目录

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（一）主要职能。

政府主要职能：切实加强社会管理，巩固服务职能，建设服务型、法治型政府，重点强化为农村经济发展创造环境、为农民提供公共服务、为农村构建和谐社会创造条件。

（二）2020年重点工作完成情况。

现代农业稳步发展。农业基础设施持续巩固，全面完成全镇高标准农田建设项目，新修产业道、蓄水池，维修整治山坪塘，完成土地整治。

第三产业不断壮大。全力推进农家乡愁记忆、农家果蔬、田园康养、农耕泥塑体验等文旅产业项目，优化“竹里幸福”农耕文化走廊。全面加强文旅产业规划建设，做好工农街保护性开发，培育新天地商圈和阅湖郡、桥滩美食街区等城区特色商贸圈。

项目建设提速升级。着眼经济社会高质量发展，高标准配合谋划区级项目实施，圆满完成五犍沐、固废堆场、永祥5＋2弃土场、西一路等项目95户青苗补偿协议签订。星辰地块、北一路、青五路、协鑫及桥高、桥易线电力迁改项目加快推进，高标准完成杨柳村污水管网改造工程。

乡村振兴落地生根。因地制宜“一村一规划、一组一定位”，发展壮大火龙果、有机蓝莓、种养循环等10余个乡村振兴特色产业，形成环竹根乡村振兴特色产业带，带动农户年均增收。

做实乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章。高标准完成乡镇合并，全力促进人员融合，理顺工作机制，将党务、民政、卫健、国土、社保等服务事项归集到便民服务平台上来，实行“一站式”服务、“一窗式”办理，工作效率和服务质量有效提高。高质量完成村级建制调整改革工作，做深做细社会稳定风险评估，确保村组合并安全平稳。

疫情防控有力有序。根据疫情变化，全力做好疫情防控工作，分区域排查返乡人员，严格落实疫情管控措施，在疫情高峰期，于镇村交通重要出入口设置栏杆和执勤点，居民小区执行封闭式管理，做好进出人员体温测量及正常检测工作。

竹根镇人民政府属于机关行政单位，下设3个事业单位：竹根镇农业综合服务中心、竹根镇社会事业服务中心、竹根镇宣传文化服务中心。核定竹根镇人民政府行政编制38名，行政工勤1名，2020年末行政在职人员36名，行政工勤1名；核定事业编制27名，2020年末事业编制在职人员29名。

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2920．37万元、支出总计2920．37万元。与2019年相比，收、支总计各增加756．79万元，增长34．98％。主要变动原因是乡镇机构改革，造成人员工资变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2920．37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2215．41万元，占75．86％；政府性基金预算财政拨款收入704．96万元，占24．14％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2920．37万元，其中：基本支出1447．56万元，占49．57％；项目支出1472．81万元，占50．43％；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2920．37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加756．79万元，增长34．98％。主要变动原因是乡镇机构改革，造成人员工资增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2215．41万元，占本年支出合计的75．86％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加133．83万元，增长6．43％。主要变动原因是人员工资变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2215．41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出485．63万元，占21．92％；文化旅游体育与传媒（类）支出30．49万元，占1．38％；社会保障和就业（类）支出768．92万元，占34．71％；卫生健康支出36．25万元，占1．64％；城乡社区支出12．5万元，占0．56％；农林水支出600．89万元，占27．12％；住房保障支出66．87万元，占3．02％；灾害防治及应急管理支出213．86万元，占9．65％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2215．41，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0．3万元，完成预算100％；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为336．17万元，完成预算100％；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为143．72万元，完成预算100％；人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为0．5万元，完成预算100％；宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3．74万元，完成预算100％；市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为1．2万元，完成预算100％。

2．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为25．49万元，完成预算100％；其他文化和旅游支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100％。

3．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为5万元，完成预算100％；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为102．45万元，完成预算100％；民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为341．09万元，完成预算100％；其他民政管理事务支出（项）：支出决算为3．47万元，完成预算100％；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为67．93万元，完成预算100％；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为37．73万元，完成预算100％；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为50．84万元，完成预算100％；就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为142．46万元，完成预算100％；抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100％；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为1．7万元，完成预算100％；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为10．25万元，完成预算100％。

4．卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为6．4万元，完成预算100％；突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为5万元，完成预算100％；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13．71万元，完成预算100％；事业单位医疗（项）：支出决算为11．14万元，完成预算100％。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为12．5万元，完成预算100％。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为97．46万元，完成预算100％；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为404．43万元，完成预算100％；对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为85万元，完成预算100％；农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为14万元，完成预算100％。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为66．87万元，完成预算100％。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为33．86万元，完成预算100％；自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为180万元，完成预算100％

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1447．56万元，其中：

人员经费1426．36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

日常公用经费21．2万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6．13万元，完成预算87．57％，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，节减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费决算支出6．13万元，占100％；无公务接待费支出。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．无因公出国（境）经费支出，完成预算100％。

2．公务用车购置及运行维护费支出6．13万元，完成预算87．57％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3．19万元，下降34．23％。主要原因是加强公车管理，合理安排公车出行。

其中：无公务用车购置支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。用车运行维护费支出6．13万元。主要用于到村、社区开展工作、维稳、安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0％；国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出704．96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，竹根镇机关运行经费支出21．2万元，比2019年减少18．7万元，下降46．87％，主要原因是控制开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年竹根镇政府采购支出总额0．77万元，其中：政府采购货物支出0．77万元，主要用于办公需要。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，竹根镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我镇严格按照绩效评价要求，保障了政府机关的正常运转，保质保量地完成各项工作，确保了全镇工作的稳步推进。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我镇认真按照相关程序对项目组织了实施，充分发挥项目资金作用，较好完成了各项目标任务。但在预算编制项目时，存在增加的项目缺少前瞻性、预见性。下一步措施：继续做好、做细预算基础工作，提高资金使用率。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“社区基层组织活动及办公经费”“农村交通安全劝导员补助”“农村爱心血库农民交通、误工补贴费”“农村生活垃圾处理经费”“村级基层组织活动及办公经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）社区基层组织活动及办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了社区基层组织活动的开展，支持了基层社会事业的开展。发现的主要问题：项目资金拨付进度滞后。下一步改进措施：进一步加快项目实施进度和资金拨付进度。

（2）农村交通安全劝导员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2．5万元，执行数为2．5万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障农村道路的畅通，促进了此项工作的开展，提高了广大人民群众应遵守道路交通规则的自觉性。发现的主要问题：还存在部分农村道路未硬化的现象。下一步改进措施：建议按程序对部分道路进行硬化。

（3）农村“爱心血库”农民交通、误工补贴费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7．02万元，执行数为7．02万元，完成预算的7．02％。通过项目实施，保障了爱心献血者的交通、误工补贴费到位率达100％，支持了无偿献血的工作任务的完成，促进了此项工作的开展，提高了群众无偿献血的积极性。发现的主要问题：安排无偿献血的时间不够合理。下一步改进措施：今后在安排无偿献血的时间时，请错开农忙季节。

（4）农村生活垃圾处理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12．5万元，执行数为12．5万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了农村垃圾及时入池处理，支持了双创工作的开展，提高了创建文明、卫生城市的积极性。发现的主要问题：由于我镇辖区面积广，资金量相对较少。下一步改进措施：争取资金，加大对双创工作的资金投入，提高群众参与度。

（5）村级基层组织活动及办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元，执行数为42万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了村级基层组织活动及办公之需，支持了村级基层组织工作的开展。发现的主要问题：项目资金拨付进度滞后。下一步改进措施：进一步加快项目实施进度和资金拨付进度。

（详见项目绩效目标完成情况表）

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《竹根镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门组织对抗疫特别国债安排的支出经费开展了绩效评价，《项目支出绩效自评报告（竹根镇抗疫特别国债）》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除已列入项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除已列入项级科目以外的其他人力资源事务方面的支出。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：除已列入项级科目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除已列入项级科目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

9．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指指除已列入项级科目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

12、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

13社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除已列入项级科目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除已列入项级科目以外的按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除已列入项级科目以外的其他用于优抚方面的支出。

18、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除已列入项级科目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

19、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除已列入项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

20．卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

21、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助。

32．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35．机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

竹根镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

竹根镇人民政府属于机关行政单位，下设3个未独立核算事业单位：竹根镇农业综合服务中心、竹根镇社会事业服务中心、竹根镇宣传文化服务中心。

（二）机构职能。

严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，提供公共服务；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各类生产，促进经济发展；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级交办的其它事项。

（三）人员概况。

核定竹根镇人民政府行政编制38名，行政工勤1名，2020年末行政在职人员36名，行政工勤1名；核定事业编制27名，2020年末事业编制在职人员29名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年竹根镇人民政府（含机关、农业综合服务中心、社会事业服务中心、宣传文化服务中心）决算收入总额为2920．37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2215．41万元，占75．86％；政府性基金预算财政拨款收入704．96万元，占24．14％。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我镇决算支出2920．37万元。其中：基本支出1447．56万元，占49．57％；项目支出1472．81万元，占50．43％；。

1、基本支出使用情况

（1）工资福利支出737．75万元。其中：基本工资237．03万元、津贴补贴187．04万元、奖金116．3万元、机关事业单位基本养老保险费67．93元、职业年金缴费37．73万元、职工基本医疗保险缴费24．85万元、住房公积金66．87万元。

（2）商品和服务支出21．2万元。其中：工会经费8．48万元、福利费12．72万元。

（3）对个人和家庭的补助688．61万元。其中：生活补助688．61万元。

2、项目支出使用情况

（1）一般公共服务支出149．46万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出5万元；

（3）社会保障和就业支出234．63万元；

（4）卫生健康支出11．4万元；

（5）城乡社区支出199．46万元；

（6）农林水支出141万元；

（7）灾害防治及应急管理支出213．86万元；

（8）抗疫特别国债安排的支出458万元；

（9）其他支出60万元；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局2020年部门预算编制和有关要求，按时完成2020年预算的编制工作，并提交财政审核。所有数据均按基本支出科目分类和项目科目分类细化，并按标准要求核算填报，及时做好2020年部门预算公开工作。

（二）执行管理情况

按照预算执行进度，发放职工工资、按月缴纳机关事业人员养老保险和职业年金等，按月申报办公经费，并及时支付项目费用。

遵照中央、省、市、区各级财政法规，切实做到管好、用好每一笔资金。对项目资金，严守规定、加强监管，做到专款专用。

节能降耗：在日常的工作中，全体机关干部厉行节约，做到节约用水、用电，缩减办公耗材。统一规范公务用车的使用和管理，2020年机关运行经费支出与2019年相比有所下降。

三公经费：严格控制“三公”经费支出，我镇2020年无因公出国（境为）费用、无车辆购置费用、无公务接待费、公务车运行费用为6．13万元。

（三）综合管理情况

1．政府性债务管理：设专人负责地方人民政府债务管理系统，根据偿债情况及时录入数据，并进行公示，截止2020年底，无新增政府性债务。

2．政策采购实施计划：严格执行政府采购制度，年初编制采购预算，并按预算组织实施采购，无任何违规采购的情况。

3．资产管理：建立固定资产台账，严格按照国有资产管理办法进行管理，新购资产及时登记、入账，报废资产及时上报、审批；完成了2020年行政事业资产报表的编制。

4．内控制度管理：我镇建立健全了岗位责任制度、内部管理制度、财务制度、票据管理制度等内控制度，并严格执行相关制度。

5．信息公开：在政务网站上按时公开每年财政预算、决算情况，三公经费使用情况，在财政公开栏上按要求公布资金使用状况，惠民资金发放情况等，接受群众的监督。

6．绩效评价：我单位对财政资金使用管理情况，按照《部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作，撰写部门自评报告。依法接受财政监督，积极配合上级部门的监督、检查。

（四）整体绩效

严格按照年初预算，认真履行工作职责，保障了机关日常运转，完成了重点项目的建设，推进了全镇经济社会事业发展，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

竹根镇政府严格按照预算法执行，认真对照绩效评价要求，对部门预算支出情况开展自评，做到资金使用专款专用，保障了政府机关的日常运转，充分发挥项目资金作用，为全镇经济和社会事业发展提供有力的资金保障。

（二）存在问题。

1．单位的内控管理制度还需进一步完善，鼓励业务部门进一步加强参与。

2．对编制预算时缺乏预见性。

（三）改进建议。

1．进一步做好预算编制工作，科学合理编制预算，提高资金使用效率。

2．进一步完善内控管理制度，加强廉政风险点的防范，落实好防控举措。

附件2

项目支出绩效自评报告

（竹根镇抗疫特别国债）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年4月27日我镇向区政府汇报《关于划拨杨柳村4组国有土地征收补偿资金的请示》，该项目补偿资金总额458万元，该处土地位于省道104线旁乐山市五通桥区中医医院桥头右侧，土地证号为五国用（2006）第1156号，使用权面积为2086．2平方米，未办证的公路预留地面积为938．8平方米，使用权类型为出让，终止日期为2033年11月，该宗地范围内有东瑞机电厂和汽修厂两家企业。

该项目经五通桥区人民政府批复实施。批复文件（经费151号）

（二）项目绩效目标。

参照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法律规定，经竹根镇和土地产权方平等协商达成了土地拆迁补偿协议。

双方一致认同四川久信房地产土地评估有限公司的评估报告，根据中心城区旧城改造补偿标准上浮10％标准，该宗地涉及拆迁补偿金额468．287248万元（有证土地费99．0594万元、房屋建筑物232．43517万元、固定资产1．41273万元、附属设施33．09042万元、机器设备搬迁费17．2571万元、停业损失费43．56万元、公路预留地费41．472428万元），扣除2017年已赔付金额4．7575万元，未赔付金额为463．529748万元。经双方协商最后补偿金额为458万元。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目首先由镇国土办、财政所共同起草项目自评报告，经分管领导审签，主要领导审核后报送，我镇项目自评得分99分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年4月27日我镇向区政府汇报《关于划拨杨柳村4组国有土地征收补偿资金的请示》，该项目经五通桥区人民政府（经费151号）批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2020年竹根镇杨柳村4组国有土地征收补偿项目计划资金458万。

2．资金到位。该项目资金分两次到账，分别为2020年7月到账230万元，2020年10月到账228万元。

3．资金使用。2020年7月27日竹根镇支付肖剑鸣230万元，2020年10月30日竹根镇支付肖剑鸣228万元。

（三）项目财务管理情况。

2020年杨柳村4组国有土地征收项目严格按照征地拆迁补偿程序，严格执行财务管理制度，成立项目领导小组、工作小组，镇纪委全程参与监督，确保项目合法合规。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

杨柳村4组国有土地征收项目管理架构：由书记、镇长总牵头，分管领导具体负责，镇国土办负责项目的实施、镇财政所负责项目资金的审核和支付，镇纪委负责督查项目进展。

（二）项目管理情况。项目实施参照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法律规定执行，经四川久信房地产土地评估有限公司的评估，根据中心城区旧城改造补偿标准上浮10％标准，该宗地涉及拆迁补偿金额468．2872488万元，经双方协商最后补偿金额为458万元。

（三）项目监管情况。镇纪委负责监督项目进展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成，对该项目资金补偿到位后，已将该宗国有土地及地上构建筑物进行平整。

（二）项目效益情况。

杨柳村4组国有土地征收项目以服务卫生健康项目建设，完善乐山市五通桥区中医医院项目建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目严格按照资金管理制度规定，及时按照项目进度支付项目补偿资金，项目总体评价良好。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

决算公开附表．rar