预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规，草拟全区统计工作的规范性文件、统计现代化建设桂花和统计调查计划，组织领导和监督检查全区各部门、单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2．建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和管理全区基本统计报表；制定全区统计标准，审定部门统计标准；管理全区统计调查项目。

3．组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查；汇总、整理全区的基本统计资料；对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向省、市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4．统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5．建立健全和管理全区统计信息自动化系统的统计数据库体系。

6．组织指导全区统计教育、统计干部培训、统计信息资料的发行工作。

7．承办区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是完成各项常规统计工作（工业统计、农村经济统计、服务业统计、建筑业统计、城镇农村居民收支情况调查统计、第七次全国人口普查、工资统计、社情民意调查等）；二是编制2020年每月的经济信息、发布2019年全区经济信息统计年鉴。

二、机构设置

乐山市五通桥区统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入乐山市五通桥区统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．统计局机关

2．普查中心

3．社情民意调查中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计282．41万元。与2019年相比，收、支总计各减少20．44万元，下降6．75％。主要变动原因是我局厉行厉减节约开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计282．41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入282．41万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计282．41万元，其中：基本支出210．64万元，占74．59％；项目支出71．77万元，占25．41％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计282．41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少20．44万元，下降6．75％。主要变动原因是我局厉行厉减，缩减开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出282．41万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少20．44万元，下降6．75％。主要变动原因是局厉行厉减，缩减开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出282．41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出222．75万元，占78．88％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出32．29万元，占11．43％；卫生健康支出6．69万元，占2．37％；住房保障支出20．68万元，占7．32％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为282．41，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为222．75万元，完成预算100％。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为32．29万元，完成预算100％。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6．69万元，完成预算100％。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为20．68万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出282．41万元，其中：

人员经费196．7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费14．02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5．1万元，完成预算100％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占39％；公务接待费支出决算3．1万元，占61％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算39％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1．43万元，下降41．69％。主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于住户调查、精准扶贫、人口普查工作、统计执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出3．1万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2019年减少0．81万元，下降20．72％。主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出3．1万元，主要用于普查工作、住户调查等专项统计业务工作等（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待62批次，352人次（不包括陪同人员），共计支出3．1万元，具体内容包括：人口普查工作、住户调查等专项统计业务工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，五通桥区统计局机关运行经费支出14．02万元，比2019年增加3．55万元，增长33．9％。主要原因是第七次人口普查工作的开展、住户调查工作的增加、统计执法工作的增加等。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山市五通桥区统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市五通桥区统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是完成各项常规统计工作（工业统计、农村经济统计、服务业统计、建筑业统计、城镇农村居民收支情况调查统计、第七次全国人口普查、工资统计、社情民意调查等）；二是编制2020年每月的经济信息、发布2019年全区经济信息统计年鉴。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“城乡“一体化住户调查经费”、“经济指标协调费”、“社情民意调查工作经费”、“统计执法监测费用”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）．“一体化住户调查经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100％。2018年住户调查15个小区，150户记账户。通过项目实施，全面、准确、及时了解了全区城乡居民收入消费情况，反映了居民收入非配格局和不同收入层次居民的生活质量。

（2）．“经济指标协调费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障各项指标符合实际、为GDP测算提供原始依据。为政府掌握全区经济形势提供依据。发现的主要问题：部门与部门之间取法沟通。下一步改进措施：加强部门间的沟通与联系。

（3）．“社情民意调查工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。通过项目实施，收集提供社会动态、舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的意见和建议为政府工作提供可靠的依据。社情民意调查工作目前存在设备落后，没有专门的电话访问软件，下一步工作中将会加大对工作设备的更新。

（4）．“统计执法监测费用”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数39．16万元，执行数为39．16万元，完成预算的100％。通过项目实施，统计员持证上岗情况好转，依法统计意识增强，统计报表的数据质量有所提高。发现的主要问题：基层存在对自查自纠工作不重视的现象；个体经济统计工作安排不到位，配合不到位；统计员更换频繁；少数企业统计台账不规范。下一步改进措施：要认真落实执法责任制，紧紧围绕维护统计数据真实性这一核心，从自身抓起，认真规范统计数据的收集、整理、推算、汇总、审核、质量评估及资料归档管理工作，避免因人而为的随意性，同时要抓好统计执法这一突出环节，把执法检查贯穿于日常统计工作中，做到经常化、制度化，切实保证统计工作的顺利开展，确保统计数据的真实性。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

统计执法工作、限额以上商贸及规上服务企业统计岗位补给

预算单位

乐山市五通桥区统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

71.77

执行数:

71.77

其中-财政拨款:

71.77

其中-财政拨款:

71.77

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

规上企业认真如实的完成指标上报、完成2020年的《五通桥区经济信息》的印刷、编制、保证2020年的常规专业工作开展，数字真实，报表及时。继续完成住户调查工作、保证2019年社情民意调查中心工作开展、继续完成统计站的工作

规上企业认真如实的完成指标上报、完成2020年的《五通桥区经济信息》的印刷、编制、保证2020年的常规专业工作开展，数字真实，报表及时。继续完成住户调查工作、保证2019年社情民意调查中心工作开展、继续完成统计站的工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

编制、印刷《五通桥区经济信息》、《统计年鉴》

按时编制年鉴，全面了解对全区经济指标

按时编制年鉴，全面了解对全区经济指标

项目完成指标

时效指标

城乡“一体化”住户调查经费

了解居民收入

了解居民收入

项目完成指标

时效指标

社情民意调查工作经费

了解民情，及时处理问题

了解民情，及时处理问题

项目完成指标

时效指标

统计执法监测费用

企业依法上报数据，不得作假

企业依法上报数据，不得作假

效益指标

社会效益

指标

城乡“一体化”住户调查经费

了解居民收入

了解居民收入

效益指标

社会效益

指标

社情民意调查工作经费

了解民情，及时处理问题

了解民情，及时处理问题

满意度指标

满意度指标

统计执法监测费用

企业依法上报数据，不得作假

企业依法上报数据，不得作假

满意度指标

满意度指标

社情民意调查工作经费

了解民情，及时处理问题

了解民情，及时处理问题

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区统计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对统计执法工作项目、限额以上商贸及规上服务企业统计岗位补给项目开展了绩效评价，《统计执法工作、限额以上商贸及规上服务企业统计岗位补给项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

三、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

乐山市五通桥区统计局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局是独立预算的行政单位，下属2个二级预算的事业单位。

（二）机构职能

一、贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规，草拟全区统计工作的规范性文件、统计现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和监督检查全区各部门、单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。二、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和管理全区基本统计报表；制定全区统计标准，审定部门统计标准；管理全区统计调查项目。三、组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查；汇总、整理全区的基本统计资料；对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向省、市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。四、统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。五、建立健全和管理全区统计信息自动化系统的统计数据库体系。六、组织指导全区统计教育、统计干部培训、统计信息资料的发行工作。七、承办区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

2020年机关编制10人，实际在编11人；参公编制5人，实际在编2人；事业编制4人，实际在编4人，全部由公共预算财政拨款开支。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年统计局收入合计282．41万元，其中：当年财政拨款收入282．41万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年统计局支出合计282．41万元，其中：人员支出196．61万元、日常公用经费支出14．02万元、项目支出71．77万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．预决算编制情况

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，且按照分项目编制预算，同时填报绩效目标申报表。部门决算的编制符合法律法规，收支真实，数额准确，内容完整、报送及时。

2．执行管理情况

财政资金支出主要用于保障该部门机构正常运转完成日常工作任务以及承担统计事业发展相关工作。其中基本支出，是用于保障五通桥统计局机关，下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。项目支出是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3．综合管理情况

政府采购方面：依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划于备案是实施计划一致。

资产管理方面：2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。国有资产报表数据真实、准确、全面。

内部控制管理方面：本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。2020年内控制度运行得分为良好。

信息公开方面：本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的三公经费、机关运行经费）。

绩效评价方面：本单位实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重为80％；每年按要求向财政部门报送了绩效目标的自评报告。

（二）结果应用情况

五通桥统计局建立了财务管理制度，按制度要求及时进行会计核算和财务管理。按照财务管理的要求，成立了内部控制机构，制订了一系列内部控制制度，并在工作中加以执行。年终对资产进行认真核查，规范资产的处置。按照信息公开的要求，及时在政府门户网站公开预算和决算报表及编制说明，接受财政监督和社会各界的监督。五通桥区统计局机关运转正常，履行职能职责情况良好，全年工作任务全部完成。服务对象满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局2020年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，使我局的人、财、物发挥出更好的作用，以保证我局工作取得更大成效。

（二）存在问题

（1）内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人才，习惯按部就班，缺乏创新意识，工作中在精度和深度上还需下功夫。

（2）对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。

（3）预算执行力有待加强，各项费用开支要按标准执行，厉行节约，做到“认真”。

（三）改进建议

加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

乐山市五通桥区项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

五通桥区统计局有统计执法工作和限额以上商贸及规上服务业统计岗位补给两个项目。项目金额71．77万元，其中统计执法工作70万元；限额以上商贸及规上服务业统计岗位补给1．77万元。统计局这些项目工作的开展由省局、市局安排布置，经费都上会通过，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

统计局执法工作项目主要内容。1．四上企业统计人员每年的人员补助经费2．住户调查经费3．普查工作经费4．民调中心开展业务经费5．编制、印刷《五通桥区经济信息》、《统计年鉴》6．统计监测工作等。

限额以上商贸及规上服务业统计岗位补给主要内容是限额以上商贸及规上服务业统计岗位补给。

2．项目绩效总体目标用于规上企业认真如实的完成指标上报、完成2019年的《五通桥区经济信息》的印刷、编制、保证2019年的常规专业工作开展、数字真实，报表及时、继续完成住户调查工作、保证2019年社情民意调查中心工作开展、继续完成统计站的工作

3．项目资金申报相符性

统计执法工作和限额以上商贸及规上服务业统计岗位补给项目，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

五通桥区统计局根据项目设定的绩效目标，运用综合评价方法，对各项目预算支出的完成情况、效益性和服务对象的满意度进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

五通桥区统计局申报项目支出预算两个，一是统计执法工作70万元，二是限额以上商贸及规上服务业统计岗位补给1．77万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位

统计执法工作70万元，2020年12月下达资金，资金到位及时，到位率100％。

限额以上商贸及规上服务业统计岗位补给1．77万元，2020年12月下达资金，资金到位及时，到位率100％。

2．资金使用

截至目前为止统计局2020年项目工作开展获得区级领导和市级领导的好评，2年考核为优秀。在预算内合理蜘蛛项目经费，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理规范、单位配备专门的会计、出纳，经费使用先由分管领导审核，再由局长签字。会计及时处理账务，与财政分管股室及时回报资金的安排使用和计划。是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

统计局每一个项目工作的开展都设置了主要负责人、主要经办人、经费审核人、经费批准人。经费要报批财务审核，不得超标。统计局没有基建项目。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年统计局项目工作的开展主要做到了了解民情，及时处理问题，企业依法上报数据，不得作假业认真如实的完成指标上报、完成2020年的《五通桥区经济信息》的印刷、编制、保证2020年的常规专业工作开展，数字真实，报表及时、继续完成住户调查工作、在往年的公务接待和公务用车经费的基础上逐渐减少这项开支、完成统计局各项经济指标协调、保证2020年社情民意调查中心工作开展、继续完成统计站的工作。

（二）项目效益情况。

项目工作的开展都在上级部门规定的时间内圆满完成，都在财政预算经费内完成，服务对象满意度达到100％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年项目预算支出按照设定绩效目标，按时按量进行，支出合理，较好地维护了困难群体的权益，履行了机构的职能职责。

（二）存在的问题。

项目工作开展要考虑到时段性，再合理安排经费的使用。

（三）相关建议。

镇乡和企业统计员更换频繁，希望统计员专业性强，能在统计员工作岗位上工作期限长。