公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．宣传并贯彻执行国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规，并按照区人力资源社会保障局的安排组织实施。

2．负责贯彻落实我区社会保险事业发展规划、计划。组织开展城乡劳动者社会保险经办管理服务工作；负责经办我区机关、企事业单位员工及其他劳动者社会保险业务。

3．负责我区养老保险、工伤保险、失业保险扩面、基金征缴工作，受理各类社会保险费缴费申报，对用人单位社会保险费缴纳情况进行稽核检查，对参保人员社会保险待遇领取情况进行检查。

4．按时足额发放参保人员的基本养老金、工伤保险待遇；指导基层劳动保障平台开展社会化管理服务工作。

5．负责我区社会保障卡信息采集和发放工作。

6．制定我区社会保险经办业务操作规范和业务培训规划并组织实施；提供社会保险咨询、查询服务；开展社会保险法律宣传工作，普及社会保险知识。

7．承办区委、区政府和区人力资源社会保障局交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．人社事业发展执行情况

（1）社保基金征收情况

征收企业职工养老保险基金36370．48万元，机关事业单位养老保险7550．25万元，工伤保险1026．33万元，失业保险467．82万元，城乡居民养老保险2703万元，职业年金3934．36万元。

（2）社保扩面完成情况

城镇职工基本养老保险12．0005万人（其中企业在职5．6512万人、企业退休5．464万人、机关事业在职0．4464万人、机关事业退休0．4389万人）、失业保险1．916万人、工伤保险2．6074万人，城乡居民基本养老保险7．9923万人。

（3）社保卡发放情况

五通桥区社会保障卡持卡人数为29．6337万人，完成目标的100．31％。

2．2020年工作开展情况

（1）深入推进社保参保扩面

加强全民参保登记数据动态管理和分析应用，持续推进全民参保扩面专项行动。加强与农业农村局、民政部门和残联的沟通协作，完成全区重度残疾（含精神智力3、4级）、独生子女伤残死亡家庭父母人员城乡养老代缴工作，共计2003人。加强与住建部门业务协作，落实建筑业工伤保险专项扩面行动“同舟计划”，经办项目28个，系统参保1292人，征收到基金178．7769万元。

（2）大力开展社保领域扶贫

继续落实好为建档立卡贫困人口代缴城乡居民养老保险费和发放待遇等政策，建立与区农业农村局、区民政局和各镇的沟通联系机制，及时分析处理上级业务部门下发的预警数据，定期致函调取各困难群体的最新系统数据，做好比对工作后，联系各镇，及时将新增贫困人员纳入参保范围，确保实现贫困人员养老保险应保尽保，完成全区“省三类”及“市两类”人员核实、参保、代缴、计算待遇等工作，总人数达11043人。

（3）稳妥推进机保经办改革

完成全区56名退休“中人”机保视同缴费年限确认核定、老标准待遇数据采集和机保各类参保人员数据清理工作。1月份积极衔接区财政安排职业年金记账做实资金89万，3月参加切换全省机保业务系统网络培训，4月13日将业务系统更换为全省社会保险信息系统，10月兑现2014、2015年退休“中人”待遇，12月重算2016、2017年退休“中人”待遇。

（4）切实强化社保基金管理

规范基金收支管理，基金收入及时存入“收入户”，月底结算审查后分险种全额转入省、市社保中心和区财政局。做好社保基金年度预决算草案，及时、准确、真实报送社保基金月报、季报，做到账表相符；按照社保财务制度正确核算各项社保基金，做到账证相符、账实相符。加强基金运行管理，强化对基金运行风险的分析研判和及时预警，协助区人力资源社会保障局形成调研材料1份，向区委常委会作关于社保基金运行的专题汇报。协调区财政局落实城乡基础养老金发放补贴，夯实社保发放工作基础。

（5）防范化解社保经办风险

严格执行社会保险关系转移政策，按照统一规范的社会保险关系转移经办流程，加强风险防控，办理职工养老保险关系转入432笔、转出106笔，机关事业单位养老保险转移10人，城乡居民养老保险转移系统内转移20人。坚决落实“三个全面取消”，依托省局建立的独立于业务、财务的风险防控信息系统，常态化开展风险排查和监测分析，提升风险防控精细化管理水平，共处理省级下发预警35条。进一步完善内控机制，督促落实不相容岗位分离、重要敏感岗位不使用编外聘用人员、基金财务业务对账和经办管理要情报告等制度。加强经办人员管理，充分利用中心干部职工大会、中心党支部“三会一课”、单位微信群等平台开展反面典型警示教育，强化风险意识，提高防控能力。严格执行依法补缴政策，审核办理23人次依法补缴社会保险业务。对乐山市四合煤业有限公司等13户欠费参保单位送达限期缴纳通知书，责令单位在规定时间内补缴社会保险费，其中乐山星辰物业有限公司等3户企业已完清欠费，查询乐山市四合煤业有限公司等9户仍未缴费企业的银行账户余额情况，对乐山市四合煤业有限公司等6户向区人力资源社会保障局申请了行政划拨社保欠费，对5户企业向市中区法院申请了强制执行，完成企业清欠2847．26万元。

（6）抓好待遇发放管理

按照要求做好退休人员基本养老金的发放工作，按月向市、区财政部门申请资金，按照合法、合理、合规及手续齐全的凭据支付基金，企业职工养老保险支付171275．56万元，机关事业单位养老保险支付21736．61万元，工伤保险基金支付2740．31万元，城乡居民养老保险支付4005万元，全部实现线上发放。加强对服刑人员领取待遇、死亡人员领取待遇及重复领取待遇“三类问题”的整改，城镇职工养老保险待遇追回187．6443万元，机关事业单位养老保险追回5．0548万元，城乡居民养老保险追回21．82万元，工伤保险追回2．8254万元。通过门户网站、微信等新媒体、LED显示屏、发放纸质宣传手册等方式大力推广手机APP人脸识别认证功能，鼓励群众进行自助认证，将其作为人员待遇领取资格的主要方式。

（7）积极开展工伤保险经办管理服务

积极推进市级统筹模式下的工伤保险经办管理服务工作，优化经办流程，提高经办效率。与全区7家公立医疗机构签订工伤定点医疗机构协议。参与工伤行政应诉15件，经办工伤各类工伤业务4939件。

（8）开展征地农民养老保障经办

按照“主动履职、协同配合”的原则，配合我区征地部门加快推进被征地农民养老保障经办工作，确保即征即保、分类施保，切实保障被征地农民合法权益。组织学习被征地农民养老保障政策和熟悉被征地农民养老保障信息管理软件，规范经办流程，严格风险防控，强化工作调度。

（9）做好退役士兵社保经办工作

全面完成部分退役士兵养老保险断保和可补缴年限核查工作任务，积极配合相关部门启动缴费办理工作，及时受理、完成养老保险缴费业务，做好财政补贴资金记账、结算工作，准确记录个人权益，为退役军人提供高效、便捷服务。完成退役军人补缴审核1374件。

（10）加快推进信息化建设

全力推进全省社会保险信息系统上线运行工作，派出两名业务骨干脱产参与市社保中心开展的为期3个月的系统测试，10月派员参加市上组织的新系统培训，11月底顺利接入省系统全面实现上线运行。广泛推广使用手机APP、微信公众号等互联网技术和手段，着力推动社保经办服务线上线下深度融合。

（11）深入推进党风廉政和干部队伍建设

认真落实全面从严治党主体责任和监督责任，把政治建设摆在首位，强化思想理论武装。严格落实“三会一课”、民主评议党员等制度，坚决反对形式主义、官僚主义，持续推进党风廉政建设和反腐败工作，开展社保经办人员违法违纪典型案例警示教育活动。积极参与人社部门开展的岗位练兵活动，派出2名业务骨干到市上参与全市人社系统比拼，获得全市团体第二的好成绩，单位所有干部职工包括临聘人员注册人社窗口单位技能练兵比武活动，扎实参与“日日学、周周练、月月比”活动，持续营造学政策、钻业务、练技能、强服务的良好氛围，打造一支政治过硬、能力过硬、作风过硬、廉洁过硬的社保经办队伍。

（12）特色亮点工作

3月4日，四川省人力资源和社会保障厅等5部门《关于印发<四川省阶段性减免企业社会保险费实施办法>的通知》（川人社发〔2020〕1号）文件出台后，区社保中心把贯彻落实阶段性减免企业社保费工作融入“三到位”。一是宣传到位。充分利用手中的资源，通过政府门户网站、微五通桥以及社保经办企业QQ群、微信群、社保大厅LED显示屏、张贴纸质政策等方式及时宣传、解读相关政策。安排经办人员逐一电话联系全区465户参保单位，宣传政策、讲解操作方式、解答疑问，做到社保费减免政策无死角宣传。二是服务到位。一手抓疫情防控，一手抓社保经办，实行非接触式业务“网上办”、特殊情况“延期办”、部分业务“听候通知办”、转移业务“邮寄办”和工伤保障业务“绿色通道办”等多渠道办理方式，有效减少了人员聚集，阻断了疫情的传播。三是指导到位。依据全市统一的办事指南、网上办事大厅操作流程，指导各单位经办人员高效、便捷的办理社保业务。及时通过QQ群、微信群、电话等多种途径及时解决企业经办人员在政策享受过程中遇到的各种问题，并派专人在社保大厅企业业务自助区，指导企业经办人员快捷办理社保减免缓业务。减免单位526户，涉及参保人员17045人，系统统计我区减、免征三项社保费11112．66万元。

二、机构设置

根据上述职责，区社保中心共设8个股室：

（一）办公室

负责拟订工作计划、工作制度和重要文件并监督实施，承办中心领导活动事务和内部人事业务；负责综合协调、目标管理、文秘、信访热线、会务、信息、保卫、保密、机关财务、档案管理（含社保业务档案）、后勤保障、国有资产管理、计划生育、精神文明和社会治安综合治理等工作。

（二）基金财务管理股

负责编制全区社会保险（企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险）基金预算和决算；负责社会保险基金收入、支出核算工作；按规定支付养老（企业、城乡居民、机关事业）、工伤保险待遇；负责管理会计凭证、账本、报表、库存限额现金以及支票、有价证券、财务印章；编制并上报养老保险（企业、城乡居民、机关事业）、工伤保险财务月报、季报、年报报表；定期开展养老保险（企业、城乡居民、机关事业）、工伤保险财务分析调查研究，形成财务分析报告。

（三）审计稽核股

负责对全区用人单位依法参加社会保险的情况和依法缴纳社会保险费的情况实施稽核检查；协助开展社会保险扩面和基金征缴工作，受理劳动者对用人单位参保缴费的举报，并依照国家法律法规对违规单位做出处理；负责社会保险经办机构内部审计工作；牵头负责涉及我区社会保险工作的信访和维稳工作。

（四）基金征缴股

负责全区企业职工养老保险、工伤保险、失业保险的扩面、征缴和政策执行工作；负责各类社会保险登记、申报、核定和全民社保登记管理工作；负责管理参保单位的基数申报、人员变动、参保险种、征集计划调整等网上经办工作；负责参保单位和参保职工的基础数据采集、整理、维护、应用工作；负责社会保险费缴费计划的制定、缴费记录和个人账户的管理工作；负责养老保险转移审核工作。

（五）城乡居保股

宣传、贯彻落实城乡居民基本养老保险的方针政策；负责全区城乡居民养老保险经办工作；负责全区城乡居民养老保险特殊业务经办工作；负责全区城乡居民养老保险基金监督管理工作；负责全区城乡居民养老保险、企业职工养老保险、工伤保险统计报表的上报工作；负责全区社会保障卡挂失、注销、转移、密码重置等日常业务经办；负责本中心的社保信息及网络的维护工作；指导各镇劳动就业和社会保障服务中心开展城乡养老保险和卡务工作。

（六）支付股

负责全区离退休人员养老金待遇核定工作；负责全区离退休人员养老金待遇调整工作；负责全区参保人员病残津贴核定工作；负责全区参保人员在职死亡和离退休人员死亡后一次性待遇核定工作；负责指导基层劳动保障平台开展社会化管理服务工作；负责全区工伤人员的相关工伤待遇核定工作，以及领取定期待遇的工伤人员、供养抚恤金人员的工伤调待工作。

（七）综合业务股

宣传、贯彻落实国家、省、市各项社会保险政策；负责单位新参保、个人参保登记、工龄补缴、个体缴费、退休、保险转移、信息修改、咨询查询等综合业务的受理及经办。

（八）机关事业单位养老保险股

宣传、贯彻落实机关事业单位养老保险的方针政策；负责全区机关事业单位养老保险经办工作；组织开展业务指导和培训工作；负责全区机关事业单位养老保险业务数据的统计、上报工作；负责全区机关事业单位养老保险特殊业务办理工作。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1383．13万元。与2019年相比，收、支总计各减少2835．71万元，下降67％。主要变动原因是2020年中央、省、市财政对社保基金的补贴未纳入财政补助收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1383．13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1383．13万元，占100％。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1383．13万元，其中：基本支出248．22万元，占18％；项目支出1134．91万元，占82％。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1383．13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2835．71万元，下降67％。主要变动原因是2020年中央、省、市财政对社保基金的补贴未纳入财政补助收入。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01－1表，口径为“总计”数＋国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1383．13万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2835．71万元，增长/下降67％。主要变动原因是2020年中央、省、市财政对社保基金的补贴未纳入财政补助收入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1383．13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出505．94万元，占37％；卫生健康支出7．60万元，占0．5％；住房保障支出25．04万元，占1．8％；节能环保支出795．00万元，占57．1％；农林水支出49．55万元，占3．6％。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1383．13万元，完成预算100％。其中：

1、社会保障和就业（类）：人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为215．63万元，完成预算100％；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22．53万元，完成预算100％、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11．21万元，完成预算100％、行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为47．97万元，完成预算100％；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：支出决算为208．60万元，完成预算100％。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7．60万元，完成预算100％。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25．04万元，完成预算100％。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为795．00万元，完成预算100％。

5、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为49．55万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出248．22万元，其中：

人员经费245．27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费2．95万元，主要包括：办公费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
     2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算11%，决算数小于预算数的主要原因是接待人次及费用减少。
       注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
     2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

     1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年没有增减，我中心无此项支出。
     2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年没有增减，主要原因是公车改革后，我中心原公车纳入政府统一管理，故我中心无此项经费支出。
     其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0、越野车0辆、载客汽车0辆。
     务用车运行维护费支出0万元，我中心原公车纳入政府统一管理，故我中心无此项经费支出。
     3 、公务接待费支出0.16万元，完成预算11%。公务接待费支出决算比2019年减少0.16万元，下降50%。主要原因是接待人次及费用减少。
     国内公务接待支出0.16万元，主要用于餐费等。国内公务接待5批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：1月公务接待武胜县人社局到我中心交流学习，人次6人，接待费用支出630元；7月公务接待市社保中心来我中心开展社保扶贫核查，人次7人，接待费用支出700元；11月公务接待市社保中心指导社保经办工作，人次7人，接待费用支出280元。

     外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，社会保险经办机构运行经费支出215．63万元，比2019年减少30．75万元，下降12％，主要原因是办公费用等开支减少。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，区人社局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出＊＊万元、政府采购工程支出＊＊万元、政府采购服务支出＊＊万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额＊＊万元，占政府采购支出总额的＊＊％，其中：授予小微企业合同金额＊＊万元，占政府采购支出总额的＊＊％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区社保中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。主要是用于：公车改革后，我中心车辆已交由区政府统一支配。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我中心在年初预算编制阶段，组织对综合业务工作经费、城乡居民养老保险基础养老金补贴、城乡居民养老保险缴费补助、“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇、代缴城乡居民养老保险费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看认真做好宣传贯彻执行国家、省、市有关社会保险制度的方针、政策，并按照市人力资源和社会保障局的安排组织实施；具体负责基本养老保险（含机关事业养老保险、城乡居民养老保险）、工伤保险、失业保险的待遇审核和足额发放；指导基层劳动保障平台开展社会化管理服务工作；负责我区社会保障卡信息采集工作；承办区委、区政府和区人力资源社会保障局交办的其他工作。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看部门实际完成了预算执行率，财务管理制度健全，三公经费控制率、资金使用合规性等方面都做到了部门实际取得的效益及受益人员满意，确保了城乡区民养老保险人员按时足额领取养老保险待遇。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映综合业务工作经费、城乡居民养老保险基础养老金补贴、城乡居民养老保险缴费补助、“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇、代缴城乡居民养老保险费等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）综合业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障社保基金征收，减少劳动者后顾之忧，维护我区社会稳定，由财政提供经费保障64．73万元，征收基金37000万元，发放基金13亿元，在年内按时完成了目标任务。

（2）城乡居民养老保险基础养老金补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障每位居民能够每月按时享受基础养老金，提高了居民收入，促进了社会稳定，区财政预算安排资金100万元，在年内按时完成了目标任务。

（3）城乡居民养老保险缴费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障对城乡居民养老保险缴费人员提供补贴，有利于增加参保人员个人帐户，财政预算安排资金110万元，鼓励其参保，减除后顾之忧，在年内按时完成了目标任务。

（4）“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2140万元，执行数为2140万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障特殊人群军龄补贴的按时发放，财政预算安排214万元，让其享受军龄补贴，在年内按时完成了目标任务。

（5）代缴城乡居民养老保险费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障困难群体人员缴纳社保的问题，为其每人每月缴纳社保100元，财政预算安排60万元，让其老有所养，在年内按时完成。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			综合业务工作经费
预算单位			五通桥区社会保险事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		65万元	执行数:	65万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障社保基金的征收，减少劳动者后顾之忧，维护我区社会稳定。			由财政提供经费保障64.73万元，征收基金 37000万元，发放基金 13亿元，在年内按时完成了目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成社保基金征收，完成发放目标任务	征收社保基金37000万元，减少劳动者后顾之忧	完成社保征收入，征收基金36473万元，发放基金13亿元
	项目完成指标	质量指标	征收社保基金，减少劳动者后顾之忧，使其安心工作。发放养老金。	维护我区社会稳定，为经济发展奠定基础。	发放养老金13亿元
	项目完成指标	成本指标	财政提供经费保障	财政提供经费保障	年内按时完成
	项目完成指标	时效指标	每年按时完成	年内按时完成	年内按时完成
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城乡居民养老保险基础养老金补贴
预算单位			五通桥区社会保险事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:	100万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障每位居民能够每月按时享受基础养老金，提高了居民收入，促进了社会稳定			由区财政预算安排资金100万元，在年内按时完成了目标任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	城乡居民养老保险金基础补贴	100万元	100万元
	项目完成指标	质量指标	让每位居民每月享受105元基础养老金	让每位居民每月享受105元基础养老金	让每位居民每月享受105元基础养老金
	项目完成指标	成本指标	财政提供经费保障	100万元	100万元
	项目完成指标	时效指标	每年内按时完成	年内按时完成	年内按时完成
	项目完成指标
	……
	效益指标	经济效益指标	有利于社会稳定	有利于社会稳定	有利于社会稳定
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	基本满意	99%	99%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城乡居民养老保险缴费补助
预算单位			五通桥区社会保险事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		110万元	执行数:	110万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为城乡居民养老保险缴费人员提供补贴，有利于增加参保人员个人帐户。			区财政预算安排资金110万元，在年内按时完成了目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	为城乡居民养老保险缴费人员提供补贴	110万元	110万元
	项目完成指标	质量指标	有利于增加参保人员个人帐户，鼓励其参保	110万元，鼓励其参保，减除后顾之忧	110万元，鼓励其参保，减除后顾之忧
	项目完成指标	成本指标	区财政预算安排资金	110万元	110万元
	项目完成指标	时效指标	每年内按时完成	年内按时完成	年内按时完成
	项目完成指标
	……
	效益指标	经济效益指标	减除居民后顾之忧	减除居民后顾之忧	减除居民后顾之忧
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	基本满意	99%	99%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			低进低出特殊政策参保人员军龄待遇
预算单位			五通桥区社会保险事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		214万元	执行数:	214万元
	其中-财政拨款:		214万元	其中-财政拨款:	214万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于发放特殊人群军龄补贴，项目全年预算数214万元，执行数为214万元。			通过项目实施，保障特殊人群军龄补贴的按时发放，财政预算安排214万元，让其享受军龄补贴，在年内按时完成了目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放特殊人群军龄补贴	发放特殊人群军龄补贴656人，发放补贴金额214万元	发放特殊人群军龄补贴656人，发放补贴金额214万元
	项目完成指标	质量指标	退休军人参加特殊保险。	214万元，让其享受军龄补贴。	214万元，让其享受军龄补贴。
	项目完成指标	成本指标	区财政预算安排资金。	214万元	214万元
	项目完成指标	时效指标	年内按时完成	年内按时完成	年内按时完成
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	基本满意	98%	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			代缴城乡居民养老保险费
预算单位			五通桥区社会保险事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		60万元	执行数:	60万元
	其中-财政拨款:		60万元	其中-财政拨款:	60万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障困难群体人员缴纳社保的问题，确保社会稳定。			由区财政预算安排资金为其每人每月缴纳社保100元，财政预算安排60万元，让其老有所养，在年内按时完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政府为困难群体人员每人每年缴纳100元	共12000人	共12000人
	项目完成指标	质量指标	让困难群众老有所养	60万元，让其老有所养	60万元，让其老有所养
	项目完成指标	成本指标	区财政预算安排资金	60万元	60万元
	项目完成指标	时效指标	年内按时完成	年内按时完成	年内按时完成
	项目完成指标
	……
	效益指标	经济效益指标	有利于社会稳定	有利于社会稳定	有利于社会稳定
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	基本满意	99%	99%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区社会保险事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对综合业务工作经费、城乡居民养老保险基础养老金补贴、城乡居民养老保险缴费补助、“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇、代缴城乡居民养老保险费项目开展了绩效评价，《综合业务工作经费项目2020年绩效评价报告》、《城乡居民养老保险基础养老金补贴项目2020年绩效评价报告》《城乡居民养老保险缴费补助项目2020年绩效评价报告》《低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇项目2020年绩效评价报告》《代缴城乡居民养老保险费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11．社会保障和就业支出（类）社会保险业务管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述上项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

18、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

五通桥区社会保险事务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

五通桥区社会保险事务中心共设8个股室：一、办公室；二、基金财务管理股；三、审计稽核股；四、基金征缴股；五、城乡居保股；六、支付股；七、综合业务股；八、机关事业单位养老保险股

（二）机构职能

主要负责全区社会保险的经办机构，其主要职责是：宣传贯彻执行国家、省、市有关社会保险制度的方针、政策，并按照市人力资源和社会保障局的安排组织实施；具体负责基本养老保险（含机关事业养老保险、城乡居民养老保险）、工伤保险、失业保险的待遇审核和足额发放；指导基层劳动保障平台开展社会化管理服务工作；负责我区社会保障卡信息采集工作；承办区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（三）人员概况

五通桥区社会保险事务中心在编在职人数23人，其中参公人员19人，工勤人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计1383．13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1383．13万元，占100％。

（二）部门财政资金支出情况：2020年本年支出合计1383．13万元，其中：基本支出248．22万元，占18％；项目支出1134．91万元，占82％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

综合业务工作经费、城乡居民养老保险基础养老金补贴、城乡居民养老保险缴费补助、“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇、代缴城乡居民养老保险费项目目标制定、目标实现、预算编制准确，各项目标预算组织、管理均按财政安排资金，根据工作需要进行，以确保完成社会基金征收，维护我区社会稳定，确保社保基金的安全，各项养老金待遇的正常发放，解决困难群众老有所养等问题，以在年内完成各项绩效任务。

（二）结果应用情况。

绩效自评进行公开、对于评价结果不足部分进行及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：认真按照财政预算数执行，执行率为100％。

（二）存在问题：无

（三）改进建议：无

附件2

综合业务工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、综合业务工作经费主要用于我中心征收、退管、网络运行、工伤诉讼费，主要是为了征收社保基金，减少劳动者后顾之忧，维护我区社会稳定，由财政提供经费保障。

2．项目立项、资金申报的依据：正常运转。

3．资金由财政统一拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素：根据年初预算，财政审批划拨。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：财政拨付65万元，用于我中心征收、退管、网络运行、工伤诉讼费等。

2．项目应实现的具体绩效目标：区财政提供经费保障，年内完成社会基金征收及发放养老金等工作，确保社保机构的正常运行，维护我区社会稳定。

3．申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

综合业务工作经费项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：由区财政安排资金到社保账户，确保社保机构的正常运行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

综合业务工作经费项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：年初预算，财政审批划拨。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：区财政预算划拨65万元到社会帐户。

2．资金到位：根据社保机构的支出需要进行划拨。

3．资金使用：由区财政安排资金到社保帐户，确保社保机构的正常运行。

（三）项目财务管理情况。

综合业务工作经费项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：每月区财政根据社保机构的支出需要进行划拨。

（二）项目管理情况：由区财政通过大平台根据社保机构的需要每月安排资金。

（三）项目监管情况：定期接受财政、银行、审计部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：征收基金37000万元，发放基金13亿元。

（二）项目效益情况：征收社保基金，减少劳动者后顾之忧，维护我区社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：征收社保基金，减少劳动者后顾之忧，维护我区社会稳定。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

城乡居民养老保险基础养老金补贴项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、城乡居民养老保险基础养老金补贴主要用于保障每位居民能够每月按时享受基础养老金，提高了居民收入，促进了社会稳定。由区财政预算安排资金100万元，在年内按时完成了目标任务

2．项目立项、资金申报的依据：正常运转。

3．资金由财政统一拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照基础养老金标准，上级规定的区财政应承担的比例确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：由区财政预算安排资金100万元，主要用于保障每位居民能够每月按时享受基础养老金。

2．项目应实现的具体绩效目标：区财政预算安排资金，年内完成每位城乡居民每月享受105元基础养老金。

3．申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

城乡居民养老保险基础养老金补贴项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金一起支付给60岁以上的城乡居民参保人员。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

城乡居民养老保险基础养老金补贴项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：由财政预算系统申报，由财政审批，按月划拨。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。中央财政2823．82万元，省财政384．58万元，市财政32．18万元，区财政100万元。

2．资金到位。中央、省、市财政全部在年内到位，通过区级金库转化社保专户。

3．资金使用。由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金一起支付给60岁以上的城乡居民参保人员。

（三）项目财务管理情况。

城乡居民养老保险基础养老金补贴项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

城乡居民养老保险基础养老金补贴项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金一起支付给60岁以上的城乡居民参保人员。

（二）项目管理情况。通过财政专户和经办机构支出户管理。

（三）项目监管情况。定期接受上级部门区人力资源社会保障局审计检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：财政划拨100万元，让每位居民每月享受105基础养老金，减除后顾之忧，年内按时完成。

（二）项目效益情况。

让每位居民每月享受105元基础养老金，减除后顾之忧，年内按时完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

让每位居民每月享受105元基础养老金，减除后顾之忧，年内按时完成。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

城乡居民养老保险缴费补助项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、城乡居民养老保险缴费补助主要用于为城乡居民养老保险缴费人员提供补贴，有利于增加参保人员个人帐户。区财政预算安排资金110万元，在年内按时完成了目标任务。

2．项目立项、资金申报的依据：正常运转。

3．资金由财政统一拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金一起计入城乡居民养老保险缴费个人帐户。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容区财政预算安排资金110万元，为城乡居民养老保险缴费人员提供补贴。

2．项目应实现的具体绩效目标：区财政预算安排资金，年内完成为城乡居民养老保险缴费人员提供补贴，鼓励其参保，减除后顾之忧。

3．申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

城乡居民养老保险缴费补助项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金一起计入城乡居民养老保险缴费个人帐户。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

城乡居民养老保险缴费补助项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：由财政预算系统申报，由财政审批，按月划拨。。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：省财政144．14万元，市财政35．67万元，区财政110万元。

2．资金到位：省、市财政全部在年内到位，通过区级金库转化社保专户。

3．资金使用：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金计入城乡居民养老保险缴费人员个人帐户。

（三）项目财务管理情况。

城乡居民养老保险缴费补助项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

城乡居民养老保险缴费补助项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金计入城乡居民养老保险缴费人员个人帐户。

（二）项目管理情况。通过财政专户和经办机构支出户管理。

（三）项目监管情况。定期接受上级部门人社局审计检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：区财政划拨110万元，鼓励其参保，年内按时完成。

（二）项目效益情况：区财政划拨110万元，鼓励其参保。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：增加了城乡居民养老保险参保人的个人缴费帐户。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇主要用于发放特殊人群军龄补贴，项目全年预算数214万元，执行数为214万元。通过项目实施，保障特殊人群军龄补贴的按时发放，财政预算安排214万元，让其享受军龄补贴，在年内按时完成了目标任务。

2．项目立项、资金申报的依据：正常运转。

3．资金由财政统一拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素：由区财政安排资金到社保支出户，与基本养老金一同发放。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：财政预算安排214万元，用于发放特殊人群军龄补贴。

2．项目应实现的具体绩效目标：区财政预算安排资金，年内完成退休军人参加特殊保险，让其享受军龄补贴。

3．申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：由区财政安排资金到社保支出户，与基本养老金一同发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇项目每月按实申报，

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：全部由区财政安排划拨。

2．资金到位：区财政按月划拨到社保支出户。

3．资金使用：由区财政安排资金到社保支出户，与基本养老金一同发放。

（三）项目财务管理情况。

“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：由区财政安排资金到社保支出户，与基本养老金一同发放。

（二）项目管理情况。通过财政专户和经办机构支出户管理。

（三）项目监管情况：定期接受上级部门区人力资源社会保障局审计检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区财政划拨214万元，让其享受军龄补贴，年内按时完成。

（二）项目效益情况。

让该类人员享受了军龄补贴。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：让该类人员享受了军龄补贴。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

代缴城乡居民养老保险费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、代缴城乡居民养老保险费主要用于保障困难群体人员缴纳社保的问题，确保社会稳定。由区财政预算安排资金为其每人每月缴纳社保100元，财政预算安排60万元，让其老有所养，在年内按时完成。

2．项目立项、资金申报的依据：正常运转。

3．资金由财政统一拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金一起计入城乡居民养老保险缴费个人帐户。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：财政预算安排60万元，用于保障困难群体人员缴纳社保的问题。

2．项目应实现的具体绩效目标：区财政预算安排资金，年内完成为困难群体人员每人每年缴纳100元，让其老有所养。

3．申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

代缴城乡居民养老保险费项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金一起计入城乡居民养老保险缴费个人帐户。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

代缴城乡居民养老保险费项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：根据省、市代缴规定为困难群体代缴100元城乡居民养老保险。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：省财政36．32万元、市财政13．23万元、区财政60万元。

2．资金到位：省、市财政全部在年内到位，通过区级金库转化社保专户。

3．资金使用：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金计入城乡居民养老保险缴费人员个人帐户。

（三）项目财务管理情况。

代缴城乡居民养老保险费实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

代缴城乡居民养老保险费项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金计入城乡居民养老保险缴费人员个人账户。

（二）项目管理情况：通过财政专户和经办机构支出户管理。

（三）项目监管情况：定期接受上级部门区人力资源和社会保障局审计检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：政府为困难群体人员12000人每人每年缴纳100元。

（二）项目效益情况：确保了困难群体人员纳入社保，解除了其后顾之忧。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：政府为困难群体人员12000人每人每年缴纳100元，确保了困难群体人员纳入社保，解除了其后顾之忧。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:人力资源和社会保障局2020年部门决算编制的说明（社保中心）决算公开.xls