预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

2020年度

乐山市五通桥区退役军人事务局部门决算

公开时间：2021年月日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻落实中央、省、市、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，负责全区退役军人和军烈属的移交安置、就业创业培训、医保社保政策落实、优抚抚恤、权益维护、褒扬奖励、英烈保护和拥军优属、信访维稳等服务保障工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．依法履职，认真贯彻落实退役军人相关政策法规；

2．抓好党员干部思想政治和业务能力建设，打造了一支政治坚定、业务过硬的干部队伍；

3．健全和完善退役军人服务保障体系建设，完善区、镇、村（社区）三级体系建设，推动应急指挥视频综合平台试点工作；

3．认真落实优抚抚恤政策，严格按规定发放各项优抚资金，进一步提升保障服务水平；

4．加强与区级相关部门、企业沟通，搭建退役军人就业创业的平台，开展符合市场需求的就业创业技能培训；

5．围绕退役军人反映的热点难点问题，加强调查研究，积极探索退役军人稳定工作的新思路，新举措；

6．严格执行退役安置政策法律，将上级下达的安置计划落实到位，全面“阳光安置”；

7．进一步加强烈士纪念褒扬工作。做好丁佑君烈士纪念馆和烈士纪念设施的管理和保护，开展好“清明”、“烈士公祭日”纪念活动。

8．做好部分退役士兵社保接续工作。与公安、社保、医保等部分密切配合，积极稳妥推进受理、审核、补缴等各项工作，确保社保接续工作任务的全面完成。

9．进一步深化“四川省双拥先进区”建设，深入开展拥军优属以及各项服务管理工作，引导我区退役军人发挥所长为五通桥发展做出积极贡献。

二、机构设置

区退役军人事务局下属二级单位2个（区退役军人服务中心、丁佑君烈士纪念馆），均为其他事业单位。

纳入区退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．区退役军人服务中心

2．丁佑君烈士纪念馆

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4005．51万元。与2019年相比，收、支总计各增加1302．8万元，增长48．2％。主要变动原因是区退役军人事务局是2019年3月新成立单位，2019年决算数据仅包括4－12月数据。

图片1

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4005．51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4005．51万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

图片2

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4005．51万元，其中：基本支出107．56万元，占2．69％；项目支出3897．95万元，占97．31％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

图片3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4005．41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1302．8万元，增长48．2％。主要变动原因是区退役军人事务局是2019年3月新成立单位，2019年决算数据仅包括4－12月数据。

图片4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4005．51万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1302．8万元，增长48．2％。主要变动原因是区退役军人事务局是2019年3月新成立单位，2019年决算数据仅包括4－12月数据。

图片5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4005．51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0．07万元，占0．002％；教育支出（类）支出0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出3900．5万元，占97．378％；卫生健康支出93．9万元，占2．344％；住房保障支出11．04万元，占0．276％。

图片6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4005．51，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）33宣传事务（款）02一般行政管理事务（项）：支出决算为0．07万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9．33万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4．71万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）99其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0．7万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业（类）07就业补助（款）99其他就业补助支出（项）：支出决算为1．76万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．社会保障和就业（类）08抚恤（款）03（项）：支出决算为1866．8万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．社会保障和就业（类）09退役安置（款）01（项）：支出决算为123．25万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．社会保障和就业（类）09退役安置（款）02（项）：支出决算为121．38万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

9．社会保障和就业（类）09退役安置（款）05（项）：支出决算为213．82万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

10．社会保障和就业（类）09退役安置（款）99（项）：支出决算为1472．17万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

11．社会保障和就业（类）28退役军人管理事务（款）01行政运行（项）：支出决算为60．67万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

12．社会保障和就业（类）28退役军人管理事务（款）50事业运行（项）：支出决算为17．64万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

13．社会保障和就业（类）28退役军人管理事务（款）99其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为7．89万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

14．社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0．39万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

15．卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：支出决算为2．57万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

16．卫生健康（类）11行政事业单位医疗（（款）02事业单位医疗（项）：支出决算为0．91万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

17．卫生健康（类）14优抚对象医疗（款）01优抚对象医疗补助（项）：支出决算为90．42万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

18．住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：支出决算为11．04万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4005．51万元，其中：

人员经费99．63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7．93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1．67万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算1．42万元，占85．03％；公务接待费支出决算0．25万元，占14．97％。具体情况如下：

图片7

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出1．42万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2．58万元，下降64．5％。主要原因是区退役军人事务局2019年对老旧公车进行了大量维修维护。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1．42万元。主要用于出差、走访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．25万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2019年增加0．25万元。主要原因是2019年新成立单位没有发生公务接待的事项。其中：

国内公务接待支出0．25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0．25万元，具体内容包括：1．“大走访”调研督导，花费0．067万元。2．调研退役军人社保接续相关工作，花费0．075万元。3．全国示范性退役军人服务中心交叉检查，花费0．112万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区退役军人事务局机关运行经费支出46．71万元，比2019年增加32．78万元，增长235．32％。主要原因是区退役军人事务局是2019年新成立单位，时间短人员较少。运行经费较少。

（二）政府采购支出情况

2020年，区退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区退役军人事务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对烈士纪念馆运转项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效良好，资产管理具有有效性、能保质保量及时完成各个目标任务，取得的效益及受益人满意度达80％以上。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出绩效评价为良好，预算能有效执行；财务管理制度健全；财务监控有效；项目申报、资金分配合乎规范；信息及时公开；保质保量及时完成各个项目，取得的效益及受益人满意度达80％以上。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“烈士纪念馆运转经费””专项工作经费”“综合业务工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）烈士纪念馆运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了丁佑君烈士纪念馆的服务水平，优化外部环，加强了对烈士精神、烈士事迹的宣传，营造了公民爱国主义的良好氛围，发现的主要问题：服务水平有待经一部提升。下一步改进措施：继续加大对丁佑君烈士纪念馆的投入、管理，切实做好红色基因的延续。

（2）专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了退役军人的合法权益，发现的主要问题：在项目实施过程中绩效目标的时效性有待进一步加强。下一步改进措施：科学细化预算编制工作，加强绩效目标与绩效评价的关联性。

（3）综合业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了退役军人事务工作的有序开展，提高了行政效率及工作水平，发现的主要问题：工作水平有待进一步提升。下一步改进措施：继续加大对工作人员的各式培训，力争每名工作人员都成为退役军人事务各项工作的“行家里手”，以更好开展对退役军人的服务工作。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

烈士纪念馆运转经费

预算单位

乐山市五通桥区退役军人事务局

预算执行情况(万元)

预算数:

23

执行数:

23

其中-财政拨款:

23

其中-财政拨款:

23

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强对烈士纪念馆设施的保护管理，为纪念烈士提供良好场所。

做好了对纪念馆设施设备的维护以及场地的环境优化，很好的宣传了烈士精神。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

加强对纪念设施的保护

定期维修维护

按时缴纳水电费，为纪念烈士提供良好场所

已完成

项目完成指标

强化宣传

弘扬烈士精神，宣传烈士事迹，培养公民爱国主义道德风尚

烈士纪念馆内花木修剪和摆放

已完成

项目完成指标

效益指标

项目完成指标

满意度指标

服务对象满意度达80%

服务对象满意度达80%

已完成

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

专项工作经费

预算单位

乐山市五通桥区退役军人事务局

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

维护退役军人合法权益，积极引导我区退役军人为全区地方经济社会做出积极贡献

开展大走访活动，为退役军人提供法律、心理咨询，维护退役军人合法权益。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

维护退役军人合法权益

提供法律咨询

为退役军人提供法律咨询

已完成

项目完成指标

开展大走访活动

为全区退役军人建立一人一档

为全区退役军人建立一人一档

已完成

项目完成指标

效益指标

项目完成指标

满意度指标

服务对象满意度达80%

服务对象满意度达80%

已完成

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

综合业务工作经费

预算单位

乐山市五通桥区退役军人事务局

预算执行情况(万元)

预算数:

25

执行数:

25

其中-财政拨款:

25

其中-财政拨款:

25

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

达到相关部门要求，创建服务型机关

积极发挥为退役军人服务的职能作用

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

创建服务型机关

积极发挥为退役军人服务的职能作用，提高工作水平

建立1个高效率的行政机关，1个标准化服务大厅

已完成

项目完成指标

创建服务型机关

提高行政效率，满足退役军人事务工作需要

完善退役军人事务行政机关，健全服务保障体系

已完成

项目完成指标

效益指标

项目完成指标

满意度指标

服务对象满意度达80%

服务对象满意度达80%

已完成

（

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市五通桥区退役军人事务局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展关于宣传类事务支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

19．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市五通桥退役军人事务局

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局机构由局机关、区退役军人服务中心和丁佑君烈士纪念馆组成。

（二）机构职能。

主要职能是贯彻落实中央、省、市、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，负责全区退役军人和军烈属的移交安置、就业创业培训、医保社保政策落实、优抚抚恤、权益维护、褒扬奖励、英烈保护和拥军优属、信访维稳等服务保障工作。

（三）人员概况。

行政单位1个，下属事业单位2个。局机关2020年末在职人员6人，实有人数6人，其中机关行政5人，行政工勤1人；区退役军人服务中心2020年末在职人数5人，实有人数5人，其中管理岗2人，工勤岗3人，11人全部由公共预算财政拨款开支。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我局2020年财政资金拨款收入4005．51万元，其中基本支出拨款收入107．57万元，占财政拨款总收入的2．69％；专项资金拨款收入3897．95万元，占财政拨款总收入的97．31％。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年资金支出情况：基本经费支出107．56万元，其中：住房公积金支出11．04万元，医疗保障支出3．48万元，在职人员工资福利70．37万元，公用经费支出7．93万元、养老保险缴费支出9．33万元，职业年金缴费支出4．71万元。其他行政事业单位养老支出0．7万元。专项资金支出3897．95万元，其中：优抚抚恤1866．8万元，退役安置1930．61万元，其他社会保障和就业支出0．39万元；优抚对象医疗补助支出90．42万元，其他专项支出9．73万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．在预算编制方面，我局按照相关要求按时完成2020年预算编制工作，严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算并在规定时间内提交给归口股室。

2．在预算执行方面，我局1－3月预算执行完成度为35％，1－6月预算执行完成度为55％，1－9月有预算完成执行度为80％，1－12月预算执行完成度为100％。

3．支出绩效情况方面，我局2020年末在职人员11人，公用经费支出7．94万元，占基本支出的7．37％，人员经费支出99．63万元，占基本支出的92．63％，人均公用经费为0．72万元，人均工资及福利为9．06万元。

从以上指标看出，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转，使我局在2020年完成了各项指标任务。

我局在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了三公经费的开支。三公经费共支出1．67万元，其中全年无因公出国（境）费用，无车辆购置预算，公务用车运行维护费预算为1．42万元，实际支出为1．42万元，比2019年降低了64．5％，主要原因是在区退役军人事务局2019年对老旧公车进行了大量维修维护。共有车辆1辆，人均汽车比例为0．09台。公务接待费预算为0．25万元，实际支出为0．25万元。以上指标说明我局在厉行节约方面取得了一定的成绩。

（二）结果应用情况。

我局严格按照绩效自评公开相关规定按时对本单位进行了评价，并在乐山市五通桥区人民政府网站上进行了公开。我局的绩效评价结果为良好，我局在专项资金的使用方面，严格按照专款专用的原则，把每项资金都用在该用的地方，使项目实施完成后产生了很好的社会效益。

四、评价结论及建议

我局2020年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还存在不足。今后要力争在一般项目支出的预算的编制上更加科学、细化，以保证我局工作取得更大成效。