目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）部门2025年重点工作

第二部分乐山冠英新区开发建设管理委员会2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、征收预期表

四、支出预算总表

五、财政拨款预算总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表

十三、上级资金安排情况表

十四、项目支出表

十六、政府购买服务预算表

十七、采购需求表

十八、国有资产配置预算表

十九、项目支出绩效表

二十、部门绩效表

二十一、年初政府采购项目预算表

二十二、2025－2027年支出计划总表

二十三、2025－2027年支出计划明细表

二十四、人员和车辆基本情况表

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分乐山冠英新区开发建设管理委员会2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费变化情况

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费2025年未安排预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分名词解释

附件1：乐山冠英新区开发建设管理委员会2025年预算编制说明．docx

附件2：冠英新区管委会－部门预算公开报表．xlsx

附件3：乐山冠英新区开发建设管理委员会部门整体绩效目标表．xlsx