预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区人力资源社会保障局机关贯彻执行党和国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，制定全区人力资源和社会保障工作制度、办法，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。承担促进就业创业服务工作责任，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，保持就业形势稳定。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险政策，贯彻落实全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。承担就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导责任，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，并依法移交案件线索。会同有关部门贯彻落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育办法，会同有关部门组织实施高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门实施全国评比达标表彰和省部级表彰等工作。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法，建立区属国有企业、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

区社会保险事务中心负责宣传并贯彻执行国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规，并按照区人力资源社会保障局的安排组织实施。负责贯彻落实我区社会保险事业发展规划、计划。组织开展城乡劳动者社会保险经办管理服务工作；负责经办我区机关、企事业单位员工及其他劳动者社会保险业务。负责我区养老保险、工伤保险、失业保险扩面、基金征缴工作，受理各类社会保险费缴费申报，对用人单位社会保险费缴纳情况进行稽核检查，对参保人员社会保险待遇领取情况进行检查。按时足额发放参保人员的基本养老金、工伤保险待遇；指导基层劳动保障平台开展社会化管理服务工作。负责我区社会保障卡信息采集和发放工作。制定我区社会保险经办业务操作规范和业务培训规划并组织实施；提供社会保险咨询、查询服务；开展社会保险法律宣传工作，普及社会保险知识。承办区委、区政府和区人力资源社会保障局交办的其他工作。

区就业创业促进中心负责为劳动用工提供中介服务、社会劳动力管理、职业介绍、职业技能培训、就业信息咨询等。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．市下目标任务完成情况。全区城镇新增就业5206人，完成目标任务4200人的123．95％；城镇登记失业率为3．81％，控制在目标任务的4．4％以内；劳务品牌培训845人，完成目标任务500的169％；返乡创业培训305人，完成目标任务200人的152．5％；发放创业担保贷款720万元，完成目标任务600万元的120％。

2．民生实事完成情况。落实城乡居民基本养老保险待遇2．7万，完成目标任务2．65万的102％；代缴8270名贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费，完成目标任务7600的109％；开展各类补贴性职业技能培训4297人，完成目标任务3500人次的122．77％。

3．政府重点工作完成情况。开工项目总包企业直发率、总包企业和业主建立做实工资专户率、总包企业按月足额实名实人发放工资率、总包企业按月足额实名实人发放工资率、政府投资工程项目无欠薪率达100％。

4．社保基金征收情况。征收企业职工养老保险基金36370．48万元，机关事业单位养老保险7550．25万元，工伤保险1026．33万元，失业保险467．82万元，城乡居民养老保险2703万元，职业年金3934．36万元。

5．社保扩面完成情况。城镇职工基本养老保险12．0005万人（其中企业在职5．6512万人、企业退休5．464万人、机关事业在职0．4464万人、机关事业退休0．4389万人）、失业保险1．916万人、工伤保险2．6074万人，城乡居民基本养老保险7．9923万人。

6．社保卡发放情况。五通桥区社会保障卡持卡人数为29．6337万人，完成目标的100．31％。

7．就业创业工作情况。新增城镇就业人数5206人，完成目标任务4200人的123．95％；城镇失业人员再就业人数1965人，完成目标任务1450人的135．52％；就业困难人员再就业人数565人，完成目标任务340人的166．18％；城镇登记失业率3．81％，控制在目标任务4．4％以内；劳务品牌培训845人，完成目标任务500人的169％；返乡下乡创业培训305人，完成目标任务200人的152．5％；组织开展各类补贴性职业技能培训4297人，完成目标任务3500人的122．77％。

二、机构设置

区人力资源社会保障局下属二级单位2个，均为参照公务员法管理的事业单位。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．五通桥区社会保险事务中心

2．五通桥区就业创业促进中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4331．26万元。与2019年相比，收、支总计各减少3014．51万元，下降41．04％。主要变动原因：一是原下属单位医保中心因机构调整，成立五通桥区医疗保险局，独立机构，独立核算；二是2020年中央、省、市财政对社保基金的补贴未纳入财政补助收入；三是公益性岗位人数减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4331．26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4331．26万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4331．26万元，其中：基本支出779．94万元，占18％；项目支出3551．32万元，占82％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4331．26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3014．51万元，下降47．78％。主要变动原因：一是原下属单位医保中心因机构调整，成立五通桥区医疗保障局，独立机构，独立核算；二是2020年中央、省、市财政对社保基金的补贴未纳入财政补助收入；三是公益性岗位人数减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4331．26万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3014．51万元，下降47．78％。主要变动原因：一是原下属单位医保中心因机构调整，成立五通桥区医疗保险局，独立机构，独立核算；二是2020年中央、省、市财政对社保基金的补贴未纳入财政补助收入；三是公益性岗位人数减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4331．26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出433．58万元，占10％；社会保障和就业（类）支出2905．24万元，占67％；卫生健康支出77．78万元，占2％；住房保障支出69．55万元，占2％；节能环保支出795．00万元，占18％；农林水支出50．11万元，占1％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4331．26万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为135．42万元，完成预算100％；事业运行（项）：支出决算为37．32万元，完成预算100％；其他人力资源事务支出（项）：支出决算为260．43万元，完成预算100％。宣传事务（款）：一般行政管理事务（项）：支出决算为0．41万元，完成预算100％。

2．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算为703．77万元，完成预算100％；信息化建设（项）：支出决算为52．8万元，完成预算％；社会保险经办机构（项）：支出决算为215．63万元，完成预算100％；劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算为19．5万元，完成预算100％；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为38．06万元，完成预算100％。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为63．59万元，完成预算100％；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为35．26万元，完成预算100％；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为79．86万元，完成预算100％。就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为1488．17万元，完成预算100％。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算208．6万元，完成预算100％。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18．53万元，完成预算100％；事业单位医疗（项）：支出决算为3．95万元，完成预算100％。医疗保障管理（款）信息化建设（款）：支出决算为55．30万元，完成预算100％。

4．节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保（项）：支出决算为795．00万元，完成预算100％。

5．农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为49．55万元，完成预算100％；普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息（项）：支出决算为0．56万元，完成预算100％。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为69．55万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出779．94万元，其中：

人员经费709．40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费70．54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7．74万元，完成预算35．18％，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因：一是大力提倡厉行节约；二是接待减少，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3．41万元，占44％；公务接待费支出决算4．33万元，占56％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出3．41万元，完成预算48．71％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0．01万元，下降0．29％。主要原因是厉行节约，节省开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

拥有2辆公务车，公务用车运行维护费支出3．41万元，主要用于日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出4．33万元，完成预算28．87％。公务接待费支出决算比2019年减少1．87万元，下降30．16％。主要原因一是大力提倡厉行节约，二是接待减少，节省开支。其中：国内公务接待支出4．33万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，448人次（不包括陪同人员），共计支出4．33万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市五通桥区人力资源和社会保障局机关运行经费支出70．53万元，比2019年增加17．71万元，增长33．52％。主要原因是就业培训工作量增加，聘用人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山市五通桥区人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市五通桥区人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于单位日常工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，部门在年初预算编制阶段，组织对“三支一扶”人员员工资和保险、城乡居民养老保险基础养老金补贴、城乡居民养老保险缴费补助、失地农民失业金、其它就业补助支出等5个项目绩效目标实际完成情况，开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体执行情况良好，按时落实各项政策，确保全区“三支一扶”、基本养老保险和失地农民失业金、其它就业补助资金足额按时发放，为促进基层农业、扶贫等社会事业发展提供了人才支撑，营造了鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围，确保了城乡居民养老保险人员按时足额领取养老保险待遇，保障失地农民合法权益、保障灵活就业、公益性岗位等人员的社会保险和生活补助等。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“三支一扶”人员员工资和保险、城乡居民养老保险基础养老金补贴、城乡居民养老保险缴费补助、失地农民失业金、其它就业补助支出等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“三支一扶”人员工资和保险工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数260．43万元，执行数为260．43万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障全区“三支一扶”资金按时足额发放到位，为促进基层农业、扶贫等社会事业发展提供了人才支撑，营造了鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围。

（2）城乡居民养老保险基础养老金补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障每位居民能够每月按时享受基础养老金，提高了居民收入，促进了社会稳定，区财政预算安排资金100万元，在年内按时完成了目标任务。

（3）城乡居民养老保险缴费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障对城乡居民养老保险缴费人员提供补贴，有利于增加参保人员个人账户，财政预算安排资金110万元，鼓励其参保，减除后顾之忧，在年内按时完成了目标任务。

（4）失地农民失业金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数521．34万元，执行数为521．34万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障失地农民合法权益。

（5）其它就业补助支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1488．17万元，执行数为1488．17万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障灵活就业、公益性岗位等人员的社会保险、生活补助等。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

“三支一扶”人员工资和保险等

预算单位

乐山市五通桥区人力资源和社会保障局

预算执行情况(万元)

预算数:

260.43万

执行数:

260.43万

其中-财政拨款:

260.43万

其中-财政拨款:

260.43万

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好“三支一扶”管理培养、政策保障工作，按时发放“三支一扶”人员工资、补助等费用，及时缴纳五险。

“三支一扶”人员经费使用均符合政策要求，在资金使用、审批、发放上监管到位。“三支一扶”工作开展顺利，做好了“三支一扶”合勤保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

经济效益

按时落实各项政策，“三支一扶”各项补助发放到位

按时发放工资及各类补助，及时缴纳五险。

按时落实各项政策，“三支一扶”各项补助发放到位。

按时发放工资及各类补助，及时缴纳五险。

社会效益

确保全区“三支一扶”资金按时足额发放，为促进基层农业、扶贫等社会事业发展提供了人才支撑，营造了鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围。

招募“三支一扶”人员10人，此类人员为促进基层农业、扶贫等社会事业发展提供了人才支撑，营造了鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围。

确保全区“三支一扶”资金按时足额发放，为促进基层农业、扶贫等社会事业发展提供了人才支撑，营造了鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围。

招募“三支一扶”人员10人，此类人员为促进基层农业、扶贫等社会事业发展提供了人才支撑，营造了鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围。

满意度指标

98%

98%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

城乡居民养老保险基础养老金补贴

预算单位

五通桥区社会保险事务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

100万元

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障每位居民能够每月按时享受基础养老金，提高了居民收入，促进了社会稳定

由区财政预算安排资金100万元，在年内按时完成了目标任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

城乡居民养老保险金基础补贴

100万元

100万元

项目完成指标

质量指标

让每位居民每月享受100基础养老金

让每位居民每月享受100基础养老金

让每位居民每月享受100基础养老金

项目完成指标

成本指标

财政提供经费保障

100万元

100万元

项目完成指标

时效指标

每年内按时完成

年内按时完成

年内按时完成

项目完成指标

……

效益指标

经济效益指标

有利于社会稳定

有利于社会稳定

有利于社会稳定

效益指标

……

满意度指标

满意度指标

基本满意

99%

99%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

城乡居民养老保险缴费补助

预算单位

五通桥区社会保险事务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

110万元

执行数:

110万元

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为城乡居民养老保险缴费人员提供补贴，有利于增加参保人员个人账户。

区财政预算安排资金110万元，在年内按时完成了目标任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

为城乡居民养老保险缴费人员提供补贴

110万元

110万元

项目完成指标

质量指标

有利于增加参保人员个人账户，鼓励其参保

110万元，鼓励其参保，减除后顾之忧

110万元，鼓励其参保，减除后顾之忧

项目完成指标

成本指标

区财政预算安排资金

110万元

110万元

项目完成指标

时效指标

每年内按时完成

年内按时完成

年内按时完成

项目完成指标

……

效益指标

经济效益指标

减除居民后顾之忧

减除居民后顾之忧

减除居民后顾之忧

效益指标

……

满意度指标

满意度指标

基本满意

99%

99%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

失地农民失业金

预算单位

五通桥区就业创业促进中心

预算执行情况(万元)

预算数:

521.34万元

执行数:

521.34万元

其中-财政拨款:

521.34万元

其中-财政拨款:

521.34万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据《乐山市征地农转非人员安置保障暂行办法》及《五通桥区征地农转非人员安置保障实施细则》的有关规定，为维护被征地群众的合法权益，对乐山机场道路、工业园区道路建设、永祥5+2项目等征地农转非人员发放失地农民失业保险金。

“失地”人员经费使用均符合政策要求，在资金使用、审批、发放上监管到位。失地工作开展顺利，做好了失地农民后勤保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

效益指标

经济效益指标

按时落实各项政策，失地农民失业金发放到位。

按月发放失地农民失业金

社会效益指标

失地农民失业金按时足额发放，维护被征地群众的合法权益。

维护被征地群众的合法权益，对乐山机场道路、工业园区道路建设、永祥5+2项目等征地农转非人员按时足额发放失地农民失业保险金

满意度指标

98%

98%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

其它就业补助支出

预算单位

五通桥区就业创业促进中心

预算执行情况(万元)

预算数:

1488．17万元

执行数:

1488．17万元

其中-财政拨款:

1488．17万元

其中-财政拨款:

1488．17万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障灵活就业、公益性岗位等人员的社会保险、生活补助等

保障灵活就业、公益性岗位等人员的社会保险、生活补助等

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

……

效益指标

经济效益指标

保障灵活就业、公益性岗位等人员的社会保险、生活补助等

保障灵活就业、公益性岗位等人员的社会保险、生活补助等

社会效益指标

保障灵活就业、公益性岗位等人员的社会保险、生活补助等

保障灵活就业、公益性岗位等人员的社会保险、生活补助等

满意度指标

98%

98%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市五通桥区人力资源和社会保障部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡居民养老保险基础养老金补贴、城乡居民养老保险缴费补助项目开展了绩效评价，《城乡居民养老保险基础养老金补贴项目2020年绩效评价报告》、《城乡居民养老保险缴费补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。劳动人事争议调解仲裁（项）：指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14．社会保障和就业支出（类）社会保险业务管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述上项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

17．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18．社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（项）：指反映财下部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

23、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

24．农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

25．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市五通桥区人力资源和社会保障部门

2020年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成。乐山市五通桥区人力资源和社会保障局内设局办公室、事业单位人事管理股、基金监管和规划财务股、社会保险和政策法规股、劳动关系和就业促进股。下属事业单位2个：乐山市五通桥区人力资源服务中心、乐山市五通桥区劳动人事争议仲裁院；参公事业单位2个：五通桥区就业创业促进中心、五通桥区社会保险事业中心。

（二）机构职能。

1．局机关贯彻执行党和国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，制定全区人力资源和社会保障工作制度、办法，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。承担促进就业创业服务工作责任，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，保持就业形势稳定。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险政策，贯彻落实全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。承担就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导责任，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，并依法移交案件线索。会同有关部门贯彻落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育办法，会同有关部门组织实施高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门实施全国评比达标表彰和省部级表彰等工作。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法，建立区属国有企业、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

2．区社保中心负责宣传并贯彻执行国家、省、市有关社会保险制度的方针、政策，具体负责基本养老保险（含机关事业养老保险、城乡居民养老保险）、工伤保险、失业保险的待遇审核和足额发放；指导基层劳动保障平台开展社会化管理服务工作；负责我区社会保障卡信息采集工作；承办区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

3．区就促中心以立足民生，服务民众为工作宗旨，为全区失业人员、就业困难群体以及零就业家庭和用人单位提供热情周到、便捷高效的服务。重点履行职业培训、职业介绍、失业保险、就业援助、就业创业服务、镇（乡）和社区（村）就业平台建设等工作职责。

（三）人员概况。

局机关编制数13人，其中行政编制12人，工勤编制1人，实有人数13人；人力资源服务中心人员核定事业编制数为5人，实有人数5人；劳动人事争议仲裁院核定事业编制数6人，实有人数6人；区就业创业促进中心编制数15人，其中参公编制11人，工勤编制4人，实有人数14人；五通桥区社会保险事务中心在编在职人数23人，其中参公人员19人，工勤人员4人。

局机关退休17人，人力资源服务中人退休1人，区就业创业促进中心退休13人，区社会保险事业中心退休9人。

二、财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政资金拨款收入4331．26万元，其中基本支出拨款收入779．94万元，项目拨款收入3551．32万元。按功能细分：一般公共服务支出收入433．58万元，社会保障和就业支出收入2905．24万元，卫生健康支出收入77．78万元，节能环保支出收入795．00万元，农林水支出收入50．11万元，住房保障支出收入69．55万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年总支出4331．26万元，其中：工资福利支出893．72万；商品和服务支出287．56万元；对个人和家庭的补助支出3149．98万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

按照部门预算编制相关要求，按时完成了2020年预算编制工作，并在规定时间内提交区财政局。在编制预算的同时，按要求编制了部门整体绩效目标和重点项目绩效目标。

经“两上两下”程序，财政批复预算后，按规定时间及时在门户网站上进行了公示。

1．预算公开情况。

2020年区本级预算收入4331．26万元，全部为一般公共预算拨款收入。相应，区本级预算总支出4331．26万元，其中基本支出779．94万元，项目支出3551．32万元。总体支出架构：工资福利支出893．72万；商品和服务支出287．56万元；对个人和家庭的补助3149．98万元。

2．决算公开情况

2020年度末，按照相关要求认真编制年度决算，内容真实，及时报送。2020年决算总支出4331．26万元。

按功能分，一般公共服务支出433．58万元。社会保障就业支出2905．24万元，卫生健康支出77．78万元，节能环保支出795．00万元，农林水支出50．11万元，商业服务业支出917．8万元，住房保障支出69．55万元。

按支出性质和经济分类，基本支出779．94万元，其中人员经费支出709．41万元，公用经费支出70．53万元。项目支出3551．32万元。

3．关于三公经费。

2020年“三公”经费预算数22．00万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费15．00万元，公务用车运行维护费7．00万元。2020年“三公”经费实际支出7．74万元，其中公务接待费支出4．33万元，公务用车运行维护费3．41万元。

（1）2020年无出国（境）费用支出。

（2）2020年无债务利息支出。

（3）2020年无非税收入。

（二）预算执行管理情况。

在预算执行中，严格执行《预算法》等相关法律法规，建立健全内控制度，预算执行进度严格按照时间、年度目标任务、资金拨付进度等进行，截止年底预算执行管理情况总体良好。在基本支出预算执行中，重点保运转，力求降低行政运行成本；项目支出预算执行，我们本着专款专用原则，规范管理，坚决杜绝截留挪用，提高资金使用效益。

（三）综合管理情况

为保障工作正常运行，完成各项管理等工作，行政班子团结协作，干部职工齐心，严格执行相关法律法规，从预算编制、资产管理、政府采购、信息公开、决算编制、内控制度等方面，制定完善的财政财务管理制度，建立了收入管理制度、支出管理制度、资产管理制度、公务卡管理制度以及政府采购管理制度等，并对会计、出纳不相容岗位实施分离，包括支出审批与付款分离、重大合同的撰写与审批分离、坚决杜绝一切财物风险和业务风险，并对领导班子成员及工作人员实行权力清单和岗位清单管理。严格执行预算，支出总额控制在预算总额范围，资产配置严格按照政府采购管理，保证资金支出规范化、制度化，切实有效执行内部管理制度及财务制度。

2020年，在编在职人员61人，基本支出779．94万元，其中人员支出709．41万元，占基本支出90．96％；日常公用经费支出70．53万元，占基本支出9．04％。整体支出中，基本支出占18．01％，项目支出占总支出的81．99％，其中，对“三支一扶”补助支出260．4万元，占项目支出67．03％，占总支出37．23％。各经费构成全面，占比较为合理。

在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩“三公经费”开支，在节能降耗方面取得一定成效。2020年“三公经费”总体支出7．74万元，与2019年同期比较略有下降。“三公”经费支出仅占商品服务支出2．69％，占总经费支出的0．17％。其中：因公出国（境）费用无支出；公务用车购置及运行维护费支出3．41万元，与2019年比较减少；公务接待费支出决算数为4．33万元，与2019年比较有所减少。项目资金使用严格专款专用，所有资金支付严格程序，规范操作，财政直达。

从以上指标看出，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转，人社部门圆满完了2020年各项工作目标任务，得到区委、区政府肯定认可。2020年，在区委区政府领导下，加大劳动保障和人事人才工作，负责基本养老保险、工伤保险、失业保险的待遇审核工作以为对劳动用工提供中介服务、社会劳动力管理、就业信息咨询等业务的管理，并对疫情防控行之有效，各项任务全面完成，重点项目工作落到实处，预算执行达到的管理性、效率性、经济性、效益性、社会性充分体现，得到区委和区政府充分肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年部门预算支出绩效评价良好，资金执行率良好、使用合规，机关运行平稳，服务对象满意度较高。

（二）存在问题。

在绩效目标动态管理、评价结果运用方面还做得不够。

（三）改进建议。

将进一步加强绩效目标动态管理及有效运行评价结果；更进一步规范落实各项财务规章制度和资金、资产管理制度，使我局的人、财、物发挥出更好的作用，以保证各项工作取得更大成效。

附件2

城乡居民养老保险基础养老金补贴项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．城乡居民养老保险基础养老金补贴主要用于保障每位居民能够每月按时享受基础养老金，提高了居民收入，促进了社会稳定。由区财政预算安排资金100万元，在年内按时完成了目标任务。

2．项目立项、资金申报的依据：正常运转。

3．资金由财政统一拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照基础养老金标准，上级规定的区财政应承担的比例确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：由区财政预算安排资金100万元，主要用于保障每位居民能够每月按时享受基础养老金。

2．项目应实现的具体绩效目标：区财政预算安排资金，年内完成每位城乡居民每月享受100元基础养老金。

3．申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

城乡居民养老保险基础养老金补贴项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金一起支付给60岁以上的城乡居民参保人员。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

城乡居民养老保险基础养老金补贴项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：由财政预算系统申报，由财政审批，按月划拨。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。中央财政2823．82万元，省财政384．58万元，市财政32．18万元，区财政100万元。

2．资金到位。中央、省、市财政全部在年内到位，通过区级金库转化社保专户。

3．资金使用。由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金一起支付给60岁以上的城乡居民参保人员。

（三）项目财务管理情况。

城乡居民养老保险基础养老金补贴项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

城乡居民养老保险基础养老金补贴项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金一起支付给60岁以上的城乡居民参保人员。

（二）项目管理情况。通过财政专户和经办机构支出户管理。

（三）项目监管情况。定期接受上级部门人力资源社会保障局审计检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：财政划拨100万元，让每位居民每月享受105元基础养老金，减除后顾之忧，年内按时完成。

（二）项目效益情况。

让每位居民每月享受105元基础养老金，减除后顾之忧，年内按时完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

让每位居民每月享受105元基础养老金，减除后顾之忧，年内按时完成。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

城乡居民养老保险缴费补助项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．城乡居民养老保险缴费补助主要用于为城乡居民养老保险缴费人员提供补贴，有利于增加参保人员个人账户。区财政预算安排资金110万元，在年内按时完成了目标任务。

2．项目立项、资金申报的依据：正常运转。

3．资金由财政统一拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金一起计入城乡居民养老保险缴费个人账户。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容区财政预算安排资金110万元，为城乡居民养老保险缴费人员提供补贴。

2．项目应实现的具体绩效目标：区财政预算安排资金，年内完成为城乡居民养老保险缴费人员提供补贴，鼓励其参保，减除后顾之忧。

3．申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

城乡居民养老保险缴费补助项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金一起计入城乡居民养老保险缴费个人账户。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

城乡居民养老保险缴费补助项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：由财政预算系统申报，由财政审批，按月划拨。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：省财政144．14万元，市财政35．67万元，区财政110万元。

2．资金到位：省、市财政全部在年内到位，通过区级金库转化社保专户。

3．资金使用：由区财政安排补贴资金到社保专户与上级财政安排的资金计入城乡居民养老保险缴费人员个人账户。