1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0万元的0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年0万元减少0万元，下降0％。主要原因是我单位2020年没有公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0．08万元，完成预算61．54％。公务接待费支出决算比2019年1．40万元减少1．32万元，下降94．29％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中严格控制接待标准，减少不必要的接待事项，厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

其中：国内公务接待支出0．08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0．08万元，具体内容包括：执行公务行政运行中支出接待费0万元、其他档案事务支出中支出0．08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九．国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，五通桥区地志办机关运行经费支出1．17万元，比2019年2．48万元减少1．31万元，下降52．82％。主要原因是2020年办公费比上年减少1．50万元、印刷费比上年减少0．10万元、水费比上年减0．10万元、电费比上年减少0．10万元、邮电费比上年减少0．34万元、差旅费比上年减少0．26万元、劳务费比上年增加0．81万元、工会经费比上年增加0．28万元等所致。

（二）政府采购支出情况

2020年，五通桥区地志办采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公设备采购等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，五通桥区地志办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织了对本单位2020年共计以下1个项目：地志业务运行费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在预、决算编制方面，本部门按时完成了2020年的预决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室；本部门在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了“三公经费”的开支。资产管理方面，本部门2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。在内部控制管理方面。本部门按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。在信息公开方面：本部门的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费）。综上所述，本部门2020年的部门整体支出绩效评价良好。

本部门未自行组织对项目支出进行绩效评价。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映了如下项目：地志业务运行费。

以下1个项目绩效目标完成情况综述如下：“地志业务运行费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数7．50万元，执行数为7．50万元，完成预算的100％。通过项目实施，为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障，使本部门很发地完成了全年各项目标责任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称			地志业务运行费
预算单位			五通桥区地志办
预算执行情况(万元)	预算数:		7.50	执行数:	7.50
	其中-财政拨款:		7.50	其中-财政拨款:	7.50
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	编辑出版每年区《年鉴》字号费、编审费、印刷费、制版费、编辑费、稿费、差旅费、其他交通费及工作误餐费。			编辑出版区《年鉴》字号费、编审费、印刷费、制版费、编辑费、稿费、差旅费、其他交通费及工作误餐费。为四大家及档案馆购买省市《年鉴》等相关费用。用于接待其他省市及区（县）来访、调研及学习
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	地志业务运行费	7.50万元	7.50万元
		质量指标	地方志知晓率	80%	80%
			地方志宣传率	90%	90%
			书籍出版	让群众了解五通桥经济社会发展	按时完成市下目标，让群众了解五通经济发展情况和部门重要工作
	满意度指标	满意度指标	群众和区委、区政府对地方志工作满意度	90%	90%

3、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《五通桥区地志办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出项；指单位人员工资、日常运转以及为完成《区志》、《年鉴》编撰等行政工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。

11、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

13、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14、卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

15、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

五通桥区地志办部门

2020年整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成。

五通桥区地志办属一级预算，是实行公务员法管理的行政单位。

（二）机构职能。

参照政府批准的三定方案，五通桥区地志办主要职责是：

1．依照国务院《地方志工作条例》和《四川省地方志工作条例》及相关《实施细则》，组织开展全区地方志工作。

2．按国家、省、市关于地方志要求，采访、摘抄、复制、拍照、收集各类资料．

3．开展区志、年鉴和地情资料的编写工作，指导分志、各类专业志和乡镇志的编写工作。

（三）人员概况。

区地志办人员总编制3人，实有在职人员1人，其中：行政人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年五通桥区地志办本年收入合计24．91万元，其中：财政拨款收入24．91万元，占100％。基本支出为17．41万元，项目支出为7．50万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我办2020年资金支出情况：按项目功能分类：一般公共服务支出18．07万元，社会保障和就业支出5．00万元；卫生健康支出0．40万元；住房保障支出1．44万元。按项目支出性质分类：人员经费16．24万元；日常公用经费1．17万元；行政事业类项目7．5万元。按项目支出经济分类：工资福利支出13．70万；商品和服务支出8．41万元；对个人和家庭的补助2．80万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

在预算编制方面，我单位按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。在决算编制方面，我单位按照部门决算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。

五通桥区地志办预算安排基本支出，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。所有预算项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，依据市、区相关文件政策和实际需要制定，目标明确，内容细化，全部项目纳入绩效目标评价进行申报，绩效目标设定结合实际需求制定。项目支出，突出年鉴编撰这个重点。经内部控制领导小组经过严格讨论审核，按时完成基础、项目库报送工作，预算编制科学合理、规范有序。

（二）执行管理情况。

在基本支出预算编制中，严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2020年基本支出预算为17．41万元，实际执行预算为17．41万元在编制一般项目预算时，我单位根据实际工作情况待批复提前细化预算的一般项目支出合计7．50万元，实际执行预算为7．50万元。2020年我局主要项目为地志业务运行费。

我办无公车，公务出差严格执行审批制度，先审批后出差，“三公”经费严格执行预算标准，2020年，公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费预算为0．13万元，实际支出为0．08万元。

（三）综合管理情况。

1、本单位政府性债务为0万元；

2、本单位非税收入0万元；

3、政府采购方面：2020年本单位政府采购预算为0万元，实际采购0万元。

4、资产管理方面：2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。

5、在内部控制管理方面：本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。并按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。

6、在信息公开方面：本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费）。

7、在绩效评价方面：本单位2020年共计以下1个项目为地志业务运行费。实施绩效评价项目数量为1个，占部门申报绩效目标项目数量的比重为100％；并按要求向财政部门报送了绩效目标的自评报告。

（四）整体绩效。

一是区年鉴进一步提升了质量。2020年用心编纂了图随文走、全面关键词索引、首次全彩印、按时公开出版的《乐山市五通桥区年鉴（2020）》，实现年鉴质量全面提升目标。同时准确记载、及时送审、按时上报省、市年鉴五通桥区部分资料。二是业务培训比往年进一步注重实效。克服新冠肺炎疫情防控期间无法集中培训的困难，争取区电信公司大力支持，率先采取会信通网络培训地方志业务。上门指导地方志业务14次。三是服务区域中心工作比往年进一步增多。主动服务区域疫控中心工作，向市主管部门上报《五通桥区防治新型冠状病毒肺炎纪实》2期；为茶叶、佛手撰写完善存史资料，载入《乐山市五通桥区年鉴（2020）》，方便申报地理标志产品，为服务乡村振兴战略做出了贡献；结合前期工作实际，以及国家、省、市要求，及早开展全区地方志事业“十四五”规划编制工作，年内完成初稿编纂。四是选定金粟镇刘家山村、石麟镇张坳口村为区地方志办公室联系点，深入实地开展调查研究，提出发展建议、助推产业发展，撰写、按时上报省、市8000余字的《为区域旅游资源开发利用服务——促进文旅融合发展》资政报告1篇，就文旅融合发展提出资政建议，助力区域经济振兴。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

五通桥区地志办认真完成上级决算部署和重大工作任务，按时完成年鉴的送审和公开出版。综上所述，我单位2020年的部门预算支出绩效评价良好。

（四）存在问题。

五通桥区档案馆与五通桥区地志办虽是两个预算单位，但人员混岗、工作交叉，经费共同使用，资产共同管理，无法完全分割。

（五）改进建议。

五通桥区地志办将进一步优化预决算方案，提高预算编制水平，细化项目预算，精确决算数据，严格控制经费的使用，加强国有资产管理，适度降低行政成本，确保工作顺利推进，服务对象满意度提升。

                                                                                                                                 五通桥区地志办

                                                                                                                                 2021年9月28日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

五通桥区地方志办公室2020年决算公开表．XLS