预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2020年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况。

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1：2020年部门整体支出绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。在上级纪委监委的领导下，做好反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、发挥协助职能。助力干部知责明责。协助区委抓好落实主体责任“牛鼻子”，督促各级党委认真落实两个责任“七步工作法”，更新完善主体责任“三张清单”，分解落实2020年度党风廉政建设和反腐败工作意见，明确第一责任人、各级班子及其成员主体责任，让履责更加精准有效、有迹可循。督促落实“一岗双责”。分层分级考责述责。组织1名区委常委和5名乡镇部门“一把手”向区纪委全会述责述廉，并现场接受测评和质询，全区各级党委（党组）班子成员按照要求向纪检监察机构述责述廉，接受民主评议，层层扣紧责任链条。

二、聚焦重大问题，干群关系更加密切。坚持以人民为中心，督促各级党委（党组）努力提升服务意识、积极回应群众诉求。将村（社区）巡察工作与坝坝会有机结合，进一步拓展坝坝会联系群众功能，受到群众好评。今年以来，各村共召开坝坝会122场，帮助群众解决问题153个。做实疫情防控监督保障。紧紧围绕监督保障执行主线，主动融入全区疫情防控大监督体系，聚焦疫情防控突出问题和复工复产关键环节，及时动态调整监督重点，发出5份重点督查清单，协助发现疫情防控面上问题89个。成立舆情处置督办组，时刻关注并及时掌握涉疫网络舆情和监督举报，督办处置舆情8件，查核监督举报4起，回应群众关切问题10个，得到群众广泛认可。

三、履行第一职责，监督检查更加有效。统筹纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督，进一步压实监督责任，明确责任分工，定期向全区纪检监察机构派发监督清单，安排重点监督任务，收集汇总监督情况。紧盯招投标、住建、卫生等领域，与审计部门建立问题机制，配合在医疗卫生领域开展联动巡察工作，抓实系统治理。共发现并督促整改问题50个，查处卫生领域问题4件，给予党纪处分2人，组织处理3人。

四、深化标本兼治，政治风气更加清正。坚持“严”字主基调，突出重点削存量、零容忍遏制增量。截至目前，处置问题线索135条，立案84件92人（其中乡科级11人），给予党纪政务处分73人。运用监督执纪“四种形态”处理171人次，其中第一种形态95人，占比55．6％，第二种形态61人，占比35．7％，第三种形态7人，占比4．1％，第四种形态8人，占比4．6％。深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”，开展扫黑除恶专项斗争“机动式”巡察工作，发现各类问题26个，排查出党员干部涉黑涉恶腐败问题线索3条，提出巡察整改意见30条，查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问9件，党纪处分9人。

五、突出政治巡察，利剑作用更加凸显。区委领导高度重视巡察工作，将巡察工作纳入区委年度工作要点和目标考核内容，区委常委会听取巡察工作汇报10次，区委书记专题会听取巡察工作报告1次，亲自督导并解决重点问题13个。今年以来，巡察25个单位，发现问题191个，移交线索8条，督促建章立制26项，年内巡察覆盖率达到84％。全市首创“六步巡察”工作法。通过“差异清单”分类画像，明确被巡察单位重点；编印三字经、开通小喇叭、召开坝坝会，扩大群众知晓度参与度；以“四个不出”方式分层分类办理群众诉求，助推基层治理。

二、机构设置

中共乐山市五通桥区纪委与五通桥区监委属一级预算单位合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。委机关有11个内设机构、2个农村片区纪工委（监察室），8个派驻纪检组，无下属单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计844．65万元。与2019年相比，收、支总计各增加90．52万元，增长12％。主要变动原因是监督范围增大，工作内容增加，案件数量增加，人员数量增加，收入和支出都有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计844．65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入844．65万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计844．65万元，其中：基本支出786．23万元，占93％；项目支出58．42万元，占7％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计844．65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加90．52万元，增长12％。主要变动原因是监督范围增大，工作内容增加，案件数量增加，人员数量增加，财政拨款收入和支出都有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出844．65万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加90．52万元，增长12％。主要变动原因是监督范围增大，工作内容增加，案件数量增加，人员数量增加，财政拨款收入和支出都有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出844．65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出645．8万元，占76．46％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出96．98万元，占11．48％；卫生健康支出22．57万元，占2．67％；住房保障支出79．30万元，占9．39％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为844．65，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为587．38万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为53万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．42万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为59．48万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为30．2万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7．3万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22．57万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为79．3万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出844．65万元，其中：

人员经费628．51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费140．06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为24．55万元，完成预算98．2％，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，持续完善制度，坚决杜绝奢侈浪费。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算14．75万元，占60．08％；公务接待费支出决算9．8万元，占39．92％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出14．75万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0．43万元，下降2．83％。主要原因是严格执行公务用车管理使用制度，有效控制公务用车运行费用支出。。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出14．75万元。主要用于监督检查、审查调查、脱贫攻坚、巡察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出9．8万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2019年减少0．1万元，下降1％。主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制接待标准，厉行节俭。其中：

国内公务接待支出9．8万元，主要用于外地或外区县单位来五通桥交流学习、上级纪委指导工作开支的餐费等。国内公务接待53批次，443人次（不包括陪同人员），共计支出9．8万元，具体内容包括：接待省、市纪委和外地区县纪委调研办案、学习交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区纪委监委机关运行经费支出150．42万元，比2019年增加24．82万元，增长19．76％。主要原因是监察体制改革后，案件数量增加，人员增加，费用相应增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，区纪委监委政府采购支出总额10．36万元，其中：政府采购货物支出10．36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办案设备及办公电脑、打印机等办公设备，满足日常办公需要。授予中小企业合同金额10．36万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额10．36万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区纪委监委共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障日常办公使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我委在年初预算编制阶段，组织对纪检监察综合运行经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既保证了机关正常规范运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看强化了项目资金管理，确保各项工作实施顺利并取得显著成效。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“纪检监察综合运行经费”项目绩效目标实际完成情况。

（1）纪检监察综合运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数126万元，执行数为53万元，完成预算的42．06％。通过项目实施，保障区纪委监委机关及派驻单位正常运转，财政支出绩效良好，发现的主要问题：预算执行情况需进一步加强。下一步改进措施：加大对区财政的项目资金申请力度，及时跟财政相关科室对接工作，按进度申请项目资金。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

纪检监察综合运行经费

预算单位

区纪委监委

预算执行情况(万元)

预算数:

126

执行数:

53

其中-财政拨款:

126

其中-财政拨款:

53

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障为纪委机关、巡察机构及派驻（出）机构日常运行及纪检监察案件查办工作正常运转；保障党风廉政宣传、社会评价和测评、巡察工作、培训工作的顺利开展。

保障为纪委机关、巡察机构及派驻（出）机构日常运行及纪检监察案件查办工作正常运转；保障党风廉政宣传、社会评价和测评、巡察工作、培训工作的顺利开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

围绕中心工作，开展监督检查

全年不少于4次

4次

保障纪检监察专网运行

1条专网正常运行

1条专网正常运行

全域宣传工作

全年不少于1次

3次

质量指标

依法依规查办案件，提高案件查办质量

对纪检监察工作促进作用

对纪检监察工作有促进作用

时效指标

按照工作计划、进度开展各项工作

常规工作2020年底前完成

已完成

项目效益

指标

经济效益
指标

加大审查调查力度，收缴各类违纪资金

为国家挽回经济损失

挽回一定的经济损失

社会效益
指标

着力解决发生群众身边的“四风”和腐败问题，有效维护群众的利益

让群众有更多获得感

完成

生态效益
指标

持续推进两个体系建设

政治生态持续好转

完成

可持续影响
指标

营造五通桥风清气正的良好政治生态

让群众满意

完成

满意度指标

满意度指标

提升群众对我区党风廉政建设的满意度

提升全省社会评价排名

完成

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区纪委监委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指区纪委监委的保障单位日常运转的支出。

10．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于区纪委监委巡察工作、党风廉政建设和反腐败工作的支出。

11．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察工作中宣传教育支出。

12．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

五通桥区纪委监委

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共乐山市五通桥区纪律检查委员会与五通桥区监察委员会（以下简称“区纪委监委”）合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。无下属机构。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

截至2020年12月31日，区纪委监委共有编制人数57人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计844．65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入844．65万元，占100％；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计844．65万元，其中：基本支出786．23万元，占93％；项目支出58．42万元，占7％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，做好2020年预算工作，严格按照区财政局的相关预算编制要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的准确性和合理性。加强支出进度管理，主动作为，提前谋划，确保按预算进度使用资金。

（二）结果应用情况。

区纪委监委合理客观的制定财政资金绩效目标，按期开展绩效自评工作，制定内控机制，严格按照资金使用规范，严禁超范围使用资金，加强资金支付的管控，确保资金使用的效果全面达到绩效目标要求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区纪委监委在区财政局的指导下，合理编制预、决算，确保机关正常运转，财政支出绩效良好。

（二）存在问题。

存在个别项目绩效考核指标不完善，预算执行进度需进一步加快的问题。

（三）改进建议。

下一步将对照存在的问题，完善绩效考核指标，加快预算执行管理，进行科学合体筹划，加快支出进度。