预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、政治职能，乡镇政府是最基层的政府，无论是巩固执政地位，还是要提高执政能力，都必须从基层抓起，必须从乡镇抓起，强化乡镇的政治建设。

2、经济职能，主要是为农村经济发展创造优良的环境，要科学制定乡镇产业发展规划，继续推进农业结构调整，建立健全统筹城乡经济发展的相关政策体系。

3、公共服务职能，这是乡镇政府应主要履行的职能，主要是为农民提供更多的公共服务。

4、社会管理职能，主要是为农村建设和谐社会创造条件。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是五通桥发展极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和百年一遇的“8·18”特大洪涝灾害，我镇在区委、区政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，紧扣“六稳”“六保”任务，统筹推进“两手抓”，稳定经济“基本盘”，各项工作取得了新的成绩。实现工业总产值5．1亿元；社会消费品零售总额1．66亿元，增长10．5％；城镇居民人均可支配收入40990元，增长10．3％；农村居民人均可支配收入18520元，增长10．5％

二、机构设置

五通桥区西坝镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入五通桥区西坝镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、五通桥区西坝镇农业综合服务中心

2、五通桥区西坝镇便民服务中心

3、五通桥区西坝镇文化旅游服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1049．27万元。与2019年1162．90万元相比，收、支总计各减少113．63万元，下降9．77％。主要变动原因是：一般公共服务支出减少35．25万元、国防支出减少0．55万元、文化旅游体育与传媒支出增加10．98万元、社会保障和就业支出增加28．98万元、卫生健康支出减少4．28万元、城乡社区支出减少152．92万元、农林水支出减少59．29万元、交通运输支出增加5．28万元、住房保障支出减少1．68万元、灾害防治及应急管理支出增加95．10万元所致。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1049．27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1031．51万元，占98．31％；政府性基金预算财政拨款收入17．76万元，占1．69％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1049．27万元，其中：基本支出752．34万元，占71．70％；项目支出296．93万元，占28．30％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1049．27万元。与2019年1162．90万元相比，财政拨款收、支总计各减少113．63万元，下降9．77％。主要变动原因是一般公共服务支出减少35．25万元、国防支出减少0．55万元、文化旅游体育与传媒支出增加10．98万元、社会保障和就业支出增加28．98万元、卫生健康支出减少4．28万元、城乡社区支出减少152．92万元、农林水支出减少59．29万元、交通运输支出增加5．28万元、住房保障支出减少1．68万元、灾害防治及应急管理支出增加95．10万元所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1031．51万元，占本年支出合计的98．31％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加31．69万元，增长3．17％。主要变动原因是一般公共服务支出减少35．25万元、国防支出减少0．55万元、文化旅游体育与传媒支出增加10．98万元、社会保障和就业支出增加28．98万元、卫生健康支出减少4．28万元、城乡社区支出减少7．60万元、农林水支出减少59．29万元、交通运输支出增加5．28万元、住房保障支出减少1．68万元、灾害防治及应急管理支出增加95．10万元所致。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1031．51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出209．16万元，占20．28％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出19．69万元，占1．91％；社会保障和就业（类）支出159．40万元，占15．48％；卫生健康支出19．22万元，占1．86％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出8万元，占0．78％；农林水支出486．16万元，占47．13％；交通运输支出5．28万元，占0．51％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出29．21万元，占2．83％；粮油物资储备支出0万元，占0％；国有资本经营预算支出0万元。占0％；灾害防治及应急管理支出95．10万元，占9．22％；其他支出0万元，占0％；债务还本支出0万元。占0％；债务付息支出0万元，占0％，抗疫特别国债安排的支出0万元，占0％。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1031．51万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0．30万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为159．08万元，完成预算100％。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为44．23万元，完成预算100％。

4．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为1．00万元，完成预算100％。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3．74万元，完成预算100％。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为0．80万元，完成预算100％。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为11．69万元，完成预算100％。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出项）：支出决算为8万元，完成预算100％。

9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为0．53万元，完成预算100％。

10．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为40．77万元，完成预算100％。

11．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为35．57万元，完成预算100％。

12．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为2．05万元，完成预算100％。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27．29万元，完成预算100％。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16．63万元，完成预算100％。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为10．66万元，完成预算100％。

16．社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为21．24万元，完成预算100％。

17．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为2．40万元，完成预算100％。

18．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0．75万元，完成预算100％。

19．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1．80万元，完成预算100％。

20．卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为4．05万元，完成预算100％。

21．卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为5．00万元，完成预算100％。

22．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6．29万元，完成预算100％。

23．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3．89万元，完成预算100％。

24．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为8万元，完成预算100％。

25．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为39．41万元，完成预算100％。

26．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为1．40万元，完成预算100％。

27．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为430．35万元，完成预算100％。

28．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为15．00万元，完成预算100％。

29．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为5．28万元，完成预算100％。

30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29．21万元，完成预算100％。

31．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为15．10万元，完成预算100％。

32．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为80．00万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出752．34万元，其中：

人员经费716．11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费36．23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2．57万元，完成预算61．19％，决算数小于预算数的主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理，节约了公务用车运行费用的开支；在接待事项中厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2．50万元，占97．28％；公务接待费支出决算0．07万元，占2．72％。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出2．50万元，完成预算2．60万元的96．15％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0．10万元，下降3．85％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的各项管理，节约了公务用车运行费用的开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2．50万元。主要用于主要用于网格化管理工作、乡镇综合业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．07万元，完成预算4．38％。公务接待费支出决算比2019年0．44万元减少0．37万元，下降84．09％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中严格控制接待标准，减少不必要的接待事项，厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

其中：国内公务接待支出0．07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0．07万元，具体内容包括：执行公务行政运行中支出接待费0．07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出17．76万元。

九．国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，五通桥区西坝镇人民政府机关运行经费支出36．23万元，比2019年27．81万元增加8．42万元，增长30．28％。主要原因是2020年办公费比上年增加3．19万元、印刷费比上年增加0．23万元、水费比上年减少0．37万元、电费比上年减少1．22万元、邮电费比上年减少0．06万元、物业管理费比上年增加0．05万元、差旅费比上年减少3．94万元、维修（护）费比上年增加0．52万元、会议费比上年减少1．06万元、培训费比上年减少0．83万元、公务接待费比上年增加0．07万元、劳务费比上年增加5．82万元、委托业务费比上年增加5．08万元、工会经费比上年增加0．87万元、福利费比上年减少2．75万元、公务用车运行维护费比上年减少2．95万元、其他商品和服务支出比上年增加5．41万元、办公设备购置比上年增加0．36万元等所致。

（二）政府采购支出情况

2020年，五通桥区西坝镇人民政府采购支出总额183．60万元，其中：政府采购货物支出4．97万元、政府采购工程支出178．64万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公设备采购、乡村道路加宽、排危排险、美丽乡村建设等工作。授予中小企业合同金额183．60万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额4．97万元，占政府采购支出总额的2．71％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，五通桥区西坝镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。其他用车1辆主要用于乡镇开展综合业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织了对本单位2020年共计以下22个项目：（1）由人大2020年初“区人民代表大会经费”项目调整来；（2）网格化管理运行经费、乡镇综合业务工作经费；（3）2019年度“三支一扶”年终慰问；（4）2020年理论学习中心组学习工作经费；（5）村（社区）食品药品安全监管信息员补助；（6）公共文化站免费开放专项资金；（7）社区服务群众专项经费及办公经费；（8）各类民政对象节日慰问经费（其中含乡镇）、五保户、三无人员、无名尸火化费（包含乡镇）；（9）下达中央和省级级财政就业创业补助资金（第二批）；（10）双拥慰问经费；（11）残疾人“量体裁衣”式个性化服务经费；（12）关工委工作经费；（13）农村“爱心血库”农民交通、误工补贴费（按实际采血量划拨）；（14）新型冠状病毒肺炎防控经费；（15）农村生活垃圾处理经费；（16）2020年西坝电站水淹区土地赔付款；（17）照明路灯电费及管理维护费；（18）桫椤峡谷景区道路占地粮食补助（按实结算）；（19）村基层组织活动及办公经费、村级公共服务运行经费；（20）村道窄路加宽工程；（21）2018年、2019年小型地质灾害（隐患点）排危；（22）五通桥区8．18抗洪救灾资金等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在预、决算编制方面，本部门按时完成了2020年的预决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室；本部门在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了三公经费的开支。资产管理方面，本部门2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。在内部控制管理方面。本部门按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。在信息公开方面：本部门的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的三公经费、机关运行经费）。综上所述，本部门2020年的部门整体支出绩效评价良好。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映了如下项目：以下22个项目：（1）由人大2020年初“区人民代表大会经费”项目调整来；（2）网格化管理运行经费、乡镇综合业务工作经费；（3）2019年度“三支一扶”年终慰问；（4）2020年理论学习中心组学习工作经费；（5）村（社区）食品药品安全监管信息员补助；（6）公共文化站免费开放专项资金；（7）社区服务群众专项经费及办公经费；（8）各类民政对象节日慰问经费（其中含乡镇）、五保户、三无人员、无名尸火化费（包含乡镇）；（9）下达中央和省级级财政就业创业补助资金（第二批）；（10）双拥慰问经费；（11）残疾人“量体裁衣”式个性化服务经费；（12）关工委工作经费；（13）农村“爱心血库”农民交通、误工补贴费（按实际采血量划拨）；（14）新型冠状病毒肺炎防控经费；（15）农村生活垃圾处理经费；（16）2020年西坝电站水淹区土地赔付款；（17）照明路灯电费及管理维护费；（18）桫椤峡谷景区道路占地粮食补助（按实结算）；（19）村基层组织活动及办公经费、村级公共服务运行经费；（20）村道窄路加宽工程；（21）2018年、2019年小型地质灾害（隐患点）排危；（22）五通桥区8．18抗洪救灾资金等22个项目。

以下5个项目绩效目标完成情况综述如下：

（1）“网格化管理运行经费、乡镇综合业务工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数44．23万元，执行数为44．23万元，完成预算的100％。通过项目实施，为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障，使本部门圆满完成了乡镇各项目标任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）2020年理论学习中心组学习工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数3．74万元，执行数为3．74万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了机关、乡镇全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。培养了机关、乡镇干部学习理论的良好习惯。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）新型冠状病毒肺炎防控经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。通过项目实施，通过项目实施，支持了全区疫情防控工作，为抗疫人员提供了一定的后勤保障。为抗击疫情作出了贡献。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）农村生活垃圾处理经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100％。通过项目实施，为做好全区“双创”工作提供了物资保障，为美化、改善西坝镇的环境提供了物资保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）五通桥区8．18抗洪救灾资金项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100％。通过项目实施，为西坝镇8．18抗洪救灾工作提供了有力保障。很好地解决了西坝镇抗洪救灾人员和受灾群众的衣、食、住、行困难；为妥善安置受灾群众和灾后重建提供了资金保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《乐山市五通桥区西坝镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映乡镇人大事务支出。

10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指主要用于机关人员工资、日常运转的基本支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：乡镇机关在职人员工资性和公用支出，弥补下属事业单位人员经费不足。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是反映各级政府共其他办公厅（室）及相关机构的支出。

12、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出

13、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：宣传事务指反映中国共产党宣传部门的支出。一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：市场监督管理事务指反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。其他市场监督管理事务指其他市场监督管理事务方面的支出

15．文化体育与传媒支出指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

16．群众文化：指反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17．文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），反映其他用于文化和旅游方面的支出。

18．社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务的支出。社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理方面的支出。民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡（街道）服务能力建设和社区治理工作的支出。其他民政管理事务支出（项），指反映民政部门接待来访法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实旗养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。政事业单位离退休（款）－其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。就业补助（款）其他就业补助支出（项）：就业补助（款）指财政用于就业方面的补助支出。其他就业补助支出（项）指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。抚恤（款）指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。其他优抚支出（项）：反映其他优抚方面的支出。残疾人事业（款）反映政府在残疾人事业方面的支出。其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（款）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19．卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。公共卫生（款）反映公共卫生的支出。采供血机构（项）反映公共健康部门所属采供血机构的支出。突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21．农林水支出（类）：反映政府农林水事业支出。农业农村（款）反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会服务事业等方面的支出。事业运行（项），反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。其他农业农村支出（项）反映其他用于农业农村方面的支出。农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

22．交通运输支出（类）反映交通运输和邮政业方面的支出。公路水路运输（款）：反映公路水路运输相关的支出。公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

23．住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24．灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。自然灾害救灾及恢复重建支出（款）反映自然灾害生活救助、救灾及恢复重建方面的支出。

自然灾害救灾补助（项）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助、灾后恢复重建方面的支出

25．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

五通桥区西坝镇人民政府

2020年整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西坝镇人民政府属机关行政单位，下设3个未独立核算事业单位。（西坝镇农业综合服务中心、西坝镇便民服务中心、西坝镇文化旅游服务中心）

（二）机构职能。

1．落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

2．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各类生产，促进经济发展。

3．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级交办的其它事项。

（三）人员概况。

截至2020年12月31日，西坝镇人民政府核定编制24人，年末实有人数18人；西坝镇农业综合服务中心核定编制6人，年末实有人数3人；西坝镇便民服务中心核定编制6人，年末实有人数5人；西坝镇文化旅游服务中心核定编制3人，年末实有人数2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年五通桥区西坝镇人民政府本年收入合计1049．27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1031．51万元，政府性基金预算财政拨款收入17．76万元。基本支出为752．35万元，项目支出为296．92万元。

（二）部门财政资金支出情况

我单位2020年资金支出情况：按项目功能分类：一般公共服务支出209．16万元，社会保障和就业支出159．69万元；文化旅游体育与传媒支出19．69万元，卫生健康支出19．22万元；城乡社区支出25．76万元；农林水支出486．16万元；交通运输支出5．28万元；住房保障支出29．21万元。灾害防治及应急管理支出95．10万元。按项目支出性质分类：人员经费716．10万元；日常公用经费36．23万元；行政事业类项目296．93万元。按项目支出经济分类：工资福利支出294．19万；商品和服务支出257．36万元；对个人和家庭的补助482．00万元；资本性支出15．72万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

在预算编制方面，我单位按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。在决算编制方面，我单位按照部门决算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。专项资金（灾害防治及应急管理）经费95．10万元全部用于8．18抗洪救灾工作。

（二）执行管理情况。

在基本支出预算编制中，严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2020年基本支出预算为752．35万元，实际执行预算为752．35万元在编制一般项目预算时，我单位根据实际工作情况待批复提前细化预算的一般项目支出合计296．92万元，实际执行预算为296．92万元。

2020年，我单位三公经费预算数为4．20万元，其中公务用车运行维护费预算数为2．60万元；实际执行数为2．50万元；公务接待费预算为1．60万元，实际支出为0．07万元。

（三）综合管理情况。

1、本单位政府性债务为0万元；

2、本单位非税收入0万元；

3、政府采购方面：2020年本单位政府采购预算为183．60万元，实际采购183．60万元。其中政府采购货物支出4．97万元；政府采购工程支出178．64万元。

4、资产管理方面：2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。

5、在内部控制管理方面：本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。并按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。

6、在信息公开方面：本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的三公经费、机关运行经费）。

7、在绩效评价方面：本单位2020年共计有以下22个项目：（1）由人大2020年初“区人民代表大会经费”项目调整来；（2）网格化管理运行经费、乡镇综合业务工作经费；（3）2019年度“三支一扶”年终慰问；（4）2020年理论学习中心组学习工作经费；（5）村（社区）食品药品安全监管信息员补助；（6）公共文化站免费开放专项资金；（7）社区服务群众专项经费及办公经费；（8）各类民政对象节日慰问经费（其中含乡镇）、五保户、三无人员、无名尸火化费（包含乡镇）；（9）下达中央和省级级财政就业创业补助资金（第二批）；（10）双拥慰问经费；（11）残疾人“量体裁衣”式个性化服务经费；（12）关工委工作经费；（13）农村“爱心血库”农民交通、误工补贴费（按实际采血量划拨）；（14）新型冠状病毒肺炎防控经费；（15）农村生活垃圾处理经费；（16）2020年西坝电站水淹区土地赔付款；（17）照明路灯电费及管理维护费；（18）桫椤峡谷景区道路占地粮食补助（按实结算）；（19）村基层组织活动及办公经费、村级公共服务运行经费；（20）村道窄路加宽工程；（21）2018年、2019年小型地质灾害（隐患点）排危；（22）五通桥区8．18抗洪救灾资金。实施绩效评价项目数量为10个，占部门申报绩效目标项目数量的比重为55．6％；并按要求向财政部门报送了绩效目标的自评报告。

四、评价结论及建议

综上所述，我单位2020年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还存在一定的差距。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，使我单位的人、财、物发挥出更好的作用，以保证我单位工作取得更大成效。