预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划；统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导推动哲学社会科学工作；统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作；指导全区群众文化建设；指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作；统筹协调对外宣传工作；统筹协调全区网络安全和信息化工作；统筹协调新媒体的建设与管理；统筹指导舆情信息工作；统筹组织开展新闻发布工作；对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影、体育和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产监管工作；管理新闻出版行政事务；组织指导协调“扫黄打非”工作；管理电影行政事务，指导监管电影放映工作；负责完成市委宣传部、区委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。一是理论武装重成效。修订了《五通桥区党委（党组）理论学习中心组学习测评细则》，进一步完善了理论学习备案报告制度，探索推行“推门听学”制度，促进各级党委（党组）理论学习规范化、制度化。今年以来，区委理论学习中心组开展集中学习研讨6次。进一步加强“学习强国”平台推广使用，引导广大党员将学习融于日常、形成习惯，全区“学习强国”党员覆盖率、日活跃人数、日人均积分等“三项指标”逐步上升。着力打造“佑君宣讲团”品牌，整合现有基层宣传宣讲力量，优选一批政治可靠、经验丰富的宣讲骨干深入基层开展重要精神、政策理论、法律法规宣讲等主题宣讲830场次。成功举办第二届社科优秀成果颁奖仪式，对35项优秀社科成果进行通报表扬，聘任13名本土专家学者作为社科专家人才库成员。举办“产城一体下的五通桥”高峰论坛，为助推全区经济社会高质量发展提供智力支撑。二是主流舆论更加壮大。牢牢把握正确舆论导向，整合资源、拓展平台，全力推进融媒体宣传矩阵建设。今年以来，围绕疫情防控、复工复产、脱贫攻坚、乡村振兴、抗洪抢险等中心工作策划宣传主题，在各级媒体刊（播）稿件6160余条（其中：中央、省级媒体380余条，市级媒体1048条，乐山日报头版头条15条）。围绕庆祝建党99周年、纪念抗美援朝70周年，开展了一系列群众性主题宣传教育，积极营造爱党爱国浓厚氛围。三是文明文化重示范。全面贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》、《新时代公民道德建设实施纲要》，实施公民思想道德建设工程、红色基因传承工程、时代新人培育工程、公益宣传平台传播工程。积极培育和践行社会主义核心价值观，积极推荐本地典型参加省、市评选，年内1人被评为“乐山好人”、2人被评为“四川好人”。成功举办“第二届最美五通桥人”颁奖晚会，为宣传、践行社会主义核心价值观营造良好氛围。注重基层“文明细胞”培育，持续推动精神文明建设，全区已创建各级各类文明单位（乡镇、村、社区、校园等）300余个。在金山镇先家村成功召开乡风文明现场会，“一约四会”“两会一课一校”全面推行，进一步助力精神扶贫、乡风文明和乡村振兴。“泥上行”雕塑艺术与农家乐文化普及基地顺利通过了市级评估检查。

二、机构设置

区委宣传部下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入区委宣传部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．中国共产党乐山市五通桥区委员会宣传部机关

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计246．97万元。与2019年相比，收、支总计各减少478．18万元，下降66％。主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计246．97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243．42万元，占99％；政府性基金预算财政拨款收入3．55万元，占1％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计246．97万元，其中：基本支出127．99万元，占52％；项目支出118．99万元，占48％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计246．97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少478．18万元，下降66％。主要变动原因是项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出243．42万元，占本年支出合计的99％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少477．73万元，下降66％。主要变动原因是项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出243．42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136．18万元，占55％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出66．12万元，占28％；社会保障和就业（类）支出23．44万元，占9％；卫生健康支出3．85万元，占2％；住房保障支出13．83万元，占6％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为243．42万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为86．87万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为49．32万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为63．12万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9．22万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6．57万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7．66万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3．85万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13．83万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出127．99万元，其中：

人员经费111．78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费16．21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100％，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算管理制度执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0＊万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占55％；公务接待费支出决算5万元，占45％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于基层调研、因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出5万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是与2019年持平。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待130批次，710人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：接待媒体19620元，文化交流15880元，领导调研14500元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3．55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区委宣传部机关运行经费支出16．21万元，比2019年减少6．44万元，下降28％。主要原因是厉行节约，加强机关内部管理。

（二）政府采购支出情况

2020年，区委宣传部政府采购支出总额30．27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30．27万元。主要用于农村公益电影放映和第二届最美五通桥人颁奖晚会现场布置。授予中小企业合同金额13．48万元，占政府采购支出总额的45％，其中：授予小微企业合同金额13．48万元，占政府采购支出总额的45％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对综合业务运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区委宣传部内部管理规范有序，业务工作开展有声有色，圆满完成了全年各项目标任务。本部门还自行组织了10个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目安排符合地方实际情况，在加强全区理论中心组学习、宣传舆论引导、推进文化建设等方面成效突出，为促进经济社会发展提供了有力思想保证和舆论支持。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“媒体合作经费”“下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金预算”“第二届最美五通桥人颁奖晚会现场布置”等10个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“媒体合作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100％。通过项目实施，进一步加强了与主流媒体的合作交流，改进了对外宣传方式，提升了五通桥良好对外形象。发现的主要问题：在内涵挖掘方面还需进一步加强。下一步改进措施：广泛调查研究，挖掘本土特色文化内涵，加强与媒体对接合作，推出更多优秀稿件，宣传“美丽水乡小西湖”。

（2）“下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金预算”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。通过项目实施，有效促进了扫黄打非基层网格规模化建设，发现的主要问题：基层扫黄打非力量需进一步加强。下一步改进措施：整合资源，加强统筹，提升工作质效。

（3）“第二届最美五通桥人颁奖晚会现场布置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13．48万元，执行数为13．48万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障活动正常开展。发现的主要问题：细节方面还需进一步完善。下一步改进措施：加强对接、统筹和协调。

（4）“下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金预算”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16．79万元，执行数为16．79万元，完成预算的100％。通过项目实施，定期开展农村公益电影放映，丰富群众精神文化生活。发现的主要问题：受疫情影响，偶尔有所延迟。下一步改进措施：配合疫情防控，合理安排放映时间，确保圆满完成放映任务。

（5）“社会主义核心价值观广场氛围营造”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7．6万元，执行数为7．6万元，完成预算的100％。通过项目实施，加强了社会主义核心价值观阵地建设和宣传引导，形成弘扬社会主义核心价值观的良好氛围。发现的主要问题：设施维护需进一步加强。下一步改进措施：加强设施维护管理，对破损设施及时修缮。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

媒体合作经费

预算单位

区委宣传部

预算执行情况(万元)

预算数:

23

执行数:

23

其中-财政拨款:

23

其中-财政拨款:

23

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强媒体合作，进一步提升五通桥对外影响力。

加强媒体合作，进一步提升五通桥对外影响力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

头条、专版

大于等于4个

大于等于4个

项目完成指标

质量标准

业务指导

不少于5次

10次

项目完成指标

时效

年

2020年

2020年

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

社会效益

对外影响力

进一步提高

进一步提高

效益指标

……

满意度指标

群众满意度

网民满意度

满意

满意

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金预算

预算单位

区委宣传部

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强扫黄打非基层网格规范化建设

促进了扫黄打非基层网格规范化建设

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

村（社区）数量

172个

172个

项目完成指标

质量指标

行业规范

符合相关制度要求

符合制度要求

项目完成指标

时效

年度

2020年

2020年

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

社会效益

制度规范化建设

有效促进

有效促进

效益指标

……

满意度指标

基层群众满意度

基层群众满意度

满意

满意

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

第二届最美五通桥人颁奖晚会现场布置

预算单位

区委宣传部

预算执行情况(万元)

预算数:

13.48

执行数:

13.48

其中-财政拨款:

13.48

其中-财政拨款:

13.48

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保第二届最美五通桥颁奖晚会顺利进行

第二届最美五通桥颁奖晚会顺利进行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

场地数量

1

1

项目完成指标

质量指标

安全、现场效果

正常

正常

项目完成指标

时效

日

提前1天完成

提前1日完成

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

社会效益

作用发挥

保障活动正常进行

保障活动正常进行

效益指标

……

满意度指标

满意度

群众满意度

满意

满意

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金预算

预算单位

区委宣传部

预算执行情况(万元)

预算数:

16.79

执行数:

16.79

其中-财政拨款:

16.79

其中-财政拨款:

16.79

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

实施农村公益电影放映工程，丰富农村群众文化生活。

按要求完成农村公益电影放映，丰富农村群众文化生活。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

村（社区）数量

172

172

项目完成指标

质量指标

现场秩序

有条不紊

有条不紊

项目完成指标

完成时限

年

2020年

2020年

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

社会效益

丰富群众精神文化生活

丰富群众精神文化生活

丰富群众精神文化生活

效益指标

……

满意度指标

农村群众满意度

农村群众满意度

满意

满意

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

社会主义核心价值观广场氛围营造

预算单位

区委宣传部

预算执行情况(万元)

预算数:

7.6

执行数:

7.6

其中-财政拨款:

7.6

其中-财政拨款:

7.6

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强社会主义核心价值观阵地建设

加强社会主义核心价值观阵地建设

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

广场数量

1个

1个

项目完成指标

质量指标

项目质量

按合同约定

按合同约定

项目完成指标

时限指标

完成时限

在规定时间内完成

在规定时间内完成

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

社会效益

作用发挥

弘扬社会主义核心价值观

弘扬社会主义核心价值观

效益指标

……

满意度指标

群众满意度

群众满意度

满意

满意

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对第二届最美五通桥人颁奖晚会现场布置等项目开展了绩效评价，《第二届最美五通桥人颁奖晚会现场布置项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指用于文化产业发展专项支出。

5．文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于其他文化旅游体育与传媒支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于其他行政事业单位养老支出。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

区委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区委宣传部下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划；统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导推动哲学社会科学工作；统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作；指导全区群众文化建设；指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作；统筹协调对外宣传工作；统筹协调全区网络安全和信息化工作；统筹协调新媒体的建设与管理；统筹指导舆情信息工作；统筹组织开展新闻发布工作；对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影、体育和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产监管工作；管理新闻出版行政事务；组织指导协调“扫黄打非”工作；管理电影行政事务，指导监管电影放映工作；负责完成市委宣传部、区委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2020年底，区委宣传部编制数12人，实有在职在编人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入总计246．97万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少478．18万元，下降66％。主要变动原因是项目资金减少。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政拨款支出总计246．97万元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少478．18万元，下降66％。主要变动原因是项目资金减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．绩效目标制定。认真编制部门整体支出绩效目标和项目绩效目标，提高资金使用效益。

2．目标实现情况。顺利完成各项目标任务。

3．预算编制情况。严格按照要求编制年初预算，由分管领导牵头，组织有关人员充分讨论研究，按程序实施。

4．支出控制。完善财务支出管理，严格审核程序和报销手续，规范管理。

5．预算动态调整。紧密结合部门实际，根据工作需要，按程序调整预算。

6．执行进度。严格加强预算执行管理，执行率100％。

7．预算完成情况。顺利完成各项预算任务。

8．违规记录情况。无。

（二）结果应用情况。

严格按照财政要求开展绩效评价工作，认真组织开展绩效自评，编制部门整体支出绩效报告和项目支出绩效报告，依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来看，2018年全区宣传思想文化工作成绩显著，进一步凝聚了思想共识和精神动力，为全区经济社会发展提供了有力支撑。

（二）存在问题。群众精神文化生活还需进一步丰富。

（三）改进建议。策划开展形式多样的文化活动，加强社会主义核心价值观建设，提升群众文明素养，丰富群众精神文化生活。

附件2

第二届最美五通桥人颁奖晚会现场布置2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．第二届最美五通桥人颁奖晚会现场布置由区委宣传部负责组织实施。

2．项目立项、资金申报的依据。由区委宣传部向区政府报告申请，并经区政府主要领导批示同意后组织实施。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。经区政府同意后，实施政府采购，按实结算。

4．资金分配的原则及考虑因素。按实结算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。包含现场舞台搭建、电脑、灯光、音响、桌椅板凳等设备设施准备。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。按照绩效管理办法，编制绩效目标，开展绩效评价，充分发挥项目效益。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。紧密结合实际需要，科学制定绩效目标，并按合同约定，如期完成。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。成立项目自评工作组，由分管领导任组长，相关工作人员为成员组成。组织开展现场验收，对照项目清单，逐一核对，发现问题及时提出整改意见，由施工单位按照整改意见及时整改。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。该项目由区委宣传部向区政府提出报告申请，并经区政府主要领导批示同意后组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金由区财政保障。

2．资金到位。项目完成后，由区委宣传部组织相关人员进行项目验收，验收合格后，向区财政提出资金拨付申请，现已按照合同约定，全额拨付并结算。

3．资金使用。按照合同约定，该项目资金在规定期限内已完成资金支付。

（三）项目财务管理情况。

区委宣传部严格加强财务管理制度，严格按照政府采购流程和相关规定，完善相关手续，并及时公开项目有关情况，账务处理和会计核算及时规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。区委宣传部及时成立项目工作组，负责项目组织实施。及时向区政府请示报告，经区政府同意后，按照政府采购流程，委托区政府采购中心，采取竞争性谈判采购方式，经评标小组评议，确定乐山市五通桥区湖广广告传媒有限公司，最终报价中选该项目。及时签订项目合同，严格按照合同约定开展施工。施工完成后，组成验收小组开展验收。并根据验收情况，完成资金划拨。

（二）项目管理情况。健全完善项目管理制度，做好项目公开公示工作，严格遵守政府采购有关规定，规范开展竞争性谈判工作，严格遵守合同约定，在规定时间内完成项目进度。

（三）项目监管情况。召开部务会，集体研究并组织开展项目实施，加强与财政部门的对接，确保项目流程符合财政要求，加强项目策划与项目施工监管，确保项目施工安装合同约定顺利进行。严格项目资金管理，严格审核把关，确保项目资金规范使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成时限符合合同约定，对颁奖晚会现场进行了精心布置，内容包括舞台、灯光、音响、广告宣传、桌椅板凳等，符合主办单位要求。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，有效保障了第二届最美五通桥人活动顺利开展，受到晚会现场群众一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目完成时限符合合同约定，对颁奖晚会现场进行了精心布置，内容包括舞台、灯光、音响、广告宣传、桌椅板凳等，符合主办单位要求。通过项目实施，有效保障了第二届最美五通桥人活动顺利开展，受到晚会现场群众一致好评。

（二）存在的问题。

细节方面还需进一步完善。

（三）相关建议。

无。