预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

2020年度乐山市五通桥区蔡金镇人民政府

部门决算编制说明

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

蔡金镇人民政府基本职能及主要工作：

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、稳步推进农村经济持续发展。科学制定发展规划，营造良好的农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和村镇规划等社会管理，做好防汛减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供优质服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，加强党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年我镇各项中心工作和重点项目有序推进，社会各项事业良好发展。加强农村基础设施建设，民生工程保障有力，城乡环境持续改善，脱贫攻坚取得实效，精神文明建设呈现新气象，基层组织建设扎实推进，人民生活更加幸福，社会大局总体平稳。调结构促发展助农增收。围绕目标任务，贯彻“巩固基础、提升能力、保障发展”的农业发展思路，以促进农业增效、农民增收为目标，不断整合各类资源要素，推进农业产业规模化、标准化、品牌化发展。

1、建项目抓进度改善条件

农村村道加宽工程拓宽道路24．34公里。实施场镇垃圾清运项目和顺熙路提升改造项目，提升改城镇人居生产生活环境。

2、共建安全和谐社会

安全生产扎实推进。召开安全生产专题会30余次；按规定对境内2家加油站，等重点防范单位进行安全检查10余次，发放防火防汛宣传单3000余份。积极开展道路交通安全宣传，不定期开展交通安全巡查20余次。召开地质灾害隐患排查培训会4次，不定期进行地质灾害隐患的排查10余次。

3、排查矛盾维护稳定。结合首问责任制、“民情日记”、党政领导干部信访接待日、人大代表坐班接访等制度，不断规范和完善下访接访工作制度，创新开展“流动接访”活动。狠抓社会治安综合治理工作，构建起横向到边、纵向到底的网格化管理和服务体系，督促三所完善三项工作网格化管理，有力推进四项专项治理工作，构建平安和谐美丽乡镇。

4、民生工程保障有力

认真落实政策，积极改善民生。严格按照统一补贴范围、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序的要求，认真落实中央和省、市、区2020年耕地地力保护补贴、退耕还林、稻谷补贴等直补政策，做到了操作程序规范、登记核实公开、公示、数据测算准确、资金足额兑付。

5、扎实推进“乐山机场征地拆迁”相关工作。

二、机构设置

乐山市五通桥区蔡金镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入乐山市五通桥区蔡金镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、乐山市五通桥区蔡金镇农业综合服务中心

2、乐山市五通桥区蔡金镇社会事业服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1043．38万元、支出总计1043．38万元。与2019年相比，收入总计减少390万元，下降27．21％，支出总计减少390万元，下降27．21％。主要变动原因是2019年设施了城乡社区公共基础设施建设项目，2020年无类似的大型项目。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1043．38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1042．77万元，占99．94％；政府性基金预算财政拨款收入0．61万元，占0．06％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1043．38万元，其中：基本支出708．34万元，占67．89％；项目支出335．04万元，占32．11％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1043．38万元、支出总计1043．38万元。与2019年相比，收入总计减少390万元，下降27．21％，支出总计减少390万元，下降27．21％。主要变动原因是2019年设施了城乡社区公共基础设施建设项目，2020年无类似的大型项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1042．77万元，占本年支出合计的99．94％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少390．61万元，下降37．44％。主要变动原因是2019年设施了城乡社区公共基础设施建设项目，2020年无类似的大型项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1042．77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出214．23万元，占20．54％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出8．5万元，占0．82％；社会保障和就业（类）支出134．27万元，占12．88％；卫生健康支出18．27万元，占1．75％；城乡社区（类）支出8万元，占0．77％；农林水（类）支出526．93万元，占50．53％；交通运输（类）支出69．97万元，占6．71％；住房保障（类）支出34．85万元，占3．34％；灾害防治及应急管理支出（类）支出27．75万元，占2．66％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1043．38，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务支出

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0．3万元，完成预算100％。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为168．9万元，完成预算100％。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为39．73万元，完成预算100％。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为0．83万元，完成预算100％。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3．74万元，完成预算100％。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为0．73万元，完成预算100％。

2．文化旅游体育与传媒支出

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为8．5万元，完成预算100％。

3．社会保障和就业支出

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为0．17万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为39．91万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为22．63万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为1．92万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29．61万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14．63万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为10．22万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为12．61万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0．57万元，完成预算100％。

4．卫生健康支出

卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为2．11万元，完成预算100％。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为5万元，完成预算100％

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7．15万元，完成预算100％。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4．01万元，完成预算100％。

5．城乡社区支出

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为8．61万元，完成预算100％。

6．农林水支出

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为39．27万元，完成预算100％。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100％。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为382．66万元，完成预算100％。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为85万元，完成预算100％。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为14万元，完成预算100％。

7．交通运输支出

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为69．97万元，完成预算100％。

8．住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34．85万元，完成预算100％。

9．灾害防治及应急管理支出

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为27．75万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出708．33万元，其中：

人员经费678．81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费29．52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1．8万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算1．8万元，占1000％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出1．8万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算较2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1．8万元。主要用于协助开展本单位主要业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算较2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0．61万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，蔡金镇人民政府机关运行经费支出708．33万元，比2019年减少140．61万元，增长24．77％。主要原因是本年内机关工作人员增加，工资、办公费等都有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，蔡金镇人民政府采购支出总额238．98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出205万元、政府采购服务支出33．98万元。主要用于改善农村基础设施，改善人居生活环境。授予中小企业合同金额238．98万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额238．98万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，蔡金镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于到区级部门开会、办事以及到村开展工作等所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况较好，预算收入支出情况良好，使得政府工作得到正常运转；严格履行好了政府职责，对重点项目开展好绩效评价，更好地为群众服好务。

1．项目绩效目标完成情况。

（1）“农村公共服务运行维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障农田水利基础设施的稳定使用，保障农业生产有序开展。保障农村村道能良好使用，保障农民生产、生活出行方便。存在的问题：资金量较少，需求资金的面较广，不能完整覆盖需要改善的地方。下一步改进措施：积极整合相关资金，努力优化资金使用。

（2）“关工委工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1．8万元，执行数为1．8万元，完成预算的100％。通过项目实施，切实关心关爱贫困儿童生活、教育有保障，贴近党的中心工作，充分发挥老同志的育人优势，取得良好成效。存在的问题：思想欠积极、视野欠开阔。下一步改进措施：加强学习。

（3）“双拥慰问经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。通过项目实施，积极开展拥军优属工作，关心关爱退伍军人和军烈属，全镇形成热爱军队、爱国拥军的良好氛围。存在的问题：工作形式单调，缺少创新能力。下一步改进措施：创新工作形式，优化工作内容。

（4）“农村生活垃圾处理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100％。通过项目实施，人居生活环境得到有效改善，人民生活幸福指数提升。存在的问题：村民爱护环境卫生意识较差。下一步改进措施：加强宣传，提高村民爱护环境卫生意识。

（5）“农村‘爱心血库’农民交通、务工补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2．11万元，执行数为2．11万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障义务献血任务顺利完成。存在的问题：群众积极性有待提高。下一步改进措施：加强义务献血的宣传，提高群众积极性。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

农村公共服务运行维护、关工委工作经费、双拥慰问费、农村生活垃圾处理经费、农村“爱心血库”农民交通务工补助

预算单位

乐山市五通桥区蔡金镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

83.91万元

执行数:

83.91万元

其中-财政拨款:

83.91万元

其中-财政拨款:

83.91万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障农业基础设施正常运转，改善人居生活环境，提高人民生活质量。促进义务献血事业发展；促进青少年身心健康发展；提高退役军人凝聚力。

保障农村基础设施正常使用，保障农业生产生活正常；生态环境卫生状况良好，保障人民生活幸福；完成了全年义务献血任务，促进义务献血事业发展；关心关爱贫困儿童，保护青少年身上健康；退役军人凝聚力得到加强。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

改善全镇环境卫生

保障14个村，1个社区

定期清运场镇及各村的生活垃圾

定期清运场镇及各村的生活垃圾，保持场镇、道路环境卫生良好状态

项目完成指标

做好退役军人、优抚人员的稳定生活

全镇205名退役军人

通过“八一”及春节期间组织退役军人、优抚人员开展座谈活动，了解他们的近况

确保了全年退役军人、优抚人员的稳定工作

项目完成指标

完成献血任务

14个村，1个社区

全面完成全年献血目标任务

大力宣传义务献血的意义，调动了全镇老百姓对献血工作的积极性，超额完成了全年献血目标任务

项目完成指标

保障贫困儿童健康成长

14个村，1个社区

关心关爱青少年儿童身心健康

关心关爱青少年儿童身心健康，保障贫困儿童健康成长

项目完成指标

维护农村基础设施正常运转

14个村

保障农村基础设施正常运转

维修维护村道、沟渠等农村基础设施，保障群众生产生活顺利

满意度指标

群众满意度

14个村、1个社区群众满意度

≧90%

≧90%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《蔡金镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对村级公共服务运行项目开展了绩效评价，《蔡金镇村级公共服务运行项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人民代表大会的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目（行政运行、机关服务等）以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：反映除上述项目以外的其他其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10．文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构支出（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12．卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生和健康部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13．城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：放映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14．农林水支出：反映政府农林水事务支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

15．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

17．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

乐山市五通桥区蔡金镇

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位属行政机关，名称为乐山市五通桥区蔡金镇人民政府，下属事业单位2个，分别为乐山市五通桥区蔡金镇农业综合服务中心、乐山市五通桥区蔡金镇便民服务中心。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

截至2020年12月31日，乐山市五通桥区蔡金镇人民政府核定编制19名（含机关工勤），年末实有人数19人，下属2个中心核定编制13名，年底实有人数13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。部门财政资金收入情况。

2020年蔡金镇人民政府收入预算总额为1043．38万元，其中：当年财政拨款收入2万元。相应安排支出预算1043．38万元，其中：一般公共服务214．23万元；文化旅游体育与传媒8．5万元；社会保障和就业134．27万元；卫生健康18．27万元；城乡社区8．61万元；农林水526．93万元；交通运输69．97万元；住房保障34．85万元；灾害防治及应急管理27．75万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年蔡金镇人民政府支出预算总额为1043．38万元，其中基本支出方面包含工资福利支出共678．81万元，商品和服务支出共29．52万元，对个人和家庭的补助支出共30．59万元；项目支出方面，其中：一般公共服务45．34万元；文化旅游体育与传媒8．5万元；社会保障和就业20．77万元；卫生健康7．11万元；城乡社区8．61万元；农林水147万元；交通运输69．97万元；灾害防治及应急管理27．75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

按时保质保量完成2020年预算编制工作，基本支出和项目支出分列编制。

（二）执行管理情况。

蔡金镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及土地开发支出、农林水支出等相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（三）综合管理情况。

严格按照部门预算情况执行，开展中期评估，为更好地开展好能源降耗工作，每月及时在会计核算软件中按实上报“三公”等七项经费执行情况。全年无非税收入资金，严格按照政府采购要求实施采购计划，建立好资产台账，按时将部门预算情况在政府门户网上进行公开，依法接受财政监督，无违法违纪行为。

（四）整体绩效。

严格履行好政府职责，对重点项目开展好绩效评价，更好地为群众服好务。

四、评价结论及建议

在以后的预算编制工作中能否将事业人员的年终慰问金及车辆补贴纳入基本支出预算，减轻基层负担，提高干部工作积极性。总的来说蔡金镇部门预算支出情况良好，使得政府工作得到正常运转。在以后的工作中，确保能更准确地编制好部门预算工作，有效提高政府工作效率。

附件2

乐山市五通桥区蔡金镇人民政府

农村公共运行维护项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。保障群众生产生活条件，提高群众生活的幸福指数，在全镇范围内实施农村公共运行维护项目。该项目属于财政性专项资金，纳入我镇财政预算，资金的申报、批复等都经区财政审批，经费下拨到我镇后，再由我镇通过按时支付的方式，符合资金管理相关规定。

（二）项目绩效目标。该财政专项资金用于全镇范围内的农村公共基础设施维修维护。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。蔡金镇农村公共运行维护项目，2020年划拨70万元，资金到位率100％，到位及时。

2、资金使用。主要用于维修维护农村公共基础设施所需的人工费、材料费等。2020年拨付70万元，支出70万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。此项目严格执行财务管理制度，我镇加强项目资金管理。对项目资金做到了专款专用，同时根据环境改善的进度，给予表扬及通报。

（三）项目组织实施情况。

2020年蔡金镇农村公共运行维护项目：按照年初制定预算目标，及时对损毁的村道、沟渠等农村公共基础设施进行维修维护，保障群众生产生活不受影响。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

及时对损毁的村道、沟渠等农村公共基础设施进行维修维护，保障群众生产生活不受影响，促进地方经济稳定发展。

（二）项目效益情况

1、群众身边的农村公共基础设施得到了切实保障，保障了群众能正常开展生产生活。

2、稳定粮食生产，为社会稳定发挥了较大的作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。农村基础设施的损毁，基本集中在汛期，导致汛期资金需求量较大，但资金划拨是定期每季度划拨，不足以满足汛期资金使用的需要。

（二）相关建议。调整资金定期划拨预算资金，改为按实申报划拨预算资金。