目录

公开时间：2021年9月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1：五通桥区应急指挥中心2020年部门整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

五通桥区应急指挥中心主要职能是：代表区政府进行日常应急综合管理工作，指挥协调相关部门和镇（乡）开展应急救援、处置突发事件等紧急食事务，受理投诉、救助等电话和信息分类汇总工作。

2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计286.05万元。与2019年相比，收、支总计各增加11.68万元，增长4.26%。主要变动原因是职能增加，人员的增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计286.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计286.05万元，其中：基本支出71.5万元，占24%；项目支出214.56万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计286.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加11.68万元，增长4.26%。主要变动原因是森林防灭火职能增加，人员增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出286.05万元，占本年支出合计的286.05%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加11.68万元，增长4.26%。主要变动原因是森林防灭火职能增加，人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出286.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出256.9万元，占89.81%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.41万元，占3.64%；卫生健康支出2.87万元，占1%；住房保障支出5.88万元，占2.1%；灾害防治与应急管理支出10万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为286.05万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为256.9万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）: 支出决算为10.41万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）:支出决算为2.87万元，完成预算1%。

4．住房保障（类）支出5.88万元，完成预算100%；

5.灾害防治及应急管理支出（类）10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出286.05万元，其中：

人员经费221.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费64.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区应急指挥中心机关运行经费支出52.34万元，比2019年增加21.84万元，增长71.61%。主要原因是森林防灭火职能增加，人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，区应急指挥中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区应急指挥中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“应急管理处置经费”“困难群众应急救助帮扶款（按实结算）”“网格工作经费”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对“应急管理处置经费”“困难群众应急救助帮扶款（按实结算）”“网格工作经费”个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对“应急管理处置经费”“困难群众应急救助帮扶款（按实结算）”“网格工作经费”个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“应急管理处置经费”“困难群众应急救助帮扶款（按实结算）”“网格工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。。

（1）“应急管理处置经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障应急管理处置突发事项到位。

（2）“困难群众应急救助帮扶款（按实结算）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，帮助困难群众应急救助

（3）“网格工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数206.63万元，执行数为206.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障网格服务管理工作正常运行。

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入及其他经费收入等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的其他保险支出。

10．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指机关及事业单位开展其他卫生健康管理工作的项目支出。

11．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院人员经费及日常运转支出。

12．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指乡镇卫生院基本药物零加成补助经费支出。

13．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指开展基本公共卫生服务项目支出。

14．卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事务支出（项）：2021年预算数为849万元，指计划生育家庭特别扶助区级配套资金、计划生育奖励扶助区级配套资金项目支出。

15．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指各种活动医疗保障、重大疾病预防控制等其他项目支出。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．＂三公＂经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款＂三公＂经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款＂三公＂经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：乐山市五通桥区应急指挥中心决算公开表.XLS