1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出4．64万元，完成预算9万元的51．56％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年8．87万元减少4．23万元，下降47．69％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理，节约了公务用车运行费用的开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4．64万元。主要用于主要用于日常公务工作、其他人大事务支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．39万元，完成预算13％。公务接待费支出决算比2019年4．77万元减少4．38万元，下降91．82％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中严格控制接待标准，减少不必要的接待事项，厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

其中：国内公务接待支出0．39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0．39万元，具体内容包括：执行公务行政运行中支出接待费0．13万元、其他人大事务支出中支出0．26万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，五通桥区人民代表大会办公室运行经费支出25．20万元，比2019年22．29万元增加2．91万元，增长13．06％。主要原因是2020年办公费比上年增加0．42万元、印刷费比上年减少3．67万元、水费比上年减0．77万元、电费比上年减少2．16万元、邮电费比上年减少0．49万元、差旅费比上年增加1．12万元、维修（护）费比上年增加0．12万元、租赁费比上年减少0．98万元、培训费比上年减少0．09万元、公务接待费比上年减少0．08万元、劳务费比上年增加7．89万元、工会经费比上年增加0．90万元、福利费比上年减少0．77万元、公务用车运行维护费比上年增加0．29万元、其他商品和服务支出比上年增加1．18万元等所致。

（二）政府采购支出情况

2020年，五通桥区人民代表大会办公室采购支出总额3．43万元，其中：政府采购货物支出3．43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公设备采购等工作。授予中小企业合同金额3．43万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，五通桥区人民代表大会办公室共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。其他用车2辆主要用于其他人大事务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1．根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织了对本单位2020年共计以下5个项目：（1）区人代会经费；（2）2020年理论学习中心组学习工作经费；（3）下达2020年度市人大代表经费；（4）八委室、两专委工作经费；（5）综合业务工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在预、决算编制方面，本部门按时完成了2020年的预决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室；本部门在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了“三公经费”的开支。资产管理方面，本部门2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。在内部控制管理方面。本部门按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。在信息公开方面：本部门的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费）。综上所述，本部门2020年的部门整体支出绩效评价良好。

本部门未自行组织对项目支出进行绩效评价。

2．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映了如下项目：（1）2020年理论学习中心组学习工作经费；（2）综合业务工作经费。（3）下达2020年度市人大代表经费；（4）八委室、两专委工作经费；（5）区人代会经费。

以下5个项目绩效目标完成情况综述如下：

（1）“2020年理论学习中心组学习工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数0．20万元，执行数为0．20万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了人大机关全体人员的理论素质和党性修养。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。      

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			2020年理论学习中心组学习工作经费
预算单位			乐山市五通桥区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元	执行数:	0.2万元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:	0.2万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障理论学习中心组学习有效开展。			保障理论学习中心组学习有效开展，提高机关干部理论素质和党性修养。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量 指标	分别召开区人大常委会党组理论学习中心组学习、区人大常委会办公室党组理论学习中心组学习6次。	保障理论学习中心组学习有效开展，提高机关干部理论素质和党性修养。	召开区人大常委会党组理论学习中心组学习6次。 召开区人大常委会办公室党组理论学习中心组学习6次。
	项目完成指标	时效 指标	2020年内全面完成	100%	100%
	项目完成指标	满意度 指标	公众满意度	≥90%	满意和基本满意率达到100%

（2）“综合业务工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数101．00万元，执行数为101．00万元，完成预算的100％。通过项目实施，为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障，使本部门很好地完成了全年各项目标责任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			综合业务工作经费
预算单位			乐山市五通桥区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		101万元	执行数:	101万元
	其中-财政拨款:		101万元	其中-财政拨款:	101万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障机关正常运转，履职行权，完成各项工作。			保障人大机关正常运转，做好各类会议筹备服务以及开展各项视察调研工作。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量 指标	召开区人大常委会议、常委会党组会议、常委会主任会议，开展专项工作调研、视察活动。	做好区人大常委会、常委会常组会议等各项会议筹备服务工作以及开展专项工作调研及视察工作。	完成区人大常委会、常委会常组会议等各项会议筹备服务工作以及开展专项工作调研及视察工作
	项目完成指标	时效 指标	2020年内全面完成	100%	100%
	项目完成指标	满意度 指标	公众满意度	≥90%	满意和基本满意率达到100%

（3）下达2020年度市人大代表经费：项目全年预算数4．30万元，执行数为4．30万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了市人大代表依法履职。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			2020年度市人大代表经费
预算单位			乐山市五通桥区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		4.3万元	执行数:	4.3万元
	其中-财政拨款:		4.3万元	其中-财政拨款:	4.3万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障市人大代表依法履职。			积极组织市人大代表参加市人民代表大会以及视察调研等活动，保障市人大代表依法履职。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量 指标	积极组织市人大代表参加市人民代表大会以及视察调研等活动。	丰富和保障市人大代表在人代会和人代会闭会期间的活动。	积极组织市人大代表参加市人民代表大会，组织区域内市人大代表参与视察调研等活动，为全市经济社会发展建言献策。
	项目完成指标	时效 指标	2020年内全面完成	100%	100%
	项目完成指标	满意度 指标	公众满意度	≥90%	满意和基本满意率达到100%

（4）八委室、两专委工作经费：项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障八委室、两专委依法做好视察、调研、执法检查等工作，为区人大常委会依法开展工作监督和法律监督提供重要参考。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			八委室、两专委工作经费
预算单位			乐山市五通桥区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		7万元	执行数:	7万元
	其中-财政拨款:		7万元	其中-财政拨款:	7万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障区人大两个专委和区人大常委会八个委室正常运行。			保障区人大两个专委和区人大常委会八个委室按照法律法规和工作计划开展各项视察调研工作。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量 指标	区人大两个专委和区人大常委会八个委室开展各项工作。	区人大两个专委和区人大常委会八个委室按照法律法规和工作计划开展各项视察、调研、执法检查等监督工作。	开展执法检查1次，开展专题询问1次，开展视察调研3次，对14个部门开展工作评议。
	项目完成指标	时效 指标	2020年内全面完成	100%	100%
	项目完成指标	满意度 指标	公众满意度	≥90%	满意和基本满意率达到100%

（5）区人代会经费：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。通过项目实施，圆满完成了区九届人大七次会议。。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			区人代会经费
预算单位			乐山市五通桥区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成区九届人大七次会议确定的各项任务			圆满完成区九届人大七次会议。做好区九届人大七次会议代表建议交办、督办工作，代表满意和基本满意率100%。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量 指标	召开区九届人大七次会议	完成区九届人大七次次会议	圆满完成区九届人大七次会议。做好区九届人大七次会议代表建议交办、督办工作，代表满意和基本满意率100%。
	项目完成指标	时效 指标	2020年内全面完成	100%	100%
	项目完成指标	满意度 指标	公众满意度	≥90%	满意和基本满意率达到100%

3、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《五通桥区人民代表大会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在人大事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）是指各级人大召开人民代表大会等级专门会议的支出。

12．一般公共服务支出（类）人大事务（款）－代表工作（项）是指人大代表开展各类视察等方面的支出现。

13．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在人大事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

14．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：宣传事务指反映中国共产党宣传部门的支出。一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

15．社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16．社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

17．社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18．卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19．住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

关于五通桥区人大常委会办公室2020年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。

区人大常委会办公室有预算单位1个，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

区人大常委会：依法对“一府一委两院”进行法律监督、工作监督；依法对事关全区经济社会发展的重大事项、事关人民群众切身利益的重大问题行使决定权；依法任免国家机关工作人员；依法组织区、镇代表换届选举工作。

区人大常委会办公室：负责做好人代会、常委会及主任会、党组会的组织筹备和会务工作；做好综合协调服务工作，当好领导的参谋助手；做好信访工作，处理好群众来信来访；做好机关的党建、后勤、财务、对外接待、维稳、保密及信息宣传等工作。

（三）人员概况。

区人大办总编制9人，其中：行政编制8人，工勤编制数是1人；实有在职人员12人，其中：行政人员11人，行政工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我办2020年财政资金拨款收入303．19万元，其中基本支出拨款收入180．68万元，项目支出拨款122．51万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年资金支出情况按项目功能分类：一般公共服务支出246．93万元，社会保障和就业支出支出31．57万元，卫生健康支出5．18元，住房保障支出19．51万元。按项目支出性质分类：人员经费155．47万元；日常公用经费25．21万元；行政事业类项目122．51万元。按项目支出经济分类：工资福利支出174．91万；商品和服务支出113．54万元；对个人和家庭的补助10．95万元；资本性支出3．79万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）在预算编制方面。我办按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。在基本支出预算编制中，严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2020年基本支出预算为180．68万元，实际执行预算为180．68万元，在编制一般项目预算时，我局根据实际工作情况待批复提前细化预算的一般项目支出合计122．51万元，实际执行预算为122．51万元，预算执行率为100％。

（二）在预算执行管理方面。其执行进度如下：1－6月多数项目的执行进度完成或接近过半。1－11月各项目完成了70％以上，1－12月全部预算执行进度为100％。预算执行管理情况良好。

2020年我办在行政运转保障方面，日常公用经费支出25．21万元，占总支出303．19万元的8．31％，工资福利支出174．91万元，占总支出303．19万元的57．69％，在职职工人员经费支出为155．47万元，人均人员经费为12．96万元，人均公用经费为2．10万元，人均工资为14．58万元。

从以上指标看出，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转，使我办在2020年完成了各项指标任务。

我办在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了“三公经费”的开支。2020年“三公经费”支出预算为12万元，实际支出为5．02万元，占经费支出303．19万元的比例为1．66％。全年无因公出国（境）费用。人均汽车比例为0．17台。公务用车运行维护费预算为9万元，实际支出为4．64万元，比预算减少4．36万元，下降48．44％。接待费预算为3万元，实际支出为0．39万元。比预算减少2．61万元，下降87％。

我办2020年水电费预算1．50万元，实际开支1．44万元，比预算减少0．06万元，下降了4％，燃油费预算开支1．5万元，实际开支是1万元，下降了33．33％。

以上指标说明我办在厉行节约和节能降耗方面取得了不小的成绩。

我办的专项预算项目中，无待批项目支出。在专项资金的使用方面，严格按照专款专用的原则，把每项资金都用在该用的地方，使项目实施完成后产生了产生了很好的社会效益。

（三）综合管理情况。

1．本单位政府性债务为0万元；

2．本单位非税收入0万元；

3．政府采购方面：2020年本单位政府采购预算为3．43万元，实际采购3．43万元。所有采购都通过了采购程序。

4．资产管理方面：2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。

5．在内部控制管理方面：本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。并按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。

6．在信息公开方面：本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费）。

7．在绩效评价方面：本单位2020年共计以下5个项目：（1）区人代会经费；（2）2020年理论学习中心组学习工作经费；（3）下达2020年度市人大代表经费；（4）八委室、两专委工作经费；（5）综合业务工作经费。实施绩效评价项目数量为XX个，占部门申报绩效目标项目数量的比重为XX％；并按要求向财政部门报送了绩效目标的自评报告。

（四）整体绩效。

1．职责履行结果

2020年人大办基本完成绩效目标，预算执行总体情况较好，较圆满完成年初预算目标任务，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度基本健全，管理规范，得到有效执行。三公经费支出得到有效控制，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高．

针对2020年预算执行中存在项目未实施完成的情况，在2021年预算执行中将加大预算执行力度，加快项目实施进度，力争当年项目当年实施完成，预算执行率达到100％。

2．我办整体和项目绩效情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际 完成值	分值	得分
绩效情况	得  分			100		96.5
	管理指标	预算编制合理性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）	10		8.5
		预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。	10		10
		三公经费控制率	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）	10		10
		财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）	5		5
		资金使用合规性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）	5		5
		政府采购规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）	5		5
		资产管理有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）	5		5
	履职情况	完成情况	（部门预期完成的收入金额、项目个数，质量，时效，成本等）	（部门实际完成的收入金额、项目个数，质量，时效，成本等）	20	20
		效益情况	（部门预期取得的效益及受益人员满意度等）	（部门实际取得的效益及受益人员满意度等）	30	28

四、评价结论及建议

综上所述，我办2020年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还存在一定的差距。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，使我局的人、财、物发挥出更好的作用，以保证我办工作取得更大成效。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

五通桥区人民代表大会办公室2020年决算公开表．XLS