预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月23日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区委党校是区委直属的特殊事业单位，是区委的一个重要部门，主要职能是：

（1）根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮（培）训副科级以下党员干部，培训副科级以下后备干部理论骨干和公务员培训工作。

（2）宣传马列主义、毛泽东思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的部署，对全区重大现实问题开展理论调研，努力实现教学科研同步发展，为区委、区政府决策提供理论依据。

（3）对乡（镇）党校进行业务指导。

（4）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）扎实抓好教学工作，圆满完成培训任务。

坚持按照理论教育和党性教育不少于总课时70％，党性教育不少于总课时20％的要求进行主体班课程配置，并将培训班分为党校主体班、高校专题培训班、业务培训班三大板块。将丁佑君烈士纪念馆、新塘沽永利川厂、冠英新区建设和工业基地建设现场等作为党性教育和现场教学基地，成为培训“必达点”。今年举办新时代“治蜀兴川”执政骨干递进培养培训班1期、乡镇组织委员和村党组织书记培训班1期，党员发展对象示范培训班共2期，统战委员培训班1期，培训500余人。全面推行实施领导干部上讲台制度，共计有41名领导干部到党校授课，平均每年领导干部讲课总课时占主体班次总课时的比例达81％，理论教育和党性教育占比达71％，党性教育占比25％。

（2）扎实抓好科研工作，成果显著。

“团队合作”有力，年初确立调研课题4个、调研小组4个，以团队合作的方式开展工作。各科研小组不少于3人，由一名领导牵头，要求调查走访、搜集资料、召开座谈会、撰写文章等程序每名组员全程参与，集思广益，提高科研质量。由每个科研小组拟出科研时间和进度计划，按计划开展工作，不拖延，最终定稿等程序，共申报省、市及社科联课题4个，其中省委党校立项并结项1项，市委党校立项并结项4项。

（3）以分类改革为契机，扎实抓好自身建设。

积极推进党校分类改革工作，报经区委研究印发《五通桥区党校分类建设计划实施方案》，启动实施统筹办学、新建校舍。目前，正在进行校园建设的项目包装和可行性研究工作。加大党校教师培养力度，今年3名教师走上讲台。配合完成好全区创文创卫、脱贫攻坚、依法治区、党的理论宣讲等中心工作。

（4）加强党风廉政建设，强化监督检查。

切实履行“一岗双责”，定期研究安排党风廉政建设和反腐败工作。扎实落实“四个亲自”要求，严格执行党的纪律和民主集中制。严格执行政治纪律，坚决落实中央、省市区委重大决策，始终同党中央保持高度一致。严格执行组织纪律，坚持民主集中制，切实做到重大事项集体讨论决定。一是推动责任落实。认真落实党风廉政建设主体责任，定期研究安排全校党风廉政建设和反腐败工作。扎实推动去年区委第一巡察组反馈我校存在问题整改，及时召开专题民主生活会，公布整改情况。督促推动班子成员、股室长积极履行“一岗双责”，形成一级抓一级、层层抓落实良好工作格局。二是加强廉政教育。抓好廉政教育，常态化开展党性教育，学习条例、准则和典型事例。开展警示教育、观看“嘉廉话”。加强党章党规和有关法律法规知识学习，全年学习20余次，旁听主体培训班廉政讲座1次、通报学习剖析典型案例2次、观看廉政教育影片1部，上廉政党课2次，继续扎实开展党风廉政建设社会化评价活动。加大对干部职工的理想信念教育、廉洁从政教育、警示教育，不断提高党员干部拒腐防变能力。三是严格监督检查。进一步排查重点岗位党风廉政风险点，完善岗位风险防控措施。建立廉政档案，实行党风廉政风险迹象精细化记分管理，对存在的苗头性问题及时提醒，对存在违纪违法行为的严肃进行处理。严格财经管理，控制“三公经费”支出，重大经费开支项目做到集体研究，落实责任，加强审核和检查。

（5）扎实抓好党建和意识形态工作。

认真落实抓意识形态工作主体责任，研究、布置、传达学习意识形态工作20余次。坚持组织党员干部轮流导学，开展“读书分享”活动10次。落实组织生活制度，召开支委会11次，支部大会3次，党支部委员、党员上党课7次。组织开展疫情防控党费捐赠1196元。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会、组织生活会、党务公开等工作。加大交心谈心力度，不定期组织党员进行思想汇报，及时更新维护党员信息管理系统，今年新转入党员1名。注重关心关爱党员，组织全体党员体检1次，开展党员退伍军人座谈慰问1次，组织志愿者服务3次，文体活动1次，推出党员教师“微党课”和“党课开讲啦”评选活动。扎实推动巡察问题整改，公布整改情况。

二、机构设置

根据《中共乐山市委、乐山市人民政府关于印发<五通桥区区乡机构改革方案>的通知》（乐委［2001］44号）和《中共五通桥区委、五通桥区人民政府关于区级党政机关机构改革的实施意见》（五委发［2001］29号）精神，中共五通桥区委党校（五通桥行政学校）职能配置，内设机构和人员编制确定如下：

（一）办公室

负责协助校领导组织校内日常工作的运转和校内外的协调联系工作；负责人事文秘、行政后勤、财务、治安保密、来信来访、会议等事务；负责图书资料、档案、户籍的管理；负责对乡镇党校的业务指导。

（二）教务股

负责编制主体班的教学计划并组织实施；管理、协调教学活动；管理学籍、教材；提出教学改革方案，并组织实施；负责函授学历教育的教学管理。

（三）教研室

负责自然科学、社会科学知识及相关学科的教学研究工作；编制科研计划，开展科研活动，撰写科研文章，组织参加上级有关的学术交流活动；组织教学质量、成果评估，解决在教学上出现的问题，负责教师业务培训。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计135．30万元，与2019年229．01万元相比，收、支总计各减少93万元，下降40．61％。主要变动原因是2020年受疫情影响培训班次减少，培训费用支出相应减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱形图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计135．30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135．30万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计135．30万元，其中：基本支出112．88万元，占83．43％；项目支出22．42万元，占16．57％；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占0％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计135．30万元，与2019年229．01万元相比，收、支总计各减少93．71万元，下降40．92％。主要变动原因是2020年受疫情影响培训班次减少，培训费用相应减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出135．30万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少93．71万元，下降40．92％。主要变动原因是2020年受疫情影响培训班次减少，培训费用相应减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱形图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出135．30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出98．02万元，占72．45％；社会保障和就业（类）支出23．18万元，占17．13％；卫生健康支出3．54万元，占2．62％；农林水支出0万元，占0％；住房保障支出10．56万元，占7．8％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为135．30，完成预算100％。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）干部教育（项）：支出决算为98．02万元，完成预算100％。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养基本养老（款）基本支出（项）：支出决算为23．18万元，完成预算100％。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10．56万元，完成预算100％，。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3．54万元，完成预算100％，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出135．30万元，其中：

人员经费94．80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费21．26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助19．24万元，主要包括：生活补助、医疗费补助。

资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．93万元，完成预算25．14％，决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响培训班次减少，公务用车运行费减少2．50万元；公务接待小于预算是因严控接待标准和接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0．9万元，占96．77％；公务接待费支出决算0．03万元，占3．23％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增减0万元，增长、下降0％。主要原因是：2019年、2020年均无因公出国（境）经费预算和发际发生费用。

开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行维护费支出0．9万元，完成预算96．77％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0．10万元，减少10％。主要原因是2020年受疫情影响培训班次减少，车辆运行费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆（区政府统一调配），其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0．9万元。主要用于教学和科研所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．03万元，完成预算10％。公务接待费支出决算比2019年减少0．04万元，减少57．14％。主要原因是受疫情影响，培训班次减少，接待费用减少。国内公务接待支出0．03万元，主要用于市委党校到基层调研工作餐费用。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0．03万元，具体内容包括：市委党校基层调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，党校机关运行经费支出7．53万元，比2019年增加1．63万元，增长27．58％。主要原因是新进人员一名，工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：车辆为区政府统一调配。）

（四）预算绩效管理情况。

（1）、规范内控机制建设，形成有效的自我约束。对单位履职过程中的各项业务进行梳理，通过组织结构图和业务流程图来明确关键控制岗位，确保不相容岗位相互分离，并实现岗位之间的制约和监督。要加强预算执行分析机制等后评价手段，通过定期地与公务信息的融合分析，反馈资金的使用效益，促使财务信息提高含金量，在决策中发挥作用。定期自查制度执行情况，并保持风险敏感度，针对新问题、新情况及外部监管者的发现，从制度上修正或完善，并关注修正完善后反馈信息。

（2）、整合监管资源，建立全方位的监管方式。设立相对独立的内部监督岗位，并直接向单位领导负责。加强对事前和事中的监督和事后的总结评价，充分发挥自我监督的及时性和有效性。加强与纪检、财政、审计等外部监管部门的网络平台建设，通过信息共享和动态监管，提请监督部门对行政单位内部控制的建设进行业务上的指导和监督考评。推进行政单位政务信息的公开化，真实、及时、完整地披露单位履行公共职责的情况，为公众监督提供畅通平台。

（3）、增强内部控制意识，营造良好控制环境。增强风险防范意识，依靠内部控制对权力进行监管。要对经济活动尤其是权力运用、资金分配方面存在的风险进行分析评估，并建立以风险为导向的管理制度。进一步建立健全领导责任制并在年度考核、任期评价中有具体体现，同时通过学习培训和监管系统的反馈，促使领导充分认识内控重要性并以身作则。树立全员参与的内控意识，每个人要按照自己的职责权限、范围和程序去工作，从而形成全过程的制约和监督。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“培训费”项目绩效目标实际完成情况。

2020年度预算50万元，执行数为22．42万元，因受当年疫情影响，培训班次减少，培训费用开支减少。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评

《中共乐山市五通桥区委党校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

培训费

预算单位

中共乐山市五通桥区委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

22.42万元

其中-财政拨款:

50万元

其中-财政拨款:

22.42万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照市委组织部、区委、区政府要求完成对国家机关干部人才培训、培养任务。

按照市委组织部、区委、区政府要求完成对国家机关干部人才培训、培养任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

覆盖面

512人（全覆盖）

按实完成报销支付

已按实支付

项目完成指标

时效性

按时完成

按时完成

按时完成

效益指标

更好的推动干部培训工作

知识转化成果，发展经济

更好的推动干部培训工作

知识转化成果，发展经济

效益指标

针对性强的专题培训

推动我区社会发展

开展针对性强的专题培训

推动我区社会发展

满意度指标

社会公众满意度

100%

社会公众满意度

95%

第三部分名词解释

十、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。？

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。？

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费资金。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助和代缴城乡居民医疗保险费的支出（不含建档立卡贫困户）。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。？

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22．财政对基本医疗保险基金的补助：指城乡居民参加基本医疗保险区级财政配套补助支出。

23．社会发展扶贫支出：指为建档立卡贫困户购买城乡居民基本医疗保险费支出。

第四部分附件

附件1

中共乐山市五通桥区委党校2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

区委党校是区委直属的特殊事业单位，是区委的一个重要工作部门。

（一）机构组成：由办公室、教务股、教研室组成。

（二）主要职能：

1、根据区委对干部队伍建设的要求，在计划地轮（培）训副科级以下党员干部，培训副科级以下后备干部理论骨干和公务员培训工作。

2、宣传马列主义、毛泽东思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的部署，对全区重大现实问题开展理论调研，努力实现教学科研同步发展，为区委、区政府决策提供理论依据。

3、对乡（镇）党校进行业务指导，加强乡（镇）党校正规化建设。

4、承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况：人员编制数为12人，其中行政编制数为7人，事业编制数是5人，临时人员1人。2020年实有人数24人，其中行政在职人员6人，事业人员3人，临时人员1人，退休人员14人。24人全部由公共预算财政拨款开支。

二、财政资金收支情况

我校2020年财政资金拨款收入135．30万元，其中基本支出拨款收入112．88万元，专项资金拨款（干部教育）收入22．42万元。

2020年资金支出情况：按项目功能分类：教育支出98．02万元，社会保障和就业支出23．18万元，卫生健康支出3．54万元，住房保障支出10．56万元。按项目支出性质分类：人员经费105．35万元，日常公用经费7．53万元，行政事业类项目（干部教育）22．42万元。按项目支出经济分类：工资福利支出94．80万元，商品和服务支出21．26万元，对个人和家庭的补助支出19．24万元。

三、财政支出管理情况

（一）在预决算编制方面，我校按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。在基本支出预算编制中，严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2020年基本支出预算为135．30万元，在编制一般项目预算时，我校根据实际工作情况待批复提前完成细化预算的一般项目支出（组织部据乐市组训［2017］7号关于开展大规模培训干部工作的实施意见），经财政核定预算，实际执行预算为22．42万元。

（二）在预算执行管理方面，其执行进度如下：

1－6月多数项目执行进度完成或接近完成了30％。1－11月各项项目完成了70％以上，1－12月全部预算执行进度为100％。预算执行管理情况良好。

（三）支出绩效情况

2020年我校在行政运转保障方面，在职人员9人，临时人员1人，占编制数12人的比例为83％，公用经费支出7．53万元，占总支出135．30万元的5．56％，工资福利支出94．80万元，占总支出135．30万元的70．07％，人员经费支出为112．88万元，人均人员经费为11．29万元，人均公用经费为0．75万元，人均工资为9．48万元。

从以上指标看出，我校人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转，使我校在2020年完成了各项指标任务。

我校在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了“三公经费”的开支。“三公经费”占经费支出的比例为0．46％，比上年1．01％下降了42个百分点。全年无因公出国（境）费用。公务用车1台，人均汽车比例为0．1台。公务用车运行维护费预算为3万元，实际支出为0．9万，比上年1万元下降10个百分点，支出减少的主要原因是由于我校汽车使用管理加强，厉行节约。接待费预算为1万元，实际支出为0．03万元；我校严格执行公务管理制度，减少接待次数。

以上指标说明我校在厉行节约和节能降耗方面取得了不小的成绩。

我校在专项资金的使用方面，严格按照专款专用的原则，把每项资金都用在该用的地方，使项目实施完成后产生了很好的社会效益。

1、圆满完成教学工作。全年举办党校主体班、专题培训班、业务培训班6期，共培训不少于500人次。课程设置上，除开设好党的十九大精神、习近平总书记关于新时代治蜀兴川系列重要论述等政治理论课程外，还将环保、安全、创文创卫、脱贫攻坚等中心重点工作相关知识内容纳入党校课堂“必修课”。培训中，积极建立教研制度，培训前后研讨、总结，提升管理水平；设计教学评价表，了解教师授课情况，提高教学水平；搞好现场教学，在丁佑君烈士纪念馆、丁佑君广场、新塘沽·永利川厂等3个教学点分别开设“微党课”。利用好清华伟新、西部网远程教育平台，组织相关单位干部进行培训，每季度不少于1次，网络信息化建设良好。

2、着力提升科研水平。本年度共申报省级课题、市级课题、社科联课题4项，其中省委党校立项并顺利结项1项，市委党校立项并顺利结项4项。分别有1篇及3篇调研文章获全市党校系统“庆祝新中国成立70周年”暨“乐山全域开放、高质量发展”理论研讨会二等奖和三等奖。

3、强化科研咨政效果。撰写的4篇调研文章分别形成咨政稿，呈送相关区领导，供领导参阅，4篇咨政稿均获区委组织部长肯定性批示。

4、增强管理工作能力。注重教职工的学习提升，安排行政人员全覆盖参加业务工作培训班、远程培训等，安排教师参加乐山市党校（行政学院）系统2020年学习贯彻党的十九届四中全会精神专题研讨师资班，全面提升教职工综合素能。引进1名新教师，并着力培养，今年2名教师进行校内试讲，拟打算成熟后推上党校讲台。外宣方面，积极向省、市党校投稿，《四川党校报》《四川党校通讯》采用信息3篇，市委党校网站采用信息21篇，市委党校《工作动态》采用信息8篇，编辑我校《党校工作简报》33期，全年有3篇信息获区委组织部长肯定性批示。

（四）财务管理情况。为完善和规范财务工作，根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等有关政策及法律法规规定，结合本单位实际情况，针对各个环节的业务内容进行了职责明确。同时建立内控制度，起到有效约束单位的主要经济行为和关键岗位人员，防止错误和舞弊行为发生，确保工作正常开展和管理运行良好。按照会计法等有关规定设置会计账簿、进行账务处理、编制会计报表、确保时效性与真实性。按财政部门预算、决算、绩效信息公开要求，准时在政府门户网站公开以上本单位预决算及绩效信息。

（五）绩效管理工作开展情况。综上所述，我校2020年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制一般项目支出的预算，还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，使我校的人、财、物发挥出更好的作用，以保证我校工作实现效益最大化。