预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。不宜公开。

（二）2020年重点工作完成情况。不宜公开。

二、机构设置

不宜公开。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计165．01万元。与2019年相比，收、支总计各减少42．74万元，下降25．9％。主要变动原因是部分费用未能按时结算。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计165．01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156．33万元，占94．7％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；年初结转和结余收入8．68万元，占5．3％。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计165．01万元，其中：一般公共服务支出0．14万元，占0．00085％；公共安全支出150．41万元，占91．11％；结转结余14．16万元，占0．088％；基本支出0万元，占0％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计165．01万元。与2019年相比，收、支总计各减少42．74万元，下降25．9％。主要变动原因是部分费用未能按时结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出150．55万元，占本年支出合计的96．3％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少57．2万元，下降38％。主要变动原因是部分费用未能按时结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出165．01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0．14万元，占0．088％；公共安全支出150．41万元，占91．11％；结转结余14．16万元，占0．088％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出＊00万元，占0％；社会保障和就业（类）支出0万元，占0％；卫生健康支出0万元，占0％；住房保障支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为150．55万元，完成预算96．3％。其中：

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务项）：支出决算为0．14万元，完成预算0．09％。

2．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务项）：支出决算为150．41万元，完成预算96．21％。

3．教育（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：无此项预算。

4．科学技术（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：无此项预算。

5．文化旅游体育与传媒（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：无此项预算。

6．社会保障和就业（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：无此项预算。

7．卫生健康（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：无此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

一般公共服务支出150．55万元，主要包括：其他工资福利支出99．65万元；办公费3．14万元；印刷费1万元；水费0．5万元；差旅费2万元；维修（护）费14万元；培训费1万元；公务接待费1．45万元；其他商品和服务支出9．8万元；对个人和家庭的补助18．01万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1．4万元，完成预算56％，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算1．4万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是无此项预算。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是公务用车相关费用在公安分局列支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。在公安列支。

3．公务接待费支出1．4万元，完成预算56％。公务接待费支出决算比2019年增加1．02万元，增长73％。主要原因是省市来桥检查督导工作增加。其中：

国内公务接待支出1．4万元，主要用于公务接待用餐费。国内公务接待11批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出1．4万元，具体内容包括：公务接待用餐：省委政法委来桥督查“万案大评查”工作1批次5人800元整；省、市督导组来桥督导防邪和政治安全工作3批次22人2427元整；省、市扫黑除恶专项斗争督导组来桥督导扫黑除恶工作6批次45人6035元整；市委政法委来桥调研1批次13人1188元整。公务接待住宿：省扫黑除恶专项斗争督导组来桥督导扫黑除恶工作住宿费1批次3080元整。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，政法委机关运行经费支出150．55万元，比2019减少57．2万元，下降38％。主要原因是部分费用未能按时结算。

（二）政府采购支出情况

2020年，政法委政府采购支出总额19．5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19．5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，政法委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于政法委日常工作保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对涉法涉诉疑难案件化解专项救助资金、见义勇为基金、大调解个案奖励经费等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委预算编制合理，财务制度健全、政府采购规范，但在资产管理上还有待加强。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看主要存在以下问题：1．司法救助资金预算执行率偏低；2．2020年度未收集到见义勇为表彰人员信息，此项预算执行率为0。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“涉法涉诉疑难案件化解专项救助资金”“见义勇为基金”“大调解个案奖励经费”“综合项目经费”“综治巡防队人员工资”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）涉法涉诉疑难案件化解专项救助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为11万元，完成预算的37％。通过项目实施，对涉法涉诉疑难案件中案件受害人进行一次性救助，解决案件受害人的实际困难，促进社会和谐稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强对《五通桥区司法救助使用管理办法（实行）》的学习，对救助对象和范围严格把关，及时发放救助资金。

（2）见义勇为基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0万元，完成预算的0％。通过项目实施，通过表彰奖励见义勇为行为，号召全区广大干部群众崇尚正义，弘扬正气，发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强对见义勇为工作宣传，通过对历年见义勇为先进个人的慰问，进一步提高群众对见义勇为的参与数。

（3）个案奖励经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为9．015万元，完成预算的150％。通过项目实施，达到“案结事了”，确保社会和谐稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强对个人奖励经费申请的把关。

（4）综治巡防队人员工资绩效目标完成情况综述。项目全年预算数107．08万元，执行数为99．65万元，完成预算的93．1％。通过项目实施，保障综治巡防队人员工资正常发放，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）综合运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55．815万元，执行数为20．94万元，完成预算的37．5％。通过项目实施，保障政法委机关工作正常运转，发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强工作对接，及时划拨相关款项，确保委机关各项工作有序开展。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

见义勇为基金

预算单位

五通桥区委政法委

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

0

其中-财政拨款:

0

其中-财政拨款:

0

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过表彰奖励见义勇为行为，号召全区广大干部群众崇尚正义，弘扬正气。

未收集到见义勇为人员信息

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政法委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

本部门未组织项目绩效评价。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．一般公共服务201（类）20131（款）2013101（项）：指在职人员的工资支出。

6．公共安全支出204（类）20402（款）2040202（项）：指运转项目和专项项目支出。

7．社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）：指在职人员的社会保险和职业年金支出。

8．卫生健康210（类）21011（款）2101101（项）：指在职人员的医疗保险支出。

9．住房保障221（类）22102（款）2210201（项）：指在职人员的住房公积金支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

政法委2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。不宜公开。

（二）机构职能。不宜公开。

（三）人员概况。不宜公开。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年区委政法委本年收入合计165．01万元，其中：财政拨款收入156．33万元，占94．7％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％；年初结转和结余收入8．68万元，占5．3％。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计165．01万元，其中：一般公共服务支出0．14万元，占0．00085％；公共安全支出150．41万元，占91．11％；结转结余14．16万元，占0．088％；基本支出0万元，占0％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我委及时组织财务人员进行预算编制和部门绩效目标的制定，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标及时上报相关报表；预算完成达到96％。

（二）结果应用情况。区委政法委严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区委政法委预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。无专职财务人员，兼职人员业务能力不足，有待进一步加强。

（三）改进建议。加强财务人员业务能力培养，提升工作效率。

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

未开展绩效评价