预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。本单位是参照公务员法管理的副科级事业单位，负责为劳动用工提供中介服务、社会劳动力管理、职业介绍、职业技能培训、就业信息咨询等业务的管理部门。编制15人，现有在职职工14人，退休职工13人。

（职能参照区政府批准的三定方案）

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年目标任务完成情况

（1）新增城镇就业人数5206人，完成目标任务4200人的123．95％；

（2）城镇失业人员再就业人数1965人，完成目标任务1450人的135．52％；

（3）就业困难人员再就业人数565人，完成目标任务340人的166．18％；

（4）城镇登记失业率3．81％，控制在目标任务4．4％以内；

（5）劳务品牌培训845人，完成目标任务500人的169％；

（6）返乡下乡创业培训305人，完成目标任务200人的152．5％；

（7）组织开展各类补贴性职业技能培训4297人，完成目标任务3500人的122．77％。

二、机构设置

1．办公室：负责文件的登记、分发、督办、回复、归档工作；日常公文、年度工作计划、总结的拟稿、打印、归档工作；管理和使用好印章；办理干部工资文书档案；规范基层劳动保障平台的建设和管理；处理中心日常行政事务；负责各职能部门之间的协调与调查；信访接待；信息报送；承办中心领导交办的其他工作。

2．财务监督股：按规定对中心财务进行核算、报账、监督；指导培训机构对专职资金使用与管理；各种款项的报批、使用和报销工作；承担中心的后勤服务；个人小额担保贷款的审核；承办中心领导交办的其他工作。

3．失业保险股：贯彻落实《失业保险条例》等相关政策；实施失业保险的扩面和失业保险金的收缴、管理、发放、清欠；编制失业保险的有关报表；承办领导交办的其他工作。

4．培训教育股：宣传就业再就业培训政策；编制培训计划，制定相关培训管理制度并组织实施；依法指导城乡劳动者参加就业培训；承办中心领导交办的其他工作。

5．就业管理股：贯彻实施就业再就业政策，负责再就业一条街的规范和管理；开发公益性岗位和管理；劳服企业和社区就业的指导和管理；岗位补贴、社保补贴的发放和归档；承办中心领导交办的其它工作。

6．人力资源中心：贯彻落实国家、省、市劳动就业各项政策；培育和发展人力资源市场；开展职业技能培训、职业介绍、就业指导以及劳动就业、政策法规咨询等。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2248．74万元。与2019年相比，收、支总计各减少34．82万元，下降0．02％。主要变动原因是公益性岗位人数减少．

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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2248．74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2248．74万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

222

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2248．74万元，其中：基本支出760．57万元，占34％；项目支出1488．17万元，占66％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

333

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2248．74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少34．82万元，下降0．02％。主要变动原因是公益性岗位人数减少．

444

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2248．74万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少34．82万元，下降0．02％。主要变动原因是公益性岗位人数减少。

555

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2248．74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2224．81万元，占98．94％；卫生健康支出5．46万元，占0．24％；住房保障支出17．91万元，占0．80％；农林水支出0．56万元，占0．02％。

666

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2248．74万元，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：支出决算为2224．81万元，完成预算100％。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5．46万元，完成预算100％。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为17．91万元，完成预算100％。

4．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出决算为0．56万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出220．77万元，其中：

人员经费181．97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费29．43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助支出9．37万元，主要用于退休人员生活补助．

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3．3万元，完成预算50．77％，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待减少，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算3．3万元，占100％。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出3．3万元，完成预算50．77％。公务接待费支出决算比2019年减少1．7万元，下降34％。主要原因是接待减少，节省开支。其中：

国内公务接待支出3．3万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待43批次，360人次（不包括陪同人员），共计支出3．3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，就业创业促进中心运行经费支出29．43万元，比2019年增加16．26万元，增长123％。主要原因是聘用人员增加．

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对失地农民失业金开展了预算事前绩效评估，对失地农民失业金项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取失地农民失业金项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对失地农民失业金项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“失地农民失业金””综合业务工作经费”“其它就业补助支出”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）失地农民失业金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数521．34万元，执行数为521．34万元，完成预算的100％。

（2）综合业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17．9万元，执行数为17．9万元，完成预算的100％。

（3）其它就业补助支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1488．17万元，执行数为1488．17万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

失地农民失业金

预算单位

五通桥区就业创业促进中心

预算执行情况(万元)

预算数:

521.34万元

执行数:

521.34万元

其中-财政拨款:

521.34万元

其中-财政拨款:

521.34万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据《乐山市征地农转非人员安置保障暂行办法》及《五通桥区征地农转非人员安置保障实施细则》的有关规定，为维护被征地群众的合法权益，对乐山机场道路、工业园区道路建设、永祥5+2项目等征地农转非人员发放失地农民失业保险金。

“失地”人员经费使用均符合政策要求，在资金使用、审批、发放上监管到位。失地工作开展顺利，做好了失地农民后勤保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

经济效益指标

按时落实各项政策，失地农民失业金发放到位。

按月发放失地农民失业金

社会效益指标

失地农民失业金按时足额发放，维护被征地群众的合法权益。

维护被征地群众的合法权益，对乐山机场道路、工业园区道路建设、永祥5+2项目等征地农转非人员按时足额发放失地农民失业保险金

满意度指标

98%

98%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

综合业务

预算单位

五通桥区就业创业促进中心

预算执行情况(万元)

预算数:

17．9万元

执行数:

17．9万元

其中-财政拨款:

17．9万元

其中-财政拨款:

17．9万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了就业、培训等业务工作正常运行

保障了就业、培训等业务工作正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

经济效益指标

保障了就业、培训等业务工作正常运行。

保障了就业、培训等业务工作正常运行

社会效益指标

保障了就业、培训等业务工作正常运行

保障了就业、培训等业务工作正常运行

满意度指标

98%

98%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

其它就业补助支出

预算单位

五通桥区就业创业促进中心

预算执行情况(万元)

预算数:

1488．17万元

执行数:

1488．17万元

其中-财政拨款:

1488．17万元

其中-财政拨款:

1488．17万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障灵活就业、公益性岗位等人员的社会保险、生活补助等

保障灵活就业、公益性岗位等人员的社会保险、生活补助等

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

经济效益指标

保障灵活就业、公益性岗位等人员的社会保险、生活补助等

保障灵活就业、公益性岗位等人员的社会保险、生活补助等

社会效益指标

保障灵活就业、公益性岗位等人员的社会保险、生活补助等

保障灵活就业、公益性岗位等人员的社会保险、生活补助等

满意度指标

98%

98%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区就业创业促进中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。行政事业单位养老支出（款）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

11．农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

12．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

五通桥区就业创业促进中心

2020年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

本单位是参照公务员法管理的正科级事业单位，负责为社会用工提供中介服务、社会劳动力管理、职业介绍、职业技能培训、就业信息咨询等业务的管理部门。现有在职职工14人，退休职工13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门收入总计760．56万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年部门支出总计760．56万元。其中基本支出：200．76万元（工资福利支出181．96万元，商品和服务支出29．43万元，对个人和家庭的补助9．37万元，），项目支出539．8万元，项目支出主要用于失地农民失业金、办公费等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

根据财政统一安排，完成了预决算编制等相关工作。

（二）执行管理情况。

严格按照年初预算安排各项开支，无违纪违规情况。

（三）综合管理情况。

政府采购实施计划、资产管理、内控制度、信息公开、绩效评价等严格执行国家财经法规及会计管理制度，会计核算和账务管理严格遵循相关规定，严格执行政府采购制度和资产管理等制度，各项工作开展顺利，行政运转正常。

（四）整体绩效工作情况。

部门履职履行结果和服务对象满意度100％。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照预算开支，全年无资金使用管理违规情况，保证了机关工作的正常运行，自我评价良好。

（二）存在问题。

人员流动大，无法正常运转。

（三）改进建议。

无。