行数为30．31万元，完成预算的100％。通过项目实施，为我局日常工作和业务活动的顺利完成提供了物质保障，使我局圆满完成了各项目标责任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）应对新冠肺炎疫情对参与疫情防控的相关中小企业实施临时电费补贴、缓解企业经营困难政策措施兑现资金项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数49．35万元，执行数为49．35万元，完成预算的100％。通过项目实施，支持了全区疫情防控工作，减少了相关中小企业的经济负担，支持了相关中小企业的复工复产。为抗击疫情作出了很大的贡献。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）2020年理论学习中心组学习工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数0．14万元，执行数为0．14万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称（1）参加急难险重任务人员及主要经济工作有突出贡献企业人员慰问费（2）事业人员年终慰问；（3）综合业务工作经费；（4）应对新冠肺炎疫情对参与疫情防控的相关中小企业实施临时电费补贴、缓解企业经营困难政策措施兑现资金（5）2020年理论学习中心组学习工作经费

预算单位五通桥区发展和改革局

预算执行情况(万元) 预算数: 111.65万元执行数: 111.65万元

其中-财政拨款: 111.65万元其中-财政拨款: 111.65万元

其它资金: 其它资金:

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

通过项目实施，达到以下预期目标：保障全区急难险重任务及主要经济工作的顺利完成、促进我局各项工作开展、提高事业人员的待遇，调动事业人员的工作积极性、为我局日常工作和业务活动的顺利完成提供物质保障、支持全区疫情防控工作，减少相关中小企业的经济负担、支持相关中小企业的复工复产、提高全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。通过项目的实施，保障了全区急难险重任务及主要经济工作的顺利完成，提高了参加人员的工作积极性，促进了我局各项工作开展；提高了事业人员的待遇，调动了事业人员的工作积极性；为我局日常工作和业务活动的顺利完成提供了物质保障，使我局圆满完成了各项目标责任务；支持了全区疫情防控工作，减少了相关中小企业的经济负担，支持了相关中小企业的复工复产，为抗击疫情作出了很大的贡献；提高了全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数量指标参加急难险重任务人员及主要经济工作有突出贡献企业人员慰问费参加急难险重任务103名，每人2000元人员及主要经济工作有突出贡献25名，每人1500元企业人员慰问费计24.35万元参加急难险重任务103名，每人2000元人员及主要经济工作有突出贡献25名，每人1500元企业人员慰问费计24.35万元

事业人员年终慰问事业人员5人，人均1.5万元年终慰问费计7.5万元事业人员5人，人均1.5万元年终慰问费计7.5万元

综合业务工作经费 30.31万元 30.31万元

应对新冠肺炎疫情对参与疫情防控的相关中小企业实施临时电费补贴、缓解企业经营困难政策措施兑现资金 49.35万元 49.35万元

2020年理论学习中心组学习工作经费 0.14万元 0.14万元

效益指标社会效益指标参加急难险重任务人员及主要经济工作有突出贡献企业人员慰问费保障了全区急难险重任务及主要经济工作的顺利完成，提高了参加人员的工作积极性保障了全区急难险重任务及主要经济工作的顺利完成，提高了参加人员的工作积极性

事业人员年终慰问提高了事业人员的待遇，调动了事业人员的工作积极性提高了事业人员的待遇，调动了事业人员的工作积极性

综合业务工作经费为我局日常工作和业务活动的顺利完成提供了物质保障，使我局圆满完成了各项目标责任务为我局日常工作和业务活动的顺利完成提供了物质保障，使我局圆满完成了各项目标责任务

应对新冠肺炎疫情对参与疫情防控的相关中小企业实施临时电费补贴、缓解企业经营困难政策措施兑现资金支持了全区疫情防控工作，减少了相关中小企业的经济负担，支持了相关中小企业的复工复产，为抗击疫情作出了很大的贡献支持了全区疫情防控工作，减少了相关中小企业的经济负担，支持了相关中小企业的复工复产，为抗击疫情作出了很大的贡献

2020年理论学习中心组学习工作经费提高了全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。提高了全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。

满意度指标参与人员满意度指标参加急难险重任务人员及主要经济工作有突出贡献企业人员慰问费、事业人员年终慰问 99% 99%

参与企业满意度指标应对新冠肺炎疫情对参与疫情防控的相关中小企业实施临时电费补贴、缓解企业经营困难政策措施兑现资金 99% 99%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《乐山市五通桥区发展和局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在发展与改革事务的基本支出。

10、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在发展与改革事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）是指事业单位在发展与改革事务的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）是指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）是指各类技术研究与开发机构的基本支出。

12．社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实旗养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

15、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）－其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）指其他用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市五通桥区发展和改革局

2020年部门整体支出绩效

报告

（一）机构组成

我局是独立预算的行政单位，下属2个二级预算的事业单位。

（二）其基本职能

三定方案内容涉密

（三）人员情况

人员编制数为16人，其中行政编制数为8人，工勤编制数是2人，事业单位人员6人。2020年末实有人数17人，其中行政在职人员10人，工勤编制数2人，事业单位人员5人，全部由公共预算财政拨款开支。

二、财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我局2020年财政资金拨款收入374．74万元，其中基本支出拨款收入263．09万元，项目支出拨款111．65万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年资金支出情况按项目功能分类：一般公共服务支出230．37万元，科学技术支出17．12万元，社会保障和就业支出46．19万元，卫生健康支出7．87元，资源勘探工业信息等支出49．35万元；住房保障支出23．84万元。按项目支出性质分类：人员经费246．18万元；日常公用经费16．91万元；行政事业类项目111．65万元。按项目支出经济分类：工资福利支出229．34万；商品和服务支出31．61万元；对个人和家庭的补助64．44万元；对企业补助49．35万元。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

在预算编制方面，我局按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。在决算编制方面，我局按照部门决算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的决算编制工作，并在区财政规定时间内提交归口股室。

（二）执行管理情况

在基本支出预算编制中，严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2020年基本支出预算为263．09万元，实际执行预算为263．09万元在编制一般项目预算时，我局根据实际工作情况待批复提前细化预算的一般项目支出合计111．65万元，实际执行预算为111．65万元。

在支出绩效情况方面，2020年我局日常公用经费支出16．91万元，占总支出374．74万元的4．51％，工资福利支出229．34万元，占总支出374．74万元的61．20％，在职职工人员经费支出为246．18万元，人均人员经费为12．31万元，人均公用经费为0．85万元，人均工资为11．47万元。

从以上指标看出，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转，使我局在2020年完成了各项指标任务。

我局在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了“三公经费”的开支。2020年“三公经费”支出预算为5万元，实际支出为3．09万元，占经费支出374．74万元的比例为0．82％。全年无因公出国（境）费用。人均汽车比例为0．17台。公务用车运行维护费预算为5万元，实际支出为2．62万元，比预算减少2．38万元，下降47．60％。接待费预算为1万元，实际支出为0．47万元。比预算减少0．53万元，下降53％

我局2017年水电费未单独预算，由区政府统一开支，实际开支0万元，燃油费预算开支2万元，实际开支是1．17万元，下降了41．50％。

以上指标说明我局在厉行节约和节能降耗方面取得了不小的成绩。

（一）综合管理情况。

1、本单位政府性债务为0万元；

2、本单位非税收入0万元；

3、政府采购方面：2020年本单位政府采购预算为74．50万元，实际采购74．50万元。所有采购都通过了采购程序。

4、资产管理方面：2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。

5、在内部控制管理方面：本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。并按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。

6、在信息公开方面：本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费）。

7、在绩效评价方面：本单位2020年共计以下5个项目：（1）参加急难险重任务企业人员慰问费、（2）事业人员年终慰问；（3）2020年理论学习中心组学习工作经费；（4）综合业务工作经费；（5）应对新冠肺炎疫情对参与疫情防控的相关中小企业实施临时电费补贴、缓解企业经营困难政策措施兑现资金。实施绩效评价项目数量为5个，占部门申报绩效目标项目数量的比重为100％；并按要求向财政部门报送了绩效目标的自评报告。

（四）整体绩效。

1、职责履行结果

2、我局整体和项目绩效情况如下表：

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

四、评价结论及建议

综上所述，我局2020年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，使我局的人、财、物发挥出更好的作用，以保证我局工作取得更大成效。