（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1983．5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出96．96万元，占4．89％；卫生健康支出13．27万元，占0．67％；住房保障支出26．17万元，占1．32％；城乡社区支出1847．1万元，占93．12％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1983．5万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0％。

2．教育（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0％。

3．科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0％。

4．文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0％。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为34．34万元，完成预算1．73％，决算数等于预算数。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为22．71万元，完成预算1．14％，决算数等于预算数。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为39．91万元，完成预算2．01％，决算数等于预算数。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13．27万元，完成预算0．68％，决算数等于预算数。

9．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为1261．35万元，完成预算占63．59％，决算数等于预算数。

10．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为585．75万元，完成预算占29．53％，决算数等于预算数。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26．17万元，完成预算占1．32％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1397．75万元，其中：

人员经费1340．64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费57．12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0％，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年支出持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年支出持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算与2019年支出持平。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出180．62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年支出持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，环卫所共有车辆48辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车30辆，其他用车主要是用于环卫业务用车，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对13个项目（综合业务工作经费、转运站（压缩式转运站）维修、环卫津贴、临工加班等管理费用、公厕“三防”设施及维护、社区补助、桥滩公共设施管理、环卫节春节慰问、环卫车辆日常管理、垃圾车冲洗及洒水车用水水费、2020年垃圾处理费征收经费、环卫工具及设施购置、环卫车辆油款等工作项目经费）开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到了预期目标，但仍存在不足：一是批复的资金预算不足，工程程序繁杂，预算执行进度较慢，二是履职成效上，虽然履职尽心尽力，但项目招投标程序繁锁，项目落地迟缓，加之群众对工程的支持力度不大，甚至存在阻工的现象，协调难度较大，未达到预期效果。下一步改进措施：一是提前谋划，加强沟通，争取资金早日到位。二是加强宣传，争取群众的理解和支持，助推工程尽快实施，造福群众。区住建局系统自行组织对5个项目进行了绩效评价，从评价情况来看，项目达到预期目标，发挥效益良好。

1．项目绩效目标完成情况。

环卫所在2020年度部门决算中反映“环卫车辆日常管理”“环卫工具及设施购置”“转运站（压缩式转运站）维修”“环卫车辆油款”“临工加班等管理费用”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）环卫车辆日常管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63．85万元，执行数为69．47万元，完成预算的108．8％。通过项目实施，保障环卫车辆正常运行，垃圾尽量做到日产日清，为城区环境卫生提供保障城区环境卫生得到有效改善，为人民提供了干净、卫生的环境。

（2）环卫工具及设施购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66万元，执行数为66万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障城区环卫设施环境卫生提供保障城区环境卫生得到有效改善，为人民提供了干净、卫生的环境。

（3）转运站（压缩式转运站）维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障转运站正常运行，及时有效对垃圾进行压缩处理。

（4）环卫车辆油款绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为171万元，完成预算的142．5％。通过项目实施，保障环卫车辆正常运行，垃圾尽量做到日产日清，为城区环境卫生提供保障城区环境卫生得到有效改善，为人民提供了干净、卫生的环境。

（5）临工加班等管理费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数193．63万元，执行数为138．46万元，完成预算的71．51％。通过项目实施，保障城区环境卫生干净、整洁。

2．部门绩效评价结果。

环卫所按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，见附件《五通桥区环卫所2020年部门整体支出绩效评价报告》。

环卫所自行组织对环卫车辆日常管理、环卫工具及设施购置、转运站（压缩式转运站）维修、环卫车辆油款、临工加班等管理费用项目开展了绩效评价，见附件《五通桥区环卫所2020年项目绩效评价报告》。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他城乡社区管理事务方面专门性工作任务的支出。

16．城乡社区（类）社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17．城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

18．城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市公有房屋维修改造的支出。

19．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第四部分附件

五通桥区环卫所2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

环境卫生管理所是五通桥区住房和城乡建设局下属的财政全额拨款的事业单位，所内设置预算单位1个。下设：室所办公室、财务室、收费办、车队、牛华建管站、环卫站共6个内设机构。

（二）机构职能。

本职能主要：负责中心城区环境卫生日常管理工作，同时负责全区城市生活垃圾处理费征收工作，并指导和督促检查各镇（乡）环境卫生管理工作。承担中心城区主要街道约100万平方米的清扫保洁和涌斯江、茫溪河沿河两岸约30万平方米的保洁工作以及中心城区公厕、勾臂箱、果屑箱、垃圾桶等环卫设施的日常保洁管理和维护以及河东片区的垃圾清运工作和城乡环境整治工作以及中心工作等。

（三）人员概况。

人员编制数38人，2020年末实有人数366人，其中：实有在职人员32人，临时工332人，遗属人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金拨款收入2164．12万元，其中政府性基金预算财政拨款收入180．62万元，一般公共预算财政拨款收入1983．5万元。2020年财政拨款收入比2019年的2094．38万元增加69．74万元，增加3．33％。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金拨款支出2164．12万元，其中政府性基金预算财政拨款支出180．62万元，一般公共预算财政拨款支出1983．5万元。2020年财政拨款支出比2019年的2094．38万元增加69．74万元，增加3．33％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．本单位系统2020年绩效目标制定：确保环卫所机关人员经费、社会保障缴费、公积金等支出，保障本部门机构正常运转，日常工作任务以及承担城市保洁，公厕、勾臂箱、果屑箱、垃圾桶等环卫设施的日常保洁管理和维护以及河东片区的垃圾清运工作和城乡环境整治工作以及中心工作等相关工作按要求完成。设定项目任务完成率≥99％，完成时间节点：2020年12月底前。

2．目标实现：进一步提升城市品位，保障城区环境卫生，加快公厕等基础设施的建设，使区内人民群众生活环境得到明显改善，为人民群众提供舒适、优美、干净、卫生、整洁的生活环境，对丰富人们的日常生活有着重要作用，让群众满意达到99％以上。

3．预算编制：2020年预算编制的指导思想：严格执行《会计法》、《预算法》的规定等，正确处理好需要和可能的关系，坚持收支平衡的原则，不编制赤字预算，支出预算坚持“保证重点、兼顾一般、厉行节约、讲求实效”的原则。预算一经批准，务必认真执行。全局的各项经费支出都必须在核定的年度预算内节约使用。如遇有不可预料的特大事件、突发事件或根据国家政策、机构、人员发生变化，确需调整预算或追加的，按规定报请财政部门调整或追加预算。区环卫所系统2020年预算数总额为1904．68万元，其中项目支出预算数为579．54万元，基本支出预算数为1325．14万元。区环卫所系统2020年决算支出为2164．12万元（其中：基本支出为1397．75万元，项目支出为766．37万元）。

4．执行进度：

区环卫所系统2020年终调整后预算数：

办公费18万元，6月执行数9万元，执行进度50％；9月执行数13．19万元，执行进度73％；11月执行数14．38万元，执行进度80％；12月执行数16．53万元，执行进度92％。

住房公积金28．52万元，6月执行数14．26万元，执行进度50％；9月执行数20．80万元，执行进度73％；11月执行数22．59万元，执行进度79％；12月执行数26．17万元，执行进度92％。

职工基本医疗保障14．22万元，6月执行数7．11万元，执行进度50％；9月执行数10．43万元，执行进度73％；11月执行数11．38万元，执行进度80％；12月执行数13．27万元，执行进度93％。

工资福利支出1247．26万元，6月执行数629．85万元，执行进度50％；9月执行数931．37万元，执行进度75％；11月执行数1089．83万元，执行进度87％；12月执行数1232．59万元，执行进度99％。

预算完成情况：预算执行管理情况良好，无任何违规记录情况。1－6月多数项目执行进度完成50％以上，1－9月完成了73％以上，1－11月完成了79％以上，1－12月全部预算执行进度为92％。

6．部门支出绩效

（1）行政运转保障

在行政运转保障方面，除去临工编制外，在职人员32人与编制数人的比例为84．21％，公用经费支出16．53万元，占总支出1288．56万元的1．28％，工资福利支出（含临工）1232．59万元，占总支出1288．56万元的95．66％，人均公用经费为0．52万元。在职人均工资7．07万元。

从以上指标看出，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上基本保证了本单位日常工作的正常运转。

（2）厉行节约

2020年“三公经费”支出0万元，全年无因公出国（境）费用。公务用车运行维护费预算0万元，实际支出0万元。接待费预算1万元，实际支出0万元，较2019年下降0％。

（3）节能降耗

2020年水电费支出61．81万元，（含公厕水电费等），主要是双创工作的开展，对街道进行洒水、冲洗等，故水电费支出量大，环卫车辆燃油费支出258万元，主要是城区清洗、清扫力度大。

（4）资金绩效分配情况

严格执行《四川省财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实以提升财政资金使用绩效为目标，依据专项项目性质特征，采用规范化、制度化、科学化的分配手段，实现财政资源有效配置。2020年财政拨款项目收入766．37万元，财政拨款项目支出766．37万元

（5）项目资金管理情况

项目资金管理基本原则：按程序先报计划，由财政审批后拨付款项，同日常开支区别开，严格实行专款专用。特别是“三公经费”支出，严格按预算执行。

（6）绩效目标完成情况

2020年，本单位在五通桥区住建局的坚强领导下，我单位坚持以保持城区环境卫生干净卫生为工作重点，努力推进城市环境卫生建设。

（二）结果应用情况。

本单位进行绩效自评公开、对评价结果进行整改，从整体情况来看达到了预期目标，发挥效益良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位能严格执行相关财务管理制度，账务处理及时、会计核算较规范。按照专项资金管理办法要求，实行专项核算，拨付和使用规范，没有挤、挪、占的行为，支付依据合法合规，资金开支标准符合规定。达到预期目标绩效。

（二）存在问题。

1、临工工资低、日晒雨淋、又脏又累、起早贪黑，建议提高工资待遇，稳定临工队伍。

2、随着城区发展，城区垃圾量增多，公厕人员流动性大，环卫工作量增多，建议年初预算下达一定的指标，作为环卫工作运行经费和聘用人员工作补偿。

（三））改进建议。

1．需进一步加大资金投入，除保证刚性支出外对其他支出也要有一定的保障。

2．进一步加强对项目资金的管理，杜绝乱发钱物的问题发生。

附件2

五通桥区环卫车辆日常管理2020年项目经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．由于生活水平提高，城区生活垃圾日益增多，垃圾清运力度大，清运车辆耗损严重，维修力度大，车辆维修费增加，根据部门职能，市容环境设施管理要求，为维护城市环境整洁，市民身体健康，并由财政拨付了63．85万元，用于车辆维修，保证城区环境卫生整洁。

2．项目立项、资金申报的依据。项目立项是根据我区城市环卫发展工作需要实施的项目，按照预算编制要求，向区政府申请项目经费，区政府根据城市环卫发展工作的实际情况，下达年初预算。资金申报按照《五通桥区财政资金管理办法》（五府办函【2016】37号）执行。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，按招投标、政府采购、项目公示制等相关规定程序办理。

4．资金分配的原则及考虑因素，严格按照人大批复的年初预算，结合环卫车辆日常管理，垃圾清运工作的需要，资金报请区财政审核后按月进行划拨。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

包含车辆年检，车辆日常维修，电瓶车维修，车辆保险。

2．项目应实现的具体绩效目：按时完成实施该项目，保障环卫车辆正常运行，垃圾尽量做到日产日清，为城区环境卫生提供保障城区环境卫生得到有效改善，为人民提供了干净、卫生的环境。

3．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目由环卫所对所分配资金使用情况进行自评，对项目实施情况以及资金管理情况进行现场评价，对所实施项目进行满意度调查，项目自评总体得分为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数63．85万元，执行数为69．47万元，完成预算的108．8％

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。区财政按照区上要求，结合工程进度，及时划拨环卫车辆日常管理项目费用69．47万元。

2．资金到位。资金计划及时到位

3．资金使用。按照专项资金管理办法要求，实行专项核算，拨付和使用规范，没有挤、挪、占的行为，支付依据合法合规，资金开支标准符合规定。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目具体实施由五通桥区住房和城乡建设局环境卫生管理所组织专人对承包方负责指导、监督项目的实施和验收工作，根据路段清扫保洁的规范及标准，结合承包协议要求，制定可操作的考核实施方案；在遇上环境卫生突发问题，协助承包方处理相关问题，提高清扫保洁质量。

（二）项目管理情况。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施情况进行支付，完成后由五通环卫所组织相关人员进行验收。

（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理，对项目实施情况进行跟踪检查，确保了项目的圆满完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

承担中心城区主要街道约100万平方米垃圾清运车的日常管理维修。保证了城区垃圾清运车的正常运行。

（二）项目效益情况。

保证城区环境卫生整洁，人民生活环境得到保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策程序合法、项目管理规范、项目完成良好、项目资金均按照有关规定严格执行，在实施过程中，接受全社会监督，群众满意度高，总体评价好，项目效果取得了极大的社会效益。

（二）存在的问题。

加大对创卫的宣传力度，提高公民的环境保护意识。

（三）相关建议。

政府加大对环卫行业的投入。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			环卫车辆日常管理
预算单位			乐山市五通桥区住房和城乡建设局环境卫生管理所
预算执行情况(万元)	预算数:63.85万元			执行数:69.47万元
	其中-财政拨款:		63.85万元	其中-财政拨款:	69.47万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障城区环卫车辆清扫、清运工作的正常运行			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目完成量	完成城区环卫车辆清扫、清运工作	全面完成项目内容
		质量指标	项目验收合格率	全年分别完成城区垃圾清扫、清运工作	≥99%
		时效指标	项目按照规定时间、节点完成	全年分别完成城区节假日垃圾清扫、清运工作	≥99%
			当年资金支出率	按照项目完成进度拨付款项	≥100%
		成本指标	投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	全年财政投入环卫车辆日常管理项目69.47万元	全年完成城区垃圾清扫、清运工作，保障城区环境卫生干净、整洁
	效益指标	经济效益指标	全年分别完成城区垃圾清扫、清运工作	≥98%	≥99%
		社会效益指标	项目区城区垃圾清扫、清运量	有所提高	项目区城区垃圾清扫、清运工作质量有所提高
			城市资源监控能力提升	达到预期目标	有效改善城区环境卫生问题，提升了城市形象
		生态效益指标	改善城区卫生环境	有所改善	项目区内为人民群众提供了宜居的美丽城区
			环卫车辆日常管理	达到预期目标	项目完成达到预期目标
			行业技术水平提升	达到预期目标	行业技术水平提升达到预期目标
		可持续影响指标	项目运行情况	良好	全面完成项目内容
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受全社会监督，群众满意度高≥99%	≥99%

五通桥区卫车辆油款2020年项目经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．城区生活垃圾日益增多，垃圾清运力度大，根据部门职能，为维护城市环境整洁，市民身体健康，并由财政拨付了171万元，保证城区环境卫生整洁。

2．项目立项、资金申报的依据。项目立项是根据我区城市环卫发展工作需要实施的项目，按照预算编制要求，向区政府申请项目经费，区政府根据城市环卫发展工作的实际情况，下达年初预算。资金申报按照《五通桥区财政资金管理办法》（五府办函【2016】37号）执行。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，按招投标、政府采购、项目公示制等相关规定程序办理。

4．资金分配的原则及考虑因素，严格按照人大批复的年初预算，结合环卫车辆日常管理，垃圾清运工作的需要，资金报请区财政审核后按月进行划拨。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

包含环卫车辆油款

2．项目应实现的具体绩效目：按时完成实施该项目，保障环卫车辆正常运行，垃圾尽量做到日产日清，为城区环境卫生提供保障城区环境卫生得到有效改善，为人民提供了干净、卫生的环境。

3．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目由环卫所对所分配资金使用情况进行自评，对项目实施情况以及资金管理情况进行现场评价，对所实施项目进行满意度调查，项目自评总体得分为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数120万元，执行数为171万元，完成预算的142．5％

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。区财政按照区上要求，结合工程进度，及时划拨环卫车辆油款项目费用171万元。

2．资金到位。资金计划及时到位

3．资金使用。按照专项资金管理办法要求，实行专项核算，拨付和使用规范，没有挤、挪、占的行为，支付依据合法合规，资金开支标准符合规定。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目具体实施由五通桥区住房和城乡建设局环境卫生管理所组织专人对承包方负责指导、监督项目的实施和验收工作，根据路段清扫保洁的规范及标准，结合承包协议要求，制定可操作的考核实施方案；在遇上环境卫生突发问题，协助承包方处理相关问题，提高清扫保洁质量。

（二）项目管理情况。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施情况进行支付，完成后由五通环卫所组织相关人员进行验收。

（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理，对项目实施情况进行跟踪检查，确保了项目的圆满完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

承担中心城区主要街道约100万平方米垃圾清运车的油费。保证了城区垃圾清运车的正常运行。

（二）项目效益情况。

保证城区环境卫生整洁，人民生活环境得到保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策程序合法、项目管理规范、项目完成良好、项目资金均按照有关规定严格执行，在实施过程中，接受全社会监督，群众满意度高，总体评价好，项目效果取得了极大的社会效益。

（二）存在的问题。

加大对创卫的宣传力度，提高公民的环境保护意识。

（三）相关建议。

政府加大对环卫行业的投入。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			环卫车辆油款
预算单位			乐山市五通桥区住房和城乡建设局环境卫生管理所
预算执行情况(万元)	预算数:120万元			执行数:171万元
	其中-财政拨款:		120万元	其中-财政拨款:	171万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障城区环卫车辆清扫、清运工作的正常运行			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目完成量	完成城区环卫车辆清扫、清运工作	全面完成项目内容
		质量指标	项目验收合格率	全年分别完成城区垃圾清扫、清运工作	≥99%
		时效指标	项目按照规定时间、节点完成	全年分别完成城区节假日垃圾清扫、清运工作	≥99%
			当年资金支出率	按照项目完成进度拨付款项	≥100%
		成本指标	投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	全年财政投入环卫车辆油款项目171万元	全年完成城区垃圾清扫、清运工作，保障城区环境卫生干净、整洁
	效益指标	经济效益指标	全年分别完成城区垃圾清扫、清运工作	≥98%	≥99%
		社会效益指标	项目区城区垃圾清扫、清运量	有所提高	项目区城区垃圾清扫、清运工作质量有所提高
			城市资源监控能力提升	达到预期目标	有效改善城区环境卫生问题，提升了城市形象
		生态效益指标	改善城区卫生环境	有所改善	项目区内为人民群众提供了宜居的美丽城区
			环卫车辆油款	达到预期目标	项目完成达到预期目标
			行业技术水平提升	达到预期目标	行业技术水平提升达到预期目标
		可持续影响指标	项目运行情况	良好	全面完成项目内容
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受全社会监督，群众满意度高≥99%	≥99%

五通桥区临工加班等管理费用2020年项目经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．中心城区主要街道约100万平方米的清扫保洁和涌斯江、茫溪河沿河两岸约30万平方米的清扫保洁工作，并由财政拨付了138．46万元，保证城区环境卫生整洁。

2．项目立项、资金申报的依据。项目立项是根据我区城市环卫发展工作需要实施的项目，按照预算编制要求，向区政府申请项目经费，区政府根据城市环卫发展工作的实际情况，下达年初预算。资金申报按照《五通桥区财政资金管理办法》（五府办函【2016】37号）执行。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，按招投标、政府采购、项目公示制等相关规定程序办理。

4．资金分配的原则及考虑因素，严格按照人大批复的年初预算，结合环卫车作业工作，资金报请区财政审核后按月进行划拨。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

包含临工高温补助，临工加班费，临工辞退费，临工管理费，临工年终慰问费，意外伤伤害险。

2．项目应实现的具体绩效目：按时完成实施该项目，保障城区环境卫生干净、整洁。

3．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目由环卫所对所分配资金使用情况进行自评，对项目实施情况以及资金管理情况进行现场评价，对所实施项目进行满意度调查，项目自评总体得分为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数193．63万元，执行数为138．46万元，完成预算的71．51％。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。区财政按照区上要求，结合工程进度，及时划拨环卫车辆油款项目费用171万元。

2．资金到位。资金计划及时到位

3．资金使用。按照专项资金管理办法要求，实行专项核算，拨付和使用规范，没有挤、挪、占的行为，支付依据合法合规，资金开支标准符合规定。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目具体实施由五通桥区住房和城乡建设局环境卫生管理所组织专人对承包方负责指导、监督项目的实施和验收工作，根据路段清扫保洁的规范及标准，结合承包协议要求，制定可操作的考核实施方案；在遇上环境卫生突发问题，协助承包方处理相关问题，提高清扫保洁质量。

（二）项目管理情况。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施情况进行支付，完成后由五通环卫所组织相关人员进行验收。

（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理，对项目实施情况进行跟踪检查，确保了项目的圆满完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

承担中心城区主要街道约100万平方米清扫保洁工作。保证了城区环境卫生整洁。

（二）项目效益情况。

保证城区环境卫生整洁，人民生活环境得到保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策程序合法、项目管理规范、项目完成良好、项目资金均按照有关规定严格执行，在实施过程中，接受全社会监督，群众满意度高，总体评价好，项目效果取得了极大的社会效益。

（二）存在的问题。

加大对创卫的宣传力度，提高公民的环境保护意识。

（三）相关建议。

政府加大对环卫行业的投入。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称			临工加班等管理费用
预算单位			乐山市五通桥区住房和城乡建设局环境卫生管理所
预算执行情况(万元)	预算数:193.63万元			执行数:138.46万元
	其中-财政拨款:		193.63万元	其中-财政拨款:	138.46万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障临工高温补助、临工加班费、临工辞退费、临工管理费、意外伤害险正常支出			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目完成量	临工332人	全面完成项目内容
		质量指标	按国家规定标准发放	保障临工高温补助、临工加班费、临工辞退费、临工管理费、意外伤害险正常支出	≥99%
		时效指标	项目按照规定时间、节点完成	全年按照规定时间、节点完成	≥99%
			当年资金支出率	按照项目完成进度拨付款项	≥100%
		成本指标	投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	临工加班等管理费用发放金额严格控制在预算内	全年按标准发放临工高温补助、临工加班费、临工辞退费、临工管理费、意外伤害险等
	效益指标	经济效益指标	临工高温补助、临工加班费、临工辞退费、临工管理费、意外伤害险正常支出	≥98%	≥99%
		社会效益指标	项目区城区	有所提高	美化环境，提高城区环境卫生质量，使区内人民群众环境得到明显改善
			城市资源监控能力提升	达到预期目标	项目区内为人民群众提供了宜居的美丽城区
		生态效益指标	改善项目区城区清扫	有所改善	为改善城市环境卫生提供保障
			项目区城区清扫	达到预期目标	项目完成达到预期目标
			行业技术水平提升	达到预期目标	行业技术水平提升达到预期目标
		可持续影响指标	项目运行情况	良好	全面完成项目内容
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受全社会监督，群众满意度高≥99%	≥99%

五通桥区环卫工具及设施购置2020年项目经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．承担城区勾臂箱、果屑箱、垃圾桶等环卫设施的日常管理维护和更换以及河东片区的垃圾清运工作等，并由财政拨付了66万元，用于环卫设施的日常管理维护和更换。

2．项目立项、资金申报的依据。项目立项是根据我区城市环卫发展工作需要实施的项目，按照预算编制要求，向区政府申请项目经费，区政府根据城市环卫发展工作的实际情况，下达年初预算。资金申报按照《五通桥区财政资金管理办法》（五府办函【2016】37号）执行。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，按招投标、政府采购、项目公示制等相关规定程序办理。

4．资金分配的原则及考虑因素，严格按照人大批复的年初预算，结合环卫车辆日常管理，垃圾清运工作的需要，资金报请区财政审核后按月进行划拨。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

勾臂箱、果屑箱、垃圾桶等环卫设施的日常管理维护和更换。

2．项目应实现的具体绩效目：按时完成实施该项目，保障及时对环卫设施的日常管理维护和更换。

3．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目由环卫所对所分配资金使用情况进行自评，对项目实施情况以及资金管理情况进行现场评价，对所实施项目进行满意度调查，项目自评总体得分为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数66万元，执行数为66万元，完成预算的100％

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。区财政按照区上要求，结合工程进度，及时划拨环卫车辆日常管理项目费用66万元。

2．资金到位。资金计划及时到位

3．资金使用。按照专项资金管理办法要求，实行专项核算，拨付和使用规范，没有挤、挪、占的行为，支付依据合法合规，资金开支标准符合规定。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目具体实施由五通桥区住房和城乡建设局环境卫生管理所组织专人对承包方负责指导、监督项目的实施和验收工作，根据路段清扫保洁的规范及标准，结合承包协议要求，制定可操作的考核实施方案；在遇上环境卫生突发问题，协助承包方处理相关问题，提高清扫保洁质量。

（二）项目管理情况。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施情况进行支付，完成后由五通环卫所组织相关人员进行验收。

（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理，对项目实施情况进行跟踪检查，确保了项目的圆满完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了城区勾臂箱、果屑箱、垃圾桶等环卫设施的日常管理维护和更换。

（二）项目效益情况。

保证城区环境卫生整洁，人民生活环境得到保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策程序合法、项目管理规范、项目完成良好、项目资金均按照有关规定严格执行，在实施过程中，接受全社会监督，群众满意度高，总体评价好，项目效果取得了极大的社会效益。

（二）存在的问题。

加大对创卫的宣传力度，提高公民的环境保护意识。

（三）相关建议。

政府加大对环卫行业的投入。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			环卫工具及设施购置
预算单位			乐山市五通桥区住房和城乡建设局环境卫生管理所
预算执行情况(万元)	预算数:66万元			执行数66万元
	其中-财政拨款:		66万元	其中-财政拨款:	66万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障工具、劳保、防温降暑费、标志服、果皮箱、垃圾桶、消杀药等购置			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年完成任务数	保障工具、劳保、防温降暑费、标志服、果皮箱、垃圾桶、消杀药等购置	全面完成项目内容
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	全面完成项目内容
			项目任务完成率	完成城区清扫，保洁工作任务	全面完成项目内容
		时效指标	项目完成时间节点	2020年12月底前	≥100%
			当年资金支出率	财政根据批复预算,按照预算计划进度拨付经费	≥100%
		成本指标	投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	既定任务没有增加的情况下，小于或等于100%	全面完成项目内容
		预算执行率	完成工具、劳保、防温降暑费、标志服、果皮箱、垃圾桶、消杀药等购置	≥100%	全面完成项目内容
	效益指标	经济效益指标	完成工具、劳保、防温降暑费、标志服、果皮箱、垃圾桶、消杀药等购置	市级、区级批复或民生任务要求	全面完成项目内容
		社会效益指标	完成工具、劳保、防温降暑费、标志服、果皮箱、垃圾桶、消杀药等购置	≥100%	全面完成项目内容
			城市建设能力提升	≥100%	全面完成项目内容
		生态效益指标	完成工具、劳保、防温降暑费、标志服、果皮箱、垃圾桶、消杀药等购置	≥100%	全面完成项目内容
			完成工具、劳保、防温降暑费、标志服、果皮箱、垃圾桶、消杀药等购置	达到预期目标	项目完成达到预期目标
			行业技术水平提升	达到预期目标	项目完成达到预期目标
		可持续影响指标	项目运行情况	良好	全面完成项目内容
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受全社会监督，群众满意度高≥99%	≥99%

转运站（压缩式转运站）维修2020年项目经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．承担中心城区主要街道约100万平方米和涌斯江、茫溪河沿河两岸约30万平方米的城区垃圾日常转运和压缩垃圾工作等，并由财政拨付了12万元，用于转运站设备的日常管理维护。

2．项目立项、资金申报的依据。项目立项是根据我区城市环卫发展工作需要实施的项目，按照预算编制要求，向区政府申请项目经费，区政府根据城市环卫发展工作的实际情况，下达年初预算。资金申报按照《五通桥区财政资金管理办法》（五府办函【2016】37号）执行。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，按招投标、政府采购、项目公示制等相关规定程序办理。

4．资金分配的原则及考虑因素，严格按照人大批复的年初预算，结合转运站日常管理，转运垃圾压缩工作的需要，资金报请区财政审核后按月进行划拨。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

转运站（压缩转运站）设备的日常管理维护。

2．项目应实现的具体绩效目：按时完成实施该项目，保障及时对转运站（压缩转运站）的日常管理与维护。

3．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目由环卫所对所分配资金使用情况进行自评，对项目实施情况以及资金管理情况进行现场评价，对所实施项目进行满意度调查，项目自评总体得分为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100％

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。区财政按照区上要求，结合工程进度，及时划拨环卫车辆日常管理项目费用12万元。

2．资金到位。资金计划及时到位

3．资金使用。按照专项资金管理办法要求，实行专项核算，拨付和使用规范，没有挤、挪、占的行为，支付依据合法合规，资金开支标准符合规定。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目具体实施由五通桥区住房和城乡建设局环境卫生管理所组织专人对承包方负责指导、监督项目的实施和验收工作，根据路段清扫保洁的规范及标准，结合承包协议要求，制定可操作的考核实施方案；在遇上环境卫生突发问题，协助承包方处理相关问题，提高清扫保洁质量。

（二）项目管理情况。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施情况进行支付，完成后由五通环卫所组织相关人员进行验收。

（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理，对项目实施情况进行跟踪检查，确保了项目的圆满完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

承担中心城区主要街道约100万平方米和涌斯江、茫溪河沿河两岸约30万平方米的城区垃圾日常转运和压缩垃圾工作。

（二）项目效益情况。

保证城区环境卫生整洁，人民生活环境得到保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策程序合法、项目管理规范、项目完成良好、项目资金均按照有关规定严格执行，在实施过程中，接受全社会监督，群众满意度高，总体评价好，项目效果取得了极大的社会效益。

（二）存在的问题。

加大对创卫的宣传力度，提高公民的环境保护意识。（三）相关建议。

政府加大对环卫行业的投入。

                         项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)
项目名称			转运站（压缩式转运站）维修
预算单位			乐山市五通桥区住房和城乡建设局环境卫生管理所
预算执行情况(万元)	预算数:12万元			执行数12万元
	其中-财政拨款:		12万元	其中-财政拨款:	12万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成冠英、新华、西坝、牛华转运站（压缩式转运站）维修			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年完成任务数	用于冠英、新华、西坝、牛华转运站（压缩式转运站）维修	全面完成项目内容
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	全面完成项目内容
			项目任务完成率	≥99%（保障本部门机构正常运转、完成区上下达的全年目标任务）	全面完成项目内容
		时效指标	项目完成时间节点	2020年12月底前	≥100%
			当年资金支出率	财政根据批复预算,按照预算计划进度拨付经费	≥100%
		成本指标	投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	既定任务没有增加的情况下，小于或等于100%	全面完成项目内容
		预算执行率	保障本部门机构正常运转、完成区上下达的全年目标任务，住房保障和房地产市场监督，人防基地建设培训，全区建筑业安全质量监督检查，维稳、安全、应急工作、棚户区改造、城中村改造、城市基础设施建设、综合业务工作、民生工程建设等相关工作	≥100%	全面完成项目内容
	效益指标	经济效益指标	保障本部门机构正常运转、完成区上下达的全年目标任务，住房保障和房地产市场监督，人防基地建设培训，全区建筑业安全质量监督检查，维稳、安全、应急工作、棚户区改造、城中村改造、城市基础设施建设、综合业务工作、民生工程建设等相关工作	市级、区级批复或民生任务要求	全面完成项目内容
		社会效益指标	提升我区环境卫生质量	有所提高	全面完成项目内容
			城市建设能力提升	达到预期目标	全面完成项目内容
		生态效益指标	提升我区环境卫生质量	有所提高	项目区内城市环境卫生得到明显改善
			改善我区人民生活环境	达到预期目标	项目完成达到预期目标
			行业技术水平提升	达到预期目标	项目完成达到预期目标
		可持续影响指标	项目运行情况	良好	全面完成项目内容
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受全社会监督，群众满意度高≥99%	≥99%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年五通桥区环卫所部门决算公开表.rar