目录

公开时间：2021年09月25日

第一部分部门概况（1－3页）

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明（4－10页）

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释（11－19页）

第四部分附件（20－24页）

附件1

第五部分附表（25页）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况：

1．主要职能：对区境内建设工程质量、安全行为进行监督。

2．机构情况：独立编制机构1个，独立核算机构1个的事业单位。

3．人员情况：人员编制数为7人。其中：事业编制数为7人。2020年末实有人数11人。在职在编人员6人，退休人员5人。2020年退休2人，外地调入1人。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年本单位监督报监工程30个，竣工工程17个。在建工程一次性合格率达100％，杜绝建筑行业重大安全事故发生，保障房屋质量和安全。

二、机构设置

五通桥区建设工程质量安全监督站是财政全额拨款的事业单位，纳入五通桥区财政2020年度部门决算编制范围。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计104．82万元，支出总计104．82万元。与2019年相比，收入总计增加2．79万元、支出总计增加2．79万元，均增长2．67％。主要变动情况是如图所示：

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计104．82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104．82万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计104．82万元，其中：基本支出68．57万元，占65．42％；项目支出36．25万元，占34．58％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计104．82万元、支出总计104．82万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2．79万元、支出总计增加2．79万元，都增长2．67％。主要变动原因如图所示：

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出104．82万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2．79万元，增长2．67％。主要变动原因是如图所示：

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出104．82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85．08万元，占81．17％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出12．31万元，占11．75％；卫生健康（类）支出2．5万元，占2．39％；住房保障（类）支出4．93万元，占4．71％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为104．82万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，决算数等于预算数。

2．教育（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，决算数等于预算数。

3．科学技术（类）0（款0（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，决算数等于预算数。

4．文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出，行政事业单位离退休，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出，其他行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12．31万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2．5万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为85．08万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4．93万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出68．57万元，其中：人员经费68．57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

30101－基本工资、30102－津贴补贴、30106－伙食补助费、30108－机关事业单位基本养老保险费、30109－职业年金缴费、30110－职工基本医疗保险缴费、30113－住房公积金、30199－其他工资福利支出、30305－生活补助

日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1．46万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算1．46万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出1．46万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0．7万元，下降48％。主要原因是维修费用减少了。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1．46万元。主要用于跑建筑工地所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0％；国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，五通桥区建设工程质量安全监督站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门五通桥区建设工程质量安全监督站在年初预算编制阶段，组织对2个项目（安全监督检查业务经费、质检监察工作经费）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价管理指标情况来看：预算编制合理性，预算执行率，三公经费控制率，财务管理制度健全性，资金使用合规性，政府采购规范性，资产管理有效性都符合要求；从评价履职情况来看：完成情况，效益情况都满意。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看管理指标和项目绩效都符合要求。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“安全监督检查业务””质检监察工作经费”“事业人员年终慰问”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全监督检查业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了区境内建筑工程一次性合格率100％，杜绝建筑行业重大安全事故，保障房屋质量与安全。（2）质检监察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14．5万元，执行数为5．625万元，完成预算的38．8％。通过项目实施，保障了区境内建筑工程一次性合格率100％，杜绝建筑行业重大安全事故，保障房屋质量与安全。（3）事业人员年终慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为15．625万元，完成预算的156．25％。通过项目实施，保障了事业人员年终慰问。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			安全监督检查业务
预算单位			五通桥区建设工程质量安全监督站
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	区境内建筑工程一次性合格率100%杜绝重大安全事故			区境内建筑工程一次性合格率100%杜绝重大安全事故
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	建筑工程合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	对建设工程项目提供质量安全监督保障	对建设工程项目提供质量安全监督保障
	满意度指标	满意度指标	行政主管部门	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	建筑行业	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			质检监察工作经费
预算单位			五通桥区建设工程质量安全监督站
预算执行情况(万元)	预算数:		14.5	执行数:	5.625
	其中-财政拨款:		14.5	其中-财政拨款:	5.625
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	区境内建筑工程一次性合格率达100%杜绝建筑行业重大安全事故			区境内建筑工程一次性合格率达100%杜绝建筑行业重大安全事故
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	建筑工程合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	对建设工程项目提供质量安全监督保障	对建设工程项目提供质量安全监督保障
	满意度指标	满意度指标	行政主管部门	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	建筑行业	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			事业人员年终慰问
预算单位			五通桥区建设工程质量安全监督站
预算执行情况(万元)	预算数:		0	执行数:	15.625
	其中-财政拨款:		0	其中-财政拨款:	15.625
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	区境内建筑工程一次性合格率达100%杜绝建筑行业重大安全事故			区境内建筑工程一次性合格率达100%杜绝建筑行业重大安全事故
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	建筑工程合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	对建设工程项目提供质量安全监督保障	对建设工程项目提供质量安全监督保障
	满意度指标	满意度指标	行政主管部门	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	建筑行业	100%	100%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区建设工程质量安全监督站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他城乡社区管理事务方面专门性工作任务的支出。

15．城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

五通桥区建设工程质量安全监督站

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位情况

（一）基本情况：

1．主要职能：对区境内建设工程质量、安全行为进行监督。

2．机构情况：独立编制机构1个，独立核算机构1个的事业单位。

3．人员情况：人员编制数为7人。其中：事业编制数为7人。2020年末实有人数11人。在职在编人员6人，退休人员5人。2020年退休2人，外地调入1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2020年本单位监督在建工程30个，竣工工程17个。在建工程一次性合格率达100％，杜绝建筑行业重大安全事故发生，保障房屋质量和安全。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、2020年财政资金收入105万元，其中基本支出拨款收入68．6万元，一般项目拨款收入36．3万元。2020年财政拨款收入比2019年的102万元增加3万元。增加2．72％，其中基本支出减少0．9万元，减少1．31％；一般项目增加3．8万元，增加11．54％。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

2020年预算数为98．7万元，其中项目支出预算数为29．5万元，占申报数的29．9％，基本支出预算数为69．2万元。2020年预算数比2019年的84．3万元增加14．4万元，增加14．6％，其中项目支出增加15万元，增加50．8％，基本支出减少0．6万元，减少0．9％。

2020年决算支出105万元，占年初预算的106．4％，比2019年增加3万元，增加2．72％．

2．收入支出结构分析

2020年经费支出105万元，其中基本支出68．6万元，一般项目支出36．3万元。2020年经费支出比2019年的102万元增加3万元，增加2．72％，其中基本支出减少0．9万元，减少1．31％；一般项目支出增加3．8万元，增加11．54％。

3．支出按经济分类科目分析

2020年“三公经费”支出1．46万元，比2019年的2．16万元减少0．7万元，减少47．95％。比年初预算2万元减少0．54万元。全年无因公出国（境）费用。人均汽车比例为0．1台。公务用车运行维护费预算为2万元。实际支出为1．46万元，减少0．54万元。接待费用预算为1万元，实际支出为0万元，下降了100％。会议费实际支出0万元。培训费2020年支出0．0483万元比2019年的0．068万元减少0．0197万元。严格执行相关规定，控制压缩了“三公经费”的开支。

4．财政拨款收入、支出分析

2020年在收入支出执行管理方面，其执行进度如下表：

调整后预算名称	调整后预算金额（万元	6月执行数（万元）	6月执行进度（%）	9月执行数（万元）	9月执行进度（%）	11月执行数（万元）	11月执行进度（%）	12月执行数（万元）	12月执行进度（%）
住房公积金	4.9	2.5	50	3.9	80	4.4	90	4.9	100
医疗保障	2.5	1.3	50	1.9	75	2.3	90	2.5	100
工资福利	48.8	24.4	50	39.1	80	43.9	90	48.8	100
退休支出	2.2	1.1	50	1.65	75	2.0	90	2.2	100
养老保险	6.7	3.4	50	5.4	80	6.0	90	6.7	100
职业年金	3.4	1.7	50	2.7	80	3.1	90	3.4	100
项目	36.3	16.3	45	29	80	33	90	36.3	100

从上表看出，预算执行管理情况良好。1—6月多数项目执行进度完成或接近完成50％，1—11月完成了90％以上，1—12月全部预算执行进度为100％。

（三）与预算支出相关的其他指标分析

2020年末货币资金0．53万元比2019年的货币资金1．5万元决算0．97万元，减少64．35％。2020年财政应返还额度3．2万元比2019年的4．1万元减少0．9万元，减少21％．固定资产总额26万元，其中车辆资产16．8万元，其他资产9．2万元，2020年累计折旧24万元，净值2万元。2019年累计折旧21．7万元，净值4．3万元。

（四）绩效目标完成情况

1．部门支出绩效

（1）部门运转保障

在部门运转保障方面，在职人员11人与在编制人数7人的比例为157．1％，工资福利支出84．2万元，占总支出105万元的80．2％，人均工资为12万元。

从以上指标看出，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人员、物力上保证了单位日常工资的正常运转。

（2）部门节能降耗

2020年的水费支出0．02万元，电费支出0．15万元，燃油费支出1．2万元，共计1．35万元。2020年水、电、燃油费比2019年的1．16万元增加0．192万元。增加14．2％。节能降耗效果好。

2．专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

2020年项目收支。预算29．5万元，决算36．3万元。

（2）项目资金管理情况

项目资金管理不规范。项目实施行为得到明细效果。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理情况

部门财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，会计档案按要求归档、保管。

（二）评价结论

部门收支绩效评价一般。财政资金收支增长合理，经费构成全面、所占比例合理，控制压缩了“三公经费”的开支。预算执行较好。节能降耗效果一般，项目资金管理不规范。

（三）改进建议

1．要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度。规范会计核算。

2．进一步加强对项目资金的管理，杜绝乱发钱物的问题发生。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市五通桥区建设工程质量安全监督站公开表.rar