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公开时间：2021年9月29日

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、　国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　附件

附件1

附件2

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市政管理所属五通桥区住房和城乡建设局下属事业单位，单位内设办公室、路灯维护维修组、市政维修维护组3个职能组。

1、为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。城市道路、桥梁、隧道设施维护管理，城市给排水设施维护管理，市政污水处理设施维护管理，城市街道照明设施维护管理，街道霓虹灯广告设施管理。

2、配合住建局市政建设项目的管理工作。

3、负责对各镇的市政管理工作进行监督指导。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、防汛及安全工作

1、为确保今年汛期安全，我所成立了防汛安全领导小组，由所长、书记任组长，安排了防洪值班人员、成立了防洪抢险队，拟定了防汛预案，建立防汛安全巡查台账，并储备了防洪物资（包括救生圈、救生衣、钢绳、抽水机、沙袋等），在暴雨来临时，做到了信息传递到位、巡查排查到位、防范措施到位、值班值守到位，雨前排查、雨中巡查、雨后核查。同时，组织防汛队员进行演练，对防汛设备进行排查维修。

2、汛期抢险工作

今年我区遭遇8．18特大洪水，全区损失惨重，我所管理的路灯、道路、井盖、隔离栏等市政设施严重受损。8月19日上午，陈所长在假日广场召集全所职工召开现场抢险工作安排会，全员到岗各履其职开展灾后抢险工作，共出动车辆8辆，出动人次40余人次，路灯不同程度损坏约1000柱，控制柜损坏35个；标识标牌损坏约50个；彩虹桥桥面横向裂缝长度10米；茶花路道路受损800米，人行道300米；四望关大桥－和邦物流通道道路受损2．8千米，人行道1．2千米；四望关大桥－城南大桥道路受损200米等。

二、处理热线工作

全年共处理群众热线350余件，办理心连心热线130余件，办理网格热线40余件，办理海棠社区热线2件，回复政协、人大提案3件、社情民意4件。

三、市政设施维护管理工作

按照区委、区政府创卫工作安排和《五通桥区创建国家卫生城市实施方案》文件精神，为进一步提升我区城市环境，全年更换健康教育宣传栏12个，共4期；修复破损路面600平方米，道路黑化150平方米；城区清掏淤泥20吨；更换井盖约150套、水篦子约80套；新建茶花村2组停车场；更换标识标牌20个，维修校正标识标牌60个，城区老旧人行道牌贴膜65个；竹镇中旁水沟清理、沟盖板恢复130米；瓦窑沱提泵站抢修新安电机18．5KW2台，菩提红楼提泵站抢修新安电机15KW2台；投资约55万元实施四望关观礼台栏杆更换工程、进港大道至绕城路风貌整治工程、国家电网旁水毁修复工程。加强日常巡查工作，发现问题及时处理。

四、路灯管理工作。

全年共维修中心城区、乐五路、进港大道、绕城路等路灯约3000余盏，易家坝路灯改造新安装路灯55柱，王爷庙菜市新安装路灯5柱，8．18洪灾后，共更换落地式配电箱32台，电缆线42米，单灯控制器1732台，球泡754只，铝芯架空线25平方5200套，铝芯架护导线4×2平方320套，电缆YJV5＊10（180米），穿线管170米，钠灯电器400w56套，钠灯电器250w48套，钠灯电器150w42套，玉兰灯罩39个。加强日常巡查工作，发现问题及时处理。

二、机构设置

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有市政管理所本级决算。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计503．01万元。与2019年相比，收、支总计各减少56．63万元，下降10．12％。主要变动原因是2020年减少4个应急项目：背街小巷道路整治项目、桥滩项目公共管理设施维护维修项目、天杨路、高港大道、新港进港大道、213绕线路灯维护维修项目、进港大道山体滑坡塌方应急项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计503．01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入301．99万元，占60％；政府性基金预算财政拨款收入201．02万元，占40％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计503．01万元，其中：基本支出251．99万元，占50．1％；项目支出251．02万元，占49．9％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计503．01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少56．63万元，下降10．12％。主要变动原因是2020年减少4个应急项目：背街小巷道路整治项目、桥滩项目公共管理设施维护维修项目、天杨路、高港大道、新港进港大道、213绕线路灯维护维修项目、进港大道山体滑坡塌方应急项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出503．01万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少56．63万元，下降10．12％。主要变动原因是2020年减少4个应急项目：背街小巷道路整治项目、桥滩项目公共管理设施维护维修项目、天杨路、高港大道、新港进港大道、213绕线路灯维护维修项目、进港大道山体滑坡塌方应急项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出301．99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出46．86万元，占15．52％；卫生健康支出8．32万元，占2．76％；住房保障支出16．42万元，占5．43％；城乡社区支出230．39万元，占76．29％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为301．99万元，完成预算61．62％。其中：

1．一般公共服务：　支出决算为0万元，完成预算0％，决算数小于/等于预算数的主要原因是无此项支出。

2．教育：　支出决算为0万元，完成预算0％，决算数小于/等于预算数的主要原因是无此项支出。

3．科学技术：　支出决算为0万元，完成预算0％，决算数小于/等于预算数的主要原因是无此项支出。

4．文化旅游体育与传媒：　支出决算为0万元，完成预算0％，决算数小于/等于预算数的主要原因是无此项支出。

5．社会保障和就业：　支出决算为46．86万元，完成预算106．28％，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出21．81万元，完成预算95．28％；机关事业单位职业年金缴费支出12．64万元，完成预算110．39％；其他行政事业单位养老支出12．41万元，完成预算127．28％。

6．卫生健康：支出决算为8．32万元，完成预算96．90％，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

7．住房保障：支出决算为16．42万元，完成预算95．89％，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

8．城乡社区：支出决算为230．39万元，完成预算54．82％，决算数小于预算数的主要原因是预算中的三个项目（节日亮化及美化工程、路灯日常检修维护、市政设施维修经费）由一般预算纳入基金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出251．99万元，其中：人员经费230．66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费21．33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0％，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我单位未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减

少0万元，增长/下降0％。主要原因是无此项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无此项支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无此项支出（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算与2019年支出决算持平。主要原因是无此项支出。

国内公务接待支出0万元，主要无此项支出。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括：无此项支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要无此项支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出201．02万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％（或与2019年决算数持平）。主要原因是2020年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于市政组、路灯组巡查及维修，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城市路灯日常检修维修、节日亮化及美化工程、市政设施维修零星工程支出开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在预算编制、预算管理、资产管理中能严格按照相关规定执行，职责履行、履职效益能按质按量完成，“预算编制”、“预算管理”、“产出”、“效果”各项指标完成情况良好，为经济、社会、生态带来了重大影响，赢得了社会公众和服务对象信任。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年整体支出绩效自评总分为99分。在编制预算与执行中，我单位将进一步准确编制年度预算，认真做好部门整体支出绩效目标申报，积极推进支付进度，专款专用，科学、合理的分配使用资金，并达到一定的经济效益、社会效益、生态效益，让社会公众服务对象满意。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“城市路灯日常检修维修”“节日亮化及美化工程”“市政设施维修零星工程支出”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城市路灯日常检修维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79．28万元，执行数为79．28万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障城区正常照明，市民出行安全，促进经济发展、提高生活质量，发现的主要问题：1、资金严重不足：因进港大道、乐五路路灯线路老化严重，路灯经常短路，给开车的市民带来极大的安全隐患，所以需大量资金投入改造。2、缺乏专业技术人员：目前我所专业技术人员（电工）只有4名，全区路灯上万盏，任务重，工作量大，急需电工人员和新增专业设备。下一步改进措施：加强业务学习，提高工作能力，加强巡查，及时发现问题进行处理。

（2）节日亮化及美化工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障正常照明，改善城区节日期间夜景环境，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数，发现的主要问题：城市夜景不是仅仅为了几个节日建设，应更加完善夜景规划。下一步改进措施：确保节日期间的路灯照明，对城区亮化进行美化，营造过年喜庆气氛和出行安全，达到预期目标。项目实施以来，圆满达到了预期的绩效目标。城区灯火辉煌，科学管理，注重节能环保，强化安全保障。

（3）市政设施维修零星工程支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71．73万元，执行数为71．73万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障市民出行安全，路平、下水道通畅，促进生活生产，提高生活质量，美化城市，发现的主要问题：桥面、路面、指示牌、隔离桩、井盖等破损严重，市政管理方面还存在不足，有待提高。下一步改进措施：加强日常巡查工作，发现问题及时处理。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城市路灯日常检修维修项目
预算单位			五通桥区住房和城乡建设局市政管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		79.28	执行数:	79.28
	其中-财政拨款:		79.28	其中-财政拨款:	79.28
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障城区正常照明，市民出行安全，促进经济发展、提高生活质量			保障了城区正常照明，市民出行安全，促进经济发展、提高生活质量，保质保量完成了预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	城区、牛华、进港大道、天杨路、建业大道等路灯日常检修维修	维修、维护总金额控制在79.28万	维修、维护总金额控制在79.28万
	项目完成指标	质量指标	城区、牛华、进港大道、天杨路、建业大道等路灯日常检修维修	按规范维修维护，达到合格标准	按规范维修维护，达到合格标准
	项目完成指标	时效指标	城区、牛华、进港大道、天杨路、建业大道等路灯日常检修维修	长期性，保障城区市政设施完好，确保市民出行安全	长期性，保障城区市政设施，确保市民出行安全
	项目完成指标	成本指标	城区、牛华、进港大道、天杨路、建业大道等路灯日常检修维修	合理支出，减少开支	合理支出，减少开支
	项目完成指标	完成指标	城区、牛华、进港大道、天杨路、建业大道等路灯日常检修维修	完成率100%	完成率100%
	效益指标	社会效益指标	保障市民出行安全，不断提升生活质量，城市的美誉度和市民的幸福指数	促进经济发展、提高生活质量	促进经济发展、提高生活质量
	效益指标	社会效益指标	保障市民出行安全，不断提升生活质量，城市的美誉度和市民的幸福指数	保障市民出行安全	保障市民出行安全
	满意度指标	群众满意度	保障市民出行安全，不断提升生活质量，城市的美誉度和市民的幸福指数	满意度100%	满意度100%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			节日亮化及美化工程
预算单位			五通桥区住房和城乡建设局市政管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	50
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	50
	其它资金:		.	其它资金:	.
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善城区节日期间夜景环境，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数			改善城区节日期间夜景环境，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数，保质保量完成了预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	中心城区节日亮化及美化	中心城区美化工程控制在50万	中心城区美化工程控制在50万
	项目完成指标	质量指标	中心城区节日亮化及美化	按规范营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，达到相关质量合格标准	按规营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，达到相关质量合格标准
	项目完成指标	时效指标	中心城区节日亮化及美化	改善城区节日期间夜景环境，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数	改善城区节日期间夜景环境，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数
	项目完成指标	成本指标	中心城区节日亮化及美化	合理支出，减少开支，控制在预算内	合理支出，减少开支控制在预算内，
	项目完成指标	完成指标	中心城区节日亮化及美化	完成率100%	完成率100%
	效益指标	社会效益指标	不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数	美化城市，提高生活质量	美化城市，提高生活质量
	效益指标	社会效益指标	不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数	营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围	营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围
	满意度指标	群众满意度	不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数	满意度100%	满意度100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			市政设施维修零星工程
预算单位			五通桥区住房和城乡建设局市政管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		71.73	执行数:	71.73
	其中-财政拨款:		71.73	其中-财政拨款:	71.73
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善城区市政设施完好、环境优美、交通顺畅、管理有序、安全文明的街巷环境，下水道通畅等，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数			改善城区市政设施完好、环境优美、交通顺畅、管理有序、安全文明的街巷环境，下水道通畅等，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维修维护市政设施，标识牌、隔离桩、井盖等	维修维护市政设施，标识牌、隔离桩、井盖等控制在71.73万	维修维护市政设施，标识牌、隔离桩、井盖等控制在71.73万
	项目完成指标	质量指标	维修维护市政设施，标识牌、隔离桩、井盖等	按规定维护维修市政设施，达到相关质量合格标准	按规定维护维修市政设施，达到相关质量合格标准
	项目完成指标	时效指标	维修维护市政设施，标识牌、隔离桩、井盖等	长期性，改善城区市政设施完好、环境优美、交通顺畅、管理有序、安全文明的街巷环境，下水道通畅等	长期性，改善城区市政设施完好、环境优美、交通顺畅、管理有序、安全文明的街巷环境，下水道通畅等
	项目完成指标	成本指标	维修维护市政设施，标识牌、隔离桩、井盖等	合理支出，减少开支，控制在预算内	合理支出，减少开支控制在预算内，
	项目完成指标	完成指标	维修维护市政设施，标识牌、隔离桩、井盖等	完成率100%	完成率100%
	效益指标	社会效益指标	保障市政设施完好，不断提升生活质量，城市的美誉度和市民的幸福指数	保障市政出行安全，美化城市，提高生活质量	全面的市政设施的维修，有效地提高了市政设施服务保障能力，切实保障了中心城区居民的出行安全和财产安全，有效地改善了城区的交通环境。
	效益指标	社会效益指标	保障市政设施完好，不断提升生活质量，城市的美誉度和市民的幸福指数	不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数	不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数
	满意度指标	群众满意度	保障市政设施完好，不断提升生活质量，城市的美誉度和市民的幸福指数	满意度100%	满意度100%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			节日亮化及美化工程
预算单位			五通桥区住房和城乡建设局市政管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	50
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	50
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善城区节日期间夜景环境，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数			改善城区节日期间夜景环境，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数，保质保量完成了预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	中心城区节日亮化及美化	中心城区美化工程控制在50万	中心城区美化工程控制在50万
	项目完成指标	质量指标	中心城区节日亮化及美化	按规范营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，达到相关质量合格标准	按规营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，达到相关质量合格标准
	项目完成指标	时效指标	中心城区节日亮化及美化	改善城区节日期间夜景环境，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数	改善城区节日期间夜景环境，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数
	项目完成指标	成本指标	中心城区节日亮化及美化	合理支出，减少开支，控制在预算内	合理支出，减少开支控制在预算内，
	项目完成指标	完成指标	中心城区节日亮化及美化	完成率100%	完成率100%
	效益指标	社会效益指标	不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数	美化城市，提高生活质量	美化城市，提高生活质量
	效益指标	社会效益指标	不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数	营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围	营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围
	满意度指标	群众满意度	不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数	满意度100%	满意度100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			市政设施维修零星工程
预算单位			五通桥区住房和城乡建设局市政管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		71.73	执行数:	71.73
	其中-财政拨款:		71.73	其中-财政拨款:	71.73
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善城区市政设施完好、环境优美、交通顺畅、管理有序、安全文明的街巷环境，下水道通畅等，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数			改善城区市政设施完好、环境优美、交通顺畅、管理有序、安全文明的街巷环境，下水道通畅等，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维修维护市政设施，标识牌、隔离桩、井盖等	维修维护市政设施，标识牌、隔离桩、井盖等控制在71.73万	维修维护市政设施，标识牌、隔离桩、井盖等控制在71.73万
	项目完成指标	质量指标	维修维护市政设施，标识牌、隔离桩、井盖等	按规定维护维修市政设施，达到相关质量合格标准	按规定维护维修市政设施，达到相关质量合格标准
	项目完成指标	时效指标	维修维护市政设施，标识牌、隔离桩、井盖等	长期性，改善城区市政设施完好、环境优美、交通顺畅、管理有序、安全文明的街巷环境，下水道通畅等	长期性，改善城区市政设施完好、环境优美、交通顺畅、管理有序、安全文明的街巷环境，下水道通畅等
	项目完成指标	成本指标	维修维护市政设施，标识牌、隔离桩、井盖等	合理支出，减少开支，控制在预算内	合理支出，减少开支控制在预算内，
	项目完成指标	完成指标	维修维护市政设施，标识牌、隔离桩、井盖等	完成率100%	完成率100%
	效益指标	社会效益指标	保障市政设施完好，不断提升生活质量，城市的美誉度和市民的幸福指数	保障市政出行安全，美化城市，提高生活质量	全面的市政设施的维修，有效地提高了市政设施服务保障能力，切实保障了中心城区居民的出行安全和财产安全，有效地改善了城区的交通环境。
	效益指标	社会效益指标	保障市政设施完好，不断提升生活质量，城市的美誉度和市民的幸福指数	不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数	不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数
	满意度指标	群众满意度	保障市政设施完好，不断提升生活质量，城市的美誉度和市民的幸福指数	满意度100%	满意度100%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市政管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城市路灯日常检修维修项目、节日亮化及美化工程项目、市政设施维修零星工程项目开展了绩效评价，《城市路灯日常检修维修项目2020年绩效评价报告》、《节日亮化及美化工程项目2020年绩效评价报告》、《市政设施维修零星工程项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）　其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．　卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：　指反映其他城乡社区管理事务方面专门性工作任务的支出。

15．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）　其他城乡社区公共设施支出（项）：　指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理及其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16．城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：　指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施建设维护、建设和管理方面的支出。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件1

五通桥区住房和城乡建设局市政管理所

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市政管理所属五通桥区住房和城乡建设局下属事业单位，单位内设办公室、路灯维修维护组、市政维修维护组3个职能组。

（二）机构职能。

1、为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。城市道路、桥梁、隧道设施维护管理，城市给排水设施维护管理，市政污水处理设施维护管理，城市街道照明设施维护管理，街道霓虹灯广告设施管理。

2、配合住建局市政建设项目的管理工作。

3、负责对各镇的市政管理工作进行监督指导。

（三）人员概况。

人员编制数21人，2020年末实有人数37人，其中：在职20人，临工16人，保洁员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款数503．01万元，其中基本支出拨款251．99万元，项目支出拨款251．02万元。2020年财政拨款收入比2019年的559．64万元减少56．63万元，减少率10．12％，其中基本支出拨款减少4．65万元，减少率1．81％；项目支出拨款减少52．28万元，减少率17．24％。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年经费支出503．01万元，其中：基本支出251．99万元，项目支出251．02万元。2020年经费支出比2019年的559．64万元减少56．63万元，下降率10．12％，其中基本支出减少4．65　万元，下降率1．81％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．2020年绩效目标制定：

全面加强城市道路、排水、路灯等市政设施的建设维护和管理工作，积极发展城市市政公用事业，增加城市的承载、集聚和辐射功能，提高城市发展水平，改善城市环境和人民生活质量，保证“路通、灯亮、水畅”

2．目标实现：

加强市政设施的建设与维护，完善市政设施的各项功能，有效改善人居生活环境，满足人民追求美好生活的需要。

城市亮化工程增加了城市亮化景观，美化环境，提升了城市品味，同时也丰福了市民夜间生活。

3、预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2020年预算编制工作。

4．执行进度：

行政运行保障情况。我所严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行　＂收支两条线＂管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，　认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

“三公”经费预算执行情况。我所严格按照中央省市的相关文件要求，　严控三公经费支出。

5．预算完成情况：

2020年预算数为490．08万元，其中项目支出预算数为223万元，基本支出预算数为267．08万元。

2020年决算支出503．01万元，其中项目支出决算数为251．02万元，基本支出决算数为251．99万元。

人员经费调整预算后金额230．66万元，1－6月执行数115．33万元，1－6月执行进度50％，1－9月执行数173万元，1－9月执行进度75％，1－11月执行数209．90万元，1－11月执行进度91％，1－12月执行数230．66万元，1－12月执行进度100％。

日常公用经费调整预算后金额21．33万元，1－6月执行数10．67万元，1－6月执行进度50％，1－9月执行数16万元，1－9月执行进度75％，1－11月执行数19．41万元，1－11月执行进度91％，1－12月执行数21．33万元，1－12月执行进度100％

项目调整预算后金额251．02万元，1－6月执行数125．51万元，1－6月执行进度50％，1－9月执行数188．27万元，1－9月执行进度75％，1－11月执行数228．43万元，1－11月执行进度91％，1－12月执行数251．02万元，1－12月执行进度100％

社会保障和就业支出调整预算后金额46．86万元，1－6月执行数23．43万元，1－6月执行进度50％，1－9月执行数35．15万元，1－9月执行进度75％，1－11月执行数42．64万元，1－11月执行进度91％，1－12月执行数46．86万元，1－12月执行进度100％

卫生健康支出调整预算后金额8．32万元，1－6月执行数4．16万元，1－6月执行进度50％，1－9月执行数6．24万元，1－9月执行进度75％，1－11月执行数7．57万元，1－11月执行进度91％，1－12月执行数8．32万元，1－12月执行进度100％

住房保障支出调整预算后金额16．42万元，1－6月执行数8．21万元，1－6月执行进度50％，1－9月执行数12．32万元，1－9月执行进度75％，1－11月执行数14．94万元，1－11月执行进度91％，1－12月执行数16．42万元，1－12月执行进度100％

城乡社区支出调整预算后金额431．41万元，1－6月执行数215．71万元，1－6月执行进度50％，1－9月执行数323．56万元，1－9月执行进度75％，1－11月执行数392．58万元，1－11月执行进度91％，1－12月执行数431．41万元，1－12月执行进度100％。

从以上所有支出看出，预算执行管理情况良好。1－6月完成了50％，1－9月完成了75％，1－11月完成了90％，1－12月全部预算执行进度为100％。

6．部门支出绩效

（1）行政运转保障

在行政运转保障方面，除去临工编制外，在职人员20　人与编制数人的比例为　95　％。公用经费支出21．33万元，占总支出21．33万元的100％，人员经费支出　230．66万元，占总支出　230．66万元的100　％，人均公用经费为1．07万元，人均工资约9．36万元。从以上指标看出，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了单位日常工作的正常运转。

（2）机关厉行节约

2020年三公经费支出0万元，占全年经费支出的0％，比2019年的0万元减少0万元，增加（减少）0％。全年无因公出国（境）费用。公务用车运行维护费预算为0万元，实际支出为0万元，比2019年增加（减少）0％，占公用经费支出的0　％。全年公务接待费、培训费、差旅费实际支出0．3万元，比2019年0万元增加30％，占公用经费支出1．41％，严格执行相关规定，控制压缩三公经费的开支。

（3）机关节能降耗

2020年水费支出0．2万元，电费支出0．2万元，汽车燃油费2．53万元，占公用经费支出的14％。2020年水、电、燃油比2019年的5．38万元减少2．45万元，减少46％。节能降耗效果显著。

（4）资金绩效分配情况

严格按照执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配，提升财政资金使用绩效目标，依据专项项目性质特征，采用规划范、制度化、科学化的分配手段，实现财政资源有效配置。

（5）项目资金管理情况

项目资金管理基本原则：按程序先报计划，由财政审批后拨付款项，同日常开支区别开，严格实行专款专用。特别是三公经费支出，严格按预算执行。

（6）绩效目标完成情况

执行中我单位准确编制年度预算，认真做好部门整体支出绩效目标申报，积极推进支付进度，专款专用，科学、合理的分配使用资金，并达到一定的经济效益、社会效益、生态效益，让社会公众服务对象满意。加强业务学习、强化内部管理，圆满完成今年各项项目任务。

（二）结果应用情况。

1．非税收入执收情况

2020年城市占道收费才移交我单位，全年我所收取城市占道费1．17万元，按规定收取占道费用，直接缴入国库。

2．内控制度管理情况

我单位不断加强自身制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的环节加强制约，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我单位成立内控领导小组，定期、不定期进行检查，全面提高制度执行力。合理使用资金，严格按照上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

3．政策采购实施计划情况

加强政府采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前，和财政做好等相关单位事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

4．财务管理情况

严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控三公经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

4．信息公开情况

结合实际全面实施信息公开，建立和完善信息公开。

6．固定资产情况

加强固定资产管理。严格按照资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，　及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

固定资产总额133．46万元，其中车辆资产29．34万元，其他资产104．12万元，无形资产0万元，2020年末固定资产累计折旧94．79万元，固定资产净值38．67万元。

7．车辆情况

车辆编制5辆，实有车辆5辆。公务用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆。其他用车5辆，其他用车主要是用于市政组、路灯组巡查及维修。

8．政府性债务管理情况

我单位无政府性债务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我所严格按照年初预算批复认真组织实施，　严格执行财经纪律相关管理规定，确保单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作，　2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题。

存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

（三）改进建议。

在今后的工作中，我所将严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

城市路灯日常检修维修项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目概况。

市政管理所属五通桥区住房和城乡建设局下属事业单位，单位内设办公室、路灯维修维护组、市政维修维护组3个职能组。为确保城区、牛华、进港大道、天杨路等路灯正常照明，确保市民出行安全，充分展示城市美好形象，给市民提供更便民的生活环境，年初预算79．28万元。

2、项目立项、资金申报的依据。

城市路灯日常检修维项目资金由财政年初预算申报、财政批复实施，符合资金管理办法等相关规定。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是专款专用，严禁挪用；二是严格执行成本核算、审核制度，严格按照有关定额标准进行验收、结算，节流开源，严禁铺张浪费。

4、资金分配的原则及考虑因素。

保障夜间正常照明，确保市民出行安全，项目通过会议内定，内部比选，签订合同　。按照合同的相关内容完成进度结算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

主要包括中心城区、牛华、进港大道、天杨路、建业大道等路灯日常巡查、维护、维修，保障市民出行安全。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

定期性、特殊性巡查检修，保障城区正常照明，市民出行安全，促进经济发展、提高生活质量，合理支出，减少开支，保质保量完成预期目标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目实施一年来，全部圆满达到了预期的绩效目标。组织专业人员对该项目进行跟踪时点进度情况，完成项目标值100％。

（三）项目自评步骤及方法。

1、明确绩效评价原则，科学合理、实施存在的困难和问题，客观公正评价的原则。

我所在城市路灯日常检修维修项目绩效评价过程中，坚持客观公正、突出重点的原则，坚持科学合理、注重实效的原则，不断总结存在的困难及问题，不断提高工作能力，使群众满意度达到100％。

2、加强资金使用的监督，并全面了解项目绩效的资金情况和目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目　2020年度城市路灯日常检修维修项目预算资金79．28万元，2020年决算数为79．28万元，预算执行为100％。此项目为财政年初预算申报、财政批复实施，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2020年预算资金为79．28万元，决算经费为79．28万元。由财政拨款。

2．资金到位。

截至2020年12月31日该项目资金年初预算79．28万元，实际到位79．28万元，资金到位率100％。

3．资金使用。

该项目资金主要用于城市路灯日常、检修、维修、零星维修、单位日常运转经费的使用，支付依据合规合法，资金支付预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财务管理、财政管理、住建局的有关规定；实行综合预算制度即全部收入和支出都如实反映在预算中，严格执行年初预算，加强项目资金的安排使用，严格审核，完善手续，做到了每笔业务都要经财政经建股、财政国库股、财政支付中心等部门审核后统一核算。及时完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。

三、项目实施及管理情况

项目支出均按照相关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

（一）项目组织架构及实施流程。

我所领导为项目主要负责人，具体工作由路灯维护维修组负责，派专人落实城市路灯日常管理维护，零星维修工作。对管辖范围道路亮灯率进行随机查看，发现问题及时处理。

（二）项目管理情况。

制定城市路灯日常管理维护，零星维修实施方案，落实工作责任制，层层分工负责，责任到组、个人，落实到人，负责城市路灯日常管理维护，零星维修实施方案计划制定、组织实施、管理、巡查、检修等各项工作。

（三）项目监管情况。

依照绩效目标具体进行监督检查，建立城市路灯日常管理维护，零星维修，巡查的工作台账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年共维修中心城区、乐五路、进港大道、绕城路等路灯约3000余盏，易家坝路灯改造新安装路灯55柱，王爷庙菜市新安装路灯5柱，8．18洪灾后，共更换落地式配电箱32台，电缆线42米，单灯控制器1732台，球泡754只，铝芯架空线25平方5200套，铝芯架护导线4×2平方320套，电缆YJV5＊10（180米），穿线管170米，钠灯电器400w56套，钠灯电器250w48套，钠灯电器150w42套，玉兰灯罩39个。

（二）项目效益情况。

数量指标：维修中心城区、乐五路、进港大道、绕城路等路灯约3000余盏，易家坝路灯改造新安装路灯55柱，王爷庙菜市新安装路灯5柱，8．18洪灾后，共更换落地式配电箱32台，电缆线42米，单灯控制器1732台，球泡754只，铝芯架空线25平方5200套，铝芯架护导线4×2平方320套，电缆YJV5＊10（180米），穿线管170米，钠灯电器400w56套，钠灯电器250w48套，钠灯电器150w42套，玉兰灯罩39个；质量指标：工程保质保量完成，达到合格标准；时效指标：长期性对城市路灯日常管理维护，零星维修，人民群众反映的问题，做到立即接收、立即安排、限时处置、限时反馈。；成本指标：城市正常照明；预算执行率：完成率100％；经济效益指标：提高生活质量，促进发展；社会效益指标：确保市民出行安全，提升城市美化形象，建设美丽五通桥区；生态效益指标：改善居民生活质量；满意度指标：行政主管部门满意度100％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年城市路灯日常管理维护和零星维修工作圆满完成，取得了显著有效成果，通过市政维护维修组管理的推进与实施，提升五通桥区照明管理水平，切实改善五通桥区的环境面貌，创造良好的人文居住环境，创建文明美丽城市。

（二）存在的问题。

由于路灯使用年限长久，存在线路老化，灯泡损坏严重，致多处路灯不能正常照明，存在管理经费保障乏力。

（三）相关建议。

加强城区路灯管理资金绩效管理，提高财政的资金效率。

节日亮化及美化工程项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目概况。

市政管理所属五通桥区住房和城乡建设局下属事业单位，单位内设办公室、路灯维修维护组、市政维修维护组3个职能组。报区委、区政府批准同意，对中心城区进行节日亮化及美化工程，达到亮丽城市夜景，努力为市民营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围的目的。2020年预算资金为50万元。

2、项目立项、资金申报的依据。

中心城区节日亮化及美化工程项目资金由财政年初预算申报、财政批复实施，符合资金管理办法等相关规定。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是专款专用，严禁挪用；二是严格执行成本核算、审核制度，严格按照有关定额标准进行验收、结算，节流开源，严禁铺张浪费；三是建立城区节日亮化及美化经费台账。

4．资金分配的原则及考虑因素。

过年期间对城区亮化及美化项目完成后、验收合格后甲方支付乙方当次亮化美化、维修维护结算总价款约80％。每个项目养护期满后，甲方支付乙方当次维修维护结算总价款剩余的20％。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

主要包括改善城区节日期间夜景环境，美化城市，营造节日气氛。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为确保节日期间的路灯照明，对城区亮化进行美化，营造过年喜庆气氛和出行安全，达到预期目标。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目实施以来，圆满达到了预期的绩效目标。城区灯火辉煌，科学管理，注重节能环保，强化安全保障。完成项目标值100％。

（四）项目自评步骤及方法。

1、明确绩效评价原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

我所在项目绩效评价过程中，坚持客观公正、突出重点的原则，坚持科学合理、注重实效的原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

2、加强资金使用的监督，并全面了解项目绩效的资金情况和目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目根据年初财政预算，按照五通桥区财政投资评审中心根据四川省人民政府《关于加强财政性建设资金投资项目管理的通知》（川府［1999］68号）和乐山市有关开展财政性建设投资项目评审工作的相关精神，依据财政部《财政基本建设支出预算管理办法》、《财政投资评审管理规定》（财建｛2009｝648号），结合我所实际管理情况对超过5万元以上的维修项目报财政评审，工程结束后再报财政结算。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及五通桥区住房和城乡建设市政管理所五通桥中心城区亮化维修工程项目（采购编号SCZCZB2019－004）的《招标文件》及《中选通知书》。本项目　2020年度节日亮化及美化工程项目预算资金50万元，2020年决算数为50万元，预算执行为100％。此项目为财政年初预算申报、财政批复实施，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2020年预算资金为50万元，决算经费为50万元。由财政拨款。

4．资金到位。

截至2020年12月31日该项目资金年初预算50万元，实际到位50万元，资金到位率100％。

5．资金使用。

该项目资金主要用于节日亮化及美化工程、单位日常运转经费的使用，支付依据合规合法，资金支付预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财务管理、财政管理、住建局的有关规定；实行综合预算制度即全部收入和支出都如实反映在预算中，严格执行年初预算，加强项目资金的安排使用，严格审核，完善手续，做到了每笔业务都要经财政经建股、财政国库股、财政支付中心等部门审核后统一核算。及时完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。

三、项目实施及管理情况

项目支出均按照相关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

（四）项目组织架构及实施流程。

我所领导为项目主要负责人，具体工作由路灯维护维修组负责，派专人落实节日城市亮化美化路灯日常管理维护，零星维修工作。对管辖范围道路亮灯率进行随机查看，发现问题及时处理。

（五）项目管理情况。

制定城区节日亮化及美化工程项目实施方案，落实城区亮化管理维护维修工作责任制，层层分工负责，责任到组、落实到个人，负责城区亮化维修维护计划制定、组织实施、管理巡查、检修等各项工作。

（六）项目监管情况。

依照绩效目标具体进行监督检查，建立城区亮化及美化管理维修维护、巡查等工作台账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目由中标公司根据五通桥中心城区亮化维修工程项目签订合同时间内按合同规定完成全部工作内容，由本单位组织验收，验收合格。

（二）项目效益情况。

数量指标：节日期间城区亮化美化；质量指标：工程保质保量完成，达到合格标准；时效指标：节日期间改善城区夜景环境，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数，人民群众反映的问题，做到立即接收、立即安排、限时处置、限时反馈。；成本指标：城市美化程度上升；预算执行率：完成率100％；经济效益指标：提高生活质量，美化城市，促进发展；社会效益指标：提升城市美化形象，建设美丽五通桥区；生态效益指标：改善居民生活质量；满意度指标：行政主管部门满意度100％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年城区亮化及美化维修维护工作圆满完成，取得了显著有效成果，使城区城市夜景亮丽，为市民营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围的目的，保障市民出行安全，资金利用率高，绩效较好，充分发挥资金的作用。提升五通桥区照明管理水平，切实改善五通桥区的环境面貌，创造良好的人文居住环境，创建文明美丽城市。

（二）存在的问题。

由于路灯使用年限长久，存在线路老化，灯泡损坏严重，致多处路灯不能正常照明，存在管理经费保障乏力，资金缺口越来越大，采购成本、人工成本越来越高，原有的亮化美化效果难以保证，维护维修的效果会下降。

（三）相关建议。

采购成本，人工的价格和往年对比，呈上涨的趋势，采购成本会越来越高，随着物价和人工工资的增长，建议合理增加城区亮化及美化维修维护项目经费。

市政设施维修零星工程项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目概况。

市政管理所属五通桥区住房和城乡建设局下属事业单位，单位内设办公室、路灯维修维护组、市政维修维护组3个职能组。维护维修城区市政设施、创造环境优美、交通顺畅、管理有序、安全文明的街巷环境，下水道通畅等，不断提升城市的美誉度和市民的幸福指数。2020年预算资金为71．73万元。

2、项目立项、资金申报的依据。

城市市政设施维修零星工程项目资金由财政年初预算申报、财政批复实施，符合资金管理办法等相关规定。

4、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是专款专用，严禁挪用；二是严格执行成本核算、审核制度，严格按照有关定额标准进行验收、结算，节流开源，严禁铺张浪费；三是建立城市市政设施维修零星工程经费台账。

4．资金分配的原则及考虑因素。

过年期间对城市市政设施维修零星工程项目完成后、验收合格后甲方支付乙方当次维修维护结算总价款约80％。每个项目养护期满后，甲方支付乙方当次维修维护结算总价款剩余的20％。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

主要包括改善城市市政设施，有效地提高了市政设施服务保障能力，切实保障了居民的出行安全和财产安全，有效地改善了城区的交通环境。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为确保城市路平、下水道通，我所对城对城市市政实施进行维护维修，全年定期不定期对中心城区、进港大道等管辖范围进行巡查，发现问题及时处理，疏通下水道、修复破损道路等达到预期目标。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目实施以来，圆满达到了预期的绩效目标。城市道路平整安全，下水道通畅，科学管理，强化安全保障。完成项目标值100％。

（五）项目自评步骤及方法。

1、明确绩效评价原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

我所在项目绩效评价过程中，坚持客观公正、突出重点的原则，坚持科学合理、注重实效的原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

2、加强资金使用的监督，并全面了解项目绩效的资金情况和目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目根据年初财政预算，按照五通桥区财政投资评审中心根据四川省人民政府《关于加强财政性建设资金投资项目管理的通知》（川府［1999］68号）和乐山市有关开展财政性建设投资项目评审工作的相关精神，依据财政部《财政基本建设支出预算管理办法》、《财政投资评审管理规定》（财建｛2009｝648号），结合我所实际管理情况对超过5万元以上的维修项目报财政评审，工程结束后再报财政结算。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及五通桥区住房和城乡建设市政管理所五通桥中心城区亮化维修工程项目（采购编号SCZCZB2019－004）的《招标文件》及《中选通知书》。本项目　2020年度市政设施维修零星工程项目预算资金71．73万元，2020年决算数为71．73万元，预算执行为100％。此项目为财政年初预算申报、财政批复实施，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2020年预算资金为71．73万元，决算经费为71．73万元。由财政拨款。

6．资金到位。

截至2020年12月31日该项目资金年初预算71．73万元，实际到位71．73万元，资金到位率100％。

7．资金使用。

该项目资金主要用于市政设施维修零星工程项目、单位日常运转经费的使用，支付依据合规合法，资金支付预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财务管理、财政管理、住建局的有关规定；实行综合预算制度即全部收入和支出都如实反映在预算中，严格执行年初预算，加强项目资金的安排使用，严格审核，完善手续，做到了每笔业务都要经财政经建股、财政国库股、财政支付中心等部门审核后统一核算。及时完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。

三、项目实施及管理情况

项目支出均按照相关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

（七）项目组织架构及实施流程。

我所领导为项目主要负责人，具体工作由市政维护维修组负责，派专人落实城市市政实施日常管理维护，零星维修工作。对管辖范围道路、下水道、隔离桩等进行随机查看，发现问题及时处理。

（八）项目管理情况。

制定城区市政设施维修零星工程项目实施方案，落实城市市政设施管理维护维修工作责任制，层层分工负责，责任到组、落实到个人，负责城市道路、下水道、隔离桩等维修维护计划制定、组织实施、管理巡查、检修等各项工作。

（九）项目监管情况。

依照绩效目标具体进行监督检查，建立市政设施项目管理维修维护、巡查等工作台账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目由施工单位根据我所排查出的问题及时进行修复，恢复道路通畅，在规定时间内按合同规定完成全部工作内容，由本单位组织验收，验收合格。

（二）项目效益情况。

数量指标：修复破损路面600平方米，道路黑化150平方米；城区清掏淤泥20吨；更换井盖约150套、水篦子约80套；新建茶花村2组停车场；更换标识标牌20个，维修校正标识标牌60个，城区老旧人行道牌贴膜65个；竹镇中旁水沟清理、沟盖板恢复130米；瓦窑沱体泵站抢修新安电机18．5KW2台，菩提红楼提泵站抢修新安电机15KW2台；投资约55万元实施四望关观礼台栏杆更换工程、进港大道至绕城路风貌整治工程、国家电网旁水毁修复工程。；质量指标：工程保质保量完成，达到合格标准；时效指标：长期性，保障城区市政设施完好，确保市民出行安全，群众反映的问题，做到立即接收、立即安排、限时处置、限时反馈。；成本指标：城市美化程度上升；预算执行率：完成率100％；经济效益指标：提高生活质量，美化城市，促进发展；社会效益指标：确保市民出行安全，提升城市美化形象，建设美丽五通桥区；生态效益指标：改善居民生活质量；满意度指标：行政主管部门满意度100％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年市政设施工程维修维护工作圆满完成，取得了显著有效成果，使道路整洁通畅，下水道通畅等，市民出行方便安全，资金利用率高，绩效较好，充分发挥资金的作用。

提升五通桥区市政设施管理水平，切实改善五通桥区的环境面貌，创造良好的人文居住环境，创建文明美丽城市。

（二）存在的问题。

由于道路损坏多，经8．18后下水道堵塞多，采购成本、人工成本越来越高，存在管理经费保障乏力，资金缺口越来越大。

（三）相关建议。

采购成本，人工的价格和往年对比，呈上涨的趋势，采购成本会越来越高，随着物价和人工工资的增长，建议合理增加城区市政设施项目经费。

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

市政所2020年决算公开表.rar