目录

第一部分单位概况1

一、基本职能及主要工作2

（一）单位职能简介2

（二）单位2025年重点工作2

二、预算单位构成2

第二部分乐山市五通桥区科技开发服务中心2025年部门预算表3

一、收支预算总表（收支总表1）4

二、收入预算总表（收入总表2）4

三、征收预期表（征收预期3）4

四、支出预算总表（支出总表4）4

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）4

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）4

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）4

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）4

九、政府性基金预算支出表（基金9）4

十、国有资本经营预算支出表（国资10）4

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）4

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）4

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）4

十四、项目支出表（项目支出14）4

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）4

十七、采购需求表（采购需求表17）4

十八、国有资产配置预算表（资产18）4

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）4

二十、部门绩效表（部门绩效20）4

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）5

二十二、2025－2027年支出计划总表（三年计划总表22）5

二十三、2025－2027年支出计划明细表（三年计划明细表23）5

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）5

以上所有表格详见部门说明后附件。5

第三部分乐山市五通桥区科技开发服务中心6

2025年部门预算情况说明6

一、收支预算情况说明7

（一）收入预算情况7

（二）支出预算情况7

二、财政拨款收支预算情况说明7

三、一般公共预算当年拨款情况说明8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况9

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况9

四、一般公共预算基本支出情况说明10

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明11

（一）公务接待费变化情况11

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况11

六、政府性基金预算支出情况说明12

七、国有资本经营预算情况说明12

八、其他重要事项的情况说明12

（一）机关运行经费情况12

（二）政府采购情况13

（三）国有资产占有使用情况13

（四）预算绩效情况13

第四部分名词解释14

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

负责全区各级科技奖励、成果管理、项目管理等工作；负责组织高新技术企业等创新性企业、研发机构的申报和管理工作；负责科学技术普及工作；完成区发展改革局机关安排的其它工作任务。

（二）单位2025年重点工作

结合培育壮大新质生产力的要求，做好科技指导和服务，引导企业加大研发投入力度，聚焦晶硅光伏、绿色化工、稀土新材料三大主导产业，力争年内新培育高新技术企业1家。全面落实《乐山市科技型企业认定奖补实施细则》等文件，调整区级科技项目年度预算资金至240万元，及时兑现相关奖补资金。

二、预算单位构成

乐山市五通桥区科技开发服务中心是乐山市五通桥区发展和改革局下属预算事业单位，本单位职工7人。

第二部分乐山市五通桥区科技开发服务中心

2025年单位预算表

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2025－2027年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2025－2027年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分乐山市五通桥区科技开发服务中心

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区科技开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市五通桥区科技开发服务中心2025年收支预算总数111．31万元，比2024年收支预算总数95．35万元增加15．96万元。主要原因：科学技术支出增加11．28万元、社会保障和就业支出增加2．02万元、卫生健康支出增加0．81万元、住房保障支出增加1．85万元。

（一）收入预算情况

乐山市五通桥区科技开发服务中心部门2025年收入预算111．31万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入111．31万元，占100％；政府基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

乐山市五通桥区科技开发服务中心2025年支出预算111．31万元，其中：人员支出98．71万元，日常公用支出12．60万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市五通桥区科技开发服务中心2025年财政拨款收支预算总数111．31万元，比2024年财政拨款收支预算总数95．35万元增加15．96万元。主要原因：科学技术支出增加11．28万元、社会保障和就业支出增加2．02万元、卫生健康支出增加0．81万元、住房保障支出增加1．85万元。

其中：基本支出111．31万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障乐山市五通桥区科技开发服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乐山市五通桥区科技开发服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市五通桥区科技开发服务中心2025年一般公共预算当年拨款111．31万元，比2024年财政拨款收支预算总数95．35万元增加15．96万元。主要原因：科学技术支出增加11．28万元、社会保障和就业支出增加2．02万元、卫生健康支出增加0．81万元、住房保障支出增加1．85万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

乐山市五通桥区科技开发服务中心2025年一般公共预算支出111．31万元，主要包括一般公共服务支出0万元，占0％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出80．84万元，占72．63％；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出16．92万元，占15．20％；卫生健康支出4．28万元，占3．85％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出9．27万元，占8．33％；粮油物资储备支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：2025年预算数为80．83万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为10．92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为5．46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0．55万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为3．58万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0．70万元，主要用于：行政单位公务员医疗补助保险缴费支出。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为9．27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市五通桥区科技开发服务中心2025年一般公共预算基本支出111．31万元，其中：

人员经费98．71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12．6万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市五通桥区科技开发服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2025年未安排公务接待费计划。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2024年预算0万元持平。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2024预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车开展各项工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市五通桥区科技开发服务中心2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市五通桥区科技开发服务中心2025年国有资本经营预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，乐山市五通桥区科技开发服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12．60万元，比2024年预算8．40万元增加4．20万元，增长50％。主要原因是人员增加引起差旅费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025年，乐山市五通桥区科技开发服务中心政府采购项目0万元。其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，乐山市五通桥区科技开发服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年乐山市五通桥区科技开发服务中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算111．31万元。其中：人员类项目8个，涉及预算98．71万元；运转类项目3个，涉及预算12．60万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．科学技术支出：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

20．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指用于开展各类技术研究与开发机构的基本支出。

21．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

科技开发服务中心2025部门预算公开材料.zip