预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．主要职能。我部是五通桥区委主管统一战线工作的职能部门。统一领导民族宗教工作，区民族宗教事务局与区委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。统一管理侨务、台湾事务工作，加挂区侨务和台湾事务办公室牌子。

贯彻落实加强党对统一战线工作的集中领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固和发展最广泛的统一战线。

调查研究我区统一战线的实际情况，向区委如实反映并提出开展统战工作的意见建议，组织协调统一战线方针政策和法律法规的贯彻落实，协调全区统一战线各方面关系。

负责发现、培养党外代表人士，制定党外人士培养发现计划。

负责开展统一战线宣传工作。

负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及民主党派的方针政策，支持和帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作的重大问题。根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族团结。

贯彻落实党的宗教工作的基本方针和政策，研究拟订宗教工作政策措施并督促落实。领导区民族宗教事务局依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

负责联系、培养无党派代表人士，支持无党派加强自身建设、发挥作用。

负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作。

统一领导港澳台统战工作。

统一管理对台工作。

统一管理侨务工作。

受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。领导区民族宗教事务局工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位工作。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

完成区委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1．不断提升多党合作制度效能。认真落实《政党协商（会议协商）计划》工作安排，充分整合各民主党派人才智力资源，实行优势互补，联合调研，集体献智，举办情况通报会、“双创”、“工业基地发展”等专题协商会5次，各民主党派、无党派、工商联围绕全区中心工作建言献策30余条。

2．不断促进非公经济“两个健康”。以构建“亲”“清”新型政商关系为主线，积极帮助民营企业协调解决项目审批、人才引进、科技创新等困难问题30余个，为企业减负2．75亿元，争取各类政策、奖励资金5000多万元。做好优秀非公经济代表人士的政治安排，永祥股份董事长段雍当选市政协委员、市商会副会长。张华、段雍获“第三届四川省优秀社会主义事业建设者”称号。与区法院、区工商联联合设立了服务民营企业“法官工作站”，在工业基地和冠英新区分别设立了“法官工作分站”，为企业开出“定制版”普法清单10余份，快审快处各类涉企案件33件，审结30件，结案率达91％。

3．不断促进民族宗教领域和谐稳定。加强党对民族宗教工作的领导，健全区、镇、村（社区）三级工作网络，强化镇、村（社区）两级工作责任。积极推进“和谐寺观教堂”创建，定期开展“宗教双月学习会”“宗教政策法规宣传月”等活动9次，引导宗教与社会主义社会相适应。支持宗教界人士参与脱贫攻坚、公益慈善等工作，募集慈善款2万余元，慰问贫困学生、统战对象60余名，帮助化解矛盾纠纷4起。扎实开展民族团结进步活动，通过走访慰问、扶贫助困等形式，解决流动少数民族群众实际困难问题60个。

4．统一战线工作辨识度进一步提升。支持各民主党派加强自身建设，围绕集中换届工作，扎实开展民主党派后备干部“试岗培养”工作，通过精准选拔、精准培训、精准锻炼的方式，培养了12名优秀年轻干部，为民主党派做好政治交接奠定了基础。调研文章《加强民主党派基层组织优秀年轻干部培养的思考》获全市统战系统理论创新优秀成果奖。着力发挥知联会、新联会等统战团体的组织作用，突出教育引导的针对性、精准化，打造永祥股份“同心家园”、根石家“新联港湾”全市新的社会阶层人士创新实践基地2个，开设年度“同心课堂”，设置“与党同行、同心筑梦”主题参观、“新阶层新作为新担当”学习讨论等精品课程8个。以区知联会、区新联会为平台，积极开展“知新相联、美在水乡”庆祝活动、“留守妇女创业就业培训”以及与市中区新联会联谊交友等各类活动6场，有效扩大统战“朋友圈”。

5．广泛“借侨搭桥”，拓展港澳侨台及海外统战工作。结合全区对台、侨务工作以及海外统战工作实际，深入镇（乡）对我区华侨、海外华人、归侨和侨眷进行入户走访，建立完善侨情信息库。利用春节、端午、中秋等重点节假日走访慰问了35户台胞台属。

二、机构设置

我部为一级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计170．17万元。与2019年相比，收、支总计减少50．01万元，减少22．71％。主要变动原因是人员减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计170．17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170．17万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计170．17万元，其中：基本支出122．76万元，占72．14％；项目支出47．41万元，占27．86％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计170．17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少50．01万元，下降22．71％。主要变动原因是人员减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出170．17万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少50．01万元，下降22．71％。主要变动原因是人员减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出170．17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132．98万元，占78．15％；社会保障和就业（类）支出18．77万元，占11．03％；卫生健康支出3．87万元，占2．27％；住房保障支出14．55万元，占8．55％。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为170．17，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）：支出决算为0．17万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（201类）民族事务（23款）民族工作支出（04项）：支出决算为2万元，完成预算100％。

3．一般公共服务（201类）港澳台事务（25款）台湾事务（05项）：支出决算为5．5万元，完成预算100％。

4．一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）其他民主党派及工商联事务支出（99项）：支出决算为12万元，完成预算100％。

5．一般公共服务（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为0．14万元，完成预算100％。

6．一般公共服务（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）：支出决算为85．57万元，完成预算100％；一般行政管理事务（02项）：支出决算为16．8万元，完成预算100％；宗教事务（04项）：支出决算为10．8万元，完成预算100％。

7．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为10．04万元，完成预算100％；机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为5．04万元，完成预算100％；其他行政事业单位养老支出（99项）：支出决算为3．68万元，完成预算100％。

8．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：支出决算为3．87万元，完成预算100％。

9．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为14．55万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出170．17万元，其中：

人员经费106．01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费16．75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3．24万元，完成预算81％，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占62％；公务接待费支出决算1．24万元，占38％。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%，公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出2万元。主要用于区委统战部工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1．24万元，完成预算62％。公务接待费支出决算比2019年减少0．76万元，下降38％。主要原因是公务接待的批次和人数减少。其中：

国内公务接待支出1．24万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1．24万元。具体内容包括：省市领导调研、各项专项工作检查和业务调研等工作开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区委统战部机关运行经费支出16．75万元，比2019年减少4．36万元，下降26％。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，区委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我部在年初预算编制阶段，组织对宗教学习费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我部按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了单位机关运转、履行职能职责情况良好，预算支出合理。我部组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，全年共组织9次宗教双月学习会，较好完成了工作任务。

1．项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映宗教学习费1个项目绩效目标实际完成情况。宗教学习费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。通过项目实施，共组织9次宗教双月学习会，较好完成了工作任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

宗教学习费

预算单位

中共五通桥区委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

逢双月召开全区宗教活动场所负责人及管委会相关负责人参加的学习会，加强对宗教界人士代表的思想引导和政治引领，搭建宗教界人士代表学习交流平台

全年共组织9次宗教双月学习会，较好完成了工作任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

用于召开宗教界人士学习会会务6次

10

10

项目完成指标

质量指标

会议召开内容契合度等于100%

10

10

项目完成指标

时效指标

会议召开及时率等于100%

10

10

效益指标

社会效益指标

保障宗教工作正常运转率等于100%

50

50

满意度指标

满意度指标

公众满意度大于85%

20

20

2．部门绩效评价结果

我部按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共五通桥区委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（01项）：指民主党派及工商联事务基本支出。

10．一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）其他民主党派及工商联事务支出（99项）：指除上述项目外用于民主党派及工商联事务支出。

11．一般公共服务（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）：指用于工商联宣传事务。

12．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01款）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共五通桥区委统战部

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

我部为一级预算单位。

（二）机构职能

1．贯彻落实加强党对统一战线工作的集中领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固和发展最广泛的统一战线。

2．调查研究我区统一战线的实际情况，向区委如实反映并提出开展统战工作的意见建议，组织协调统一战线方针政策和法律法规的贯彻落实，协调全区统一战线各方面关系。

3．负责发现、培养党外代表人士，制定党外人士培养发现计划。

4．负责开展统一战线宣传工作。

5．负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及民主党派的方针政策，支持和帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6．贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作的重大问题。根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族团结。

7．贯彻落实党的宗教工作的基本方针和政策，研究拟订宗教工作政策措施并督促落实。领导区民族宗教事务局依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8．负责联系、培养无党派代表人士，支持无党派加强自身建设、发挥作用。

9．负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

10．承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作。

11．统一领导港澳台统战工作。

12．统一管理对台工作。

13．统一管理侨务工作。

14．受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。领导区民族宗教事务局工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位工作。

15．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

16．完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况

我部有人员9名，部长1名，常务副部长1名，民宗局局长1名、副部长3名，科员2名，机关工勤1名。机关工勤人员5月年满60周岁，6月按照规定退休。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度，我部财政拨款收入170．17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170．17万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度，我部部门财政资金支出170．17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

认真做好了预决算编制。按照预算编制要求，结合本部实际，基本支出实行定员定额人员支出预算，按照工资福利标准和编制内实有人员核定，日常公用经费支出预算按照本部工作计划重点安排，保障人员经费、维持机构正常运行。在决算编制中，注重分析收入完成情况、支出执行情况，做好了各项基本数字的审查。年终决算与全年累计支出数据相符，无超预算支出情况。

（二）结果应用情况

预算执行中以绩效监控为抓手，及时对预算执行过程中出现的问题进行整改，对部门预算绩效进行管理综合评价，并采取多种形式开展绩效公开。同时，根据评价结果实行奖优罚，促进了资金发挥效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。优

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无