第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、承担依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2、负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府报送备案工作。负责各镇（乡）政府和区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。3、承担统筹推进法治政府建设的责任。4、承担统筹规划法治社会建设的责任。5、指导管理全区社区矫正工作。6、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。7、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。8、负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。9、负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。10、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，全面做好了“七五”普法总结验收工作；推动公共法律服务便民化，设立8个集调解、法律援助、公证和律师咨询等多项服务功能为一体的“一站式、窗口化”综合性公共法律服务平台，为群众提供“零距离”法律服务。持续打造省级规范化司法所，目前，我区有5个司法所顺利通过了省级规范化司法所验收；推进政府治理能力现代化建设，推行行政决策科学化、民主化、法治化，将公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定作为重大决策的必经程序；不断完善法律顾问制度，积极调动法律顾问参与我区经济建设和社会事务；完善网上办案系统，全力打造司法部“智慧矫正”示范点；2020年度完成结案法律援助案件73件，接待法律援助咨询900人次，积极开展为农民工讨薪维权法律服务的“暖冬行动”，急群众之所急，本着农民工利益无小事的原则，办理农民工讨薪案件35件。

二、机构设置

五通桥区司法局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入五通桥区司法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计591．07万元。与2019年673．30万元相比，收、支总计各减少82．23万元，下降12．21％。主要变动原因是单位人员变动、单位职能职责有所变化所致。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计591．07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入591．07万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计591．07万元，其中：基本支出503．39万元，占85．17％；项目支出87．68万元，占14．83％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计591．07万元。与2019年673．30万元相比，财政拨款收、支总计各减少82．23万元，下降12．21％。主要变动原因是单位人员变动、单位职能职责有所变化所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出591．07万元，占本年支出合计的100％。与2019年673．30万元相比，一般公共预算财政拨款减少82．23万元，下降12．21％。主要变动原因是单位人员变动、单位职能职责有所变化所致。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出591．07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0．28万元，占0．05％；外交支出（类）0万元，占0％；国防支出（类）0万元，占0％；公共安全支出（类）448．58万元，占75．89％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出76．83万元，占13．00％；卫生健康支出（类）16．43万元，占2．78％；节能环保支出（类）0万元，占0％；城乡社区支出（类）0万元，占0％；农林水支出（类）0万元，占0％；交通运输支出（类）0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占0％；商业服务业等支出（类）0万元，占0％；金融支出（类）0万元，占0％；援助其他地区支出（类）0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出（类）0万元，占0％；住房保障支出（类）48．95万元，占8．28％；粮油物资储备支出（类）0万元，占0％；国有资本经营预算支出（类）0万元。占0％；灾害防治及应急管理支出（类）0万元，占0％；其他支出（类）0万元，占0％；债务还本支出（类）0万元。占0％；债务付息支出（类）0万元，占0％，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0％。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为591．07万元，完成预算100％。其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．28万元，完成预算100％。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2020年支出决算为354．3万元；完成预算100％。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2020年支出决算为61．40万元；完成预算100％。

4、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2020年支出决算为11．00万元；完成预算100％。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2020年支出决算为15．00万元；完成预算100％。

6、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2020年支出决算为6．88万元；完成预算100％。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为44．17万元，完成预算100％。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为22．13万元，完成预算100％。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为10．53万元，完成预算100％。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16．08万元，完成预算100％。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0．35万元，完成预算100％。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为48．95万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出503．39万元，其中：

人员经费466．43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费36．96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4．82万元，完成预算40．17％，决算数小于预算数的主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理，节约了公务用车运行费用的开支；在接待事项中厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2．90万元，占60．17％；公务接待费支出决算1．92万元，占39．83％。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出2．90万元，完成预算6万元的48．33％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年5．90万元减少3．00万元，下降50．85％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理，节约了公务用车运行费用的开支

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2．90万元。主要用于日常公务工作、一般行政管理事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1．92万元，完成预算32．00％。公务接待费支出决算比2019年5．90万元减少3．98万元，下降67．46％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中严格控制接待标准，减少不必要的接待事项，厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

其中：国内公务接待支出1．92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待21批次，195人次（不包括陪同人员），共计支出1．92万元，具体内容包括：执行公务行政运行中支出接待费0．22万元、一般行政管理事务中支出1．70万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，五通桥区司法局机关运行经费支出36．96万元，比2019年35．68万元增加1．28万元，增长3．59％。主要原因是单位人员变动和单位职能职责有所变化所致。

（二）政府采购支出情况

2020年，五通桥区司法局采购支出总额1．80万元，其中：政府采购货物支出1．80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公设备采购等工作。授予中小企业合同金额1．80万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1．80万元，占政府采购支出总额100％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，五通桥区司法局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。其他用车2辆主要用于执法执勤用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织了对本单位2020年共计以下3个项目：（1）2020年理论学习中心组学习工作经费；（2）综合业务工作经费；（3）下达2020年政法转移支付资金（一般行政管理事务、社区矫正、法律援助、办案经费、装备费）等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在预、决算编制方面，本部门按时完成了2020年的预决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室；本部门在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了三公经费的开支。资产管理方面，本部门2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。在内部控制管理方面。本部门按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。在信息公开方面：本部门的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的三公经费、机关运行经费）。综上所述，本部门2020年的部门整体支出绩效评价良好。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映了如下项目：（1）2020年理论学习中心组学习工作经费；（2）综合业务工作经费；（3）下达2020年政法转移支付资金（一般行政管理事务、社区矫正、法律援助、办案经费、装备费）。

以下3个项目绩效目标完成情况综述如下：

（1）“2020年理论学习中心组学习工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数0．28万元，执行数为0．28万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了司法局机关全体人员的理论素质和思想政治觉悟，培养了机关干部职工学习理论的良好习惯。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）“综合业务工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数34．40万元，执行数为34．40万元，完成预算的100％。通过项目实施，为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障，使本部门很好地完成了全年各项目标任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）下达2020年政法转移支付资金（一般行政管理事务、社区矫正、法律援助、办案经费、装备费）：项目全年预算数53．00万元，执行数为53．00万元，完成预算的100％。通过项目实施，为本部门做好依法治区重大问题的政策研究、推进法治政府建设、开展规范性文件清理、统筹规划法治社会建设、指导管理全区社区矫正工作、统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源、指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作、负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务等业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障，使本部门圆满完成了全年的各项目标任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表（2020年度）

项目名称			（1）2020年理论学习中心组学习工作经费（2）综合业务工作经费（3）下达2020年政法转移支付资金
预算单位			五通桥区司法局
预算执行情况(万元)	预算数:		87.68	执行数:		87.68
	其中-财政拨款:		87.68	其中-财政拨款:		87.68
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、提高机关全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。培养机关干部职工学习理论的良好习惯2、为各股室完成日常工作任务提供必要的工作经费，更好地完成各项目标责任务3、做好法治政府建设工作、规范性文件清理工作、全区社区矫正工作、法律援助和基层法律服务等工作，有力地推动全区的依法治区工作，使我区的司法工作上一个新台阶。			1、提高了机关全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。培养了机关干部职工学习理论的良好习惯2、圆满完成普法宣传、人民调解、社区矫正等项目工作目标3、做好了法治政府建设工作、规范性文件的清理工作、圆满完成法律援助、普法宣传、人民调解、社区矫正等既定工作目标，取得了不小的成绩，有力地推动了我区司法工作上一个新台阶。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2020年理论学习中心组学习工作经费	0.28万元	0.28万元
			综合业务工作经费	34.40万元	34.40万元
			下达2020年政法转移支付资金	53万元	53万元
		社会效益 指标	2020年理论学习中心组学习工作经费	提高机关全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。培养机关干部职工学习理论的良好习惯。	提高了机关全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。培养了机关干部职工学习理论的良好习惯。
			综合业务工作经费	为各股室完成日常工作任务提供必要的工作经费	圆满完成普法宣传、人民调解、社区矫正等项目工作目标
			下达2020年政法转移支付资金	做好法治政府建设工作、规范性文件清理工作、全区社区矫正工作、法律援助和基层法律服务等工作，有力地推动全区的依法治区工作，使我区的司法工作上一个新台阶。	做好了法治政府建设工作、规范性文件的清理工作、圆满完成法律援助、普法宣传、人民调解、社区矫正等既定工作目标。有力地推动了我区司法工作上一个新台阶.
	满意度指标	公众满意度	做好以上工作	96%	98%

3、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《乐山市五通桥区司法局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：宣传事务指反映中国共产党宣传部门的支出。一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

10．社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

12、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14．住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

乐山市五通桥区司法局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

五通桥区司法局设机关1个，下属事业单位1个。

（二）、基本职能及主要工作

五通桥区司法局负责贯彻落实党中央、省委和市委关于全面依法治国的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区工作的集中统一领导，主要职责是：1、承担依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2、负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府报送备案工作。负责各镇（乡）政府和区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。3、承担统筹推进法治政府建设的责任。4、承担统筹规划法治社会建设的责任。5、指导管理全区社区矫正工作。6、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。7、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。8、负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。9、负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。10、完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

我局核定的政法专项编制37人，工勤编制1人，事业编制3人。2020年年末实有政法专项编制人员32人，工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我局2020年财政资金拨款收入591．07万元，其中基本支出拨款收入503．39万元，项目资金拨款收入87．68万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我局2020年资金支出情况：按项目功能分类：一般公共服务支出0．28万元，公共安全支出448．58万元；社会保障和就业支出76．83万元；卫生健康支出16．43万元；住房保障支出48．95万元。按项目支出性质分类：人员经费466．43万元；日常公用经费36．96万元；行政事业类项目87．68万元。按项目支出经济分类：工资福利支出458．43万；商品和服务支出99．84万元；对个人和家庭的补助12．42万元；资本性支出20．37万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

在预算编制方面，本单位按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。在决算编制方面，本单位按照部门决算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。

（一）执行管理情况。

在基本支出预算编制中，严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2020年基本支出预算为503．39万元，实际执行预算为503．39万元在编制一般项目预算时，我局根据实际工作情况待批复提前细化预算的一般项目支出合计87．68万元，实际执行预算为87．68万元。预算执行管理情况良好。

在行政运转保障方面，在职人员33人与行政编制数38人的比例为87％，日常公用经费支出36．96万元，占总支出591．07万元的6．25％，工资福利支出458．43万元，占总支出591．07万元的77．56％，人员经费为466．43万元，人均人员经费为14．13万元，公用经费为36．96万元，人均公用经费为1．12万元，工资福利为458．43万元。人均工资福利为13．89万元。

从以上指标看出，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转，使我局在2020年完成了各项指标任务。

本单位在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了三公经费的开支。2020年三公经费支出为4．82万元，比预算有所减少。2020年三公经费占经费支出591．06万元的比例为0．82％。全年无因公出国（境）费用。本单位公务用车2辆，人均汽车比例为0．06台。公务用车运行维护费支出为2．90万元，比预算有所减少。接待费支出为1．92万元，比预算有所减少。

我局2020年水、电费预算开支为1．80万元，实际开支1．65万元；燃油费预算开支1万元，实际开支是0．87万元。

以上指标说明我局在厉行节约和节能降耗方面取得了不小的成绩。

本单位专项预算项目中，待批得项目没有支出。在专项资金的使用方面，严格按照专款专用的原则，把每项资金都用在该用的地方，使项目实施完成产生了很好的社会效益。

在财务管理方面，我局按照《会计法》及其他的相关法律法规，建立了财务管理的相关制度。会计人员持证上岗，会计核算正规，现金、资产管理严格。会计档案按要求归档、保管。

（二）综合管理情况。

1、本单位政府性债务为0万元；

2、本单位非税收入0万元；

3、政府采购方面：2020年本单位政府采购预算为1．80万元，实际采购1．80万元。所有采购都通过了采购程序。

4、资产管理方面：2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。

5、在内部控制管理方面：本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。并按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。

6、在信息公开方面：本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的三公经费、机关运行经费）。

7、在绩效评价方面：本单位实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重为100％；并按要求向财政部门报送了绩效目标的自评报告。

（四）整体绩效。

1、职责履行结果

区司法局年初根据实际工作情况编制项目预算，待资金到位后细化预算的一般项目支出使用情况，具体工作实绩：以“谁执法谁普法”为重点，持续深化“法律七进”。2020年，全面做好了“七五”普法总结验收工作；推动公共法律服务便民化，设立8个集调解、法律援助、公证和律师咨询等多项服务功能为一体的“一站式、窗口化”综合性公共法律服务平台，为群众提供“零距离”法律服务。持续打造省级规范化司法所，目前，我区有5个司法所顺利通过了省级规范化司法所验收；推进政府治理能力现代化建设，推行行政决策科学化、民主化、法治化，将公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定作为重大决策的必经程序；不断完善法律顾问制度，积极调动法律顾问参与我区经济建设和社会事务；完善网上办案系统，全力打造司法部“智慧矫正”示范点；2020年度完成结案法律援助案件73件，接待法律援助咨询900人次，积极开展为农民工讨薪维权法律服务的“暖冬行动”，急群众之所急，本着农民工利益无小事的原则，办理农民工讨薪案件35件，为农民工讨回薪酬14万元，深受群众好评。

2、部门整体支出绩效情况如下：

四、评价结论及建议

综上所述，我局2020年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还存在一定的差距。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，使我局的人、财、物发挥出更好的作用，以保证我局工作取得更大成效。

第五部分附表

一、收入支出表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

五通桥区司法局2020年决算公开表.xls