按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

五通桥区综合行政执法局为区政府实施城市管理相对集中行政处罚权的工作部门。其主要职责：在五通桥中心城区城市规划区范围内具体行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理、食品卫生管理等8个部门在城市管理领域内的全部和部分行政处罚权以及区政府授予的其他职责

2021年重点工作任务介绍：依据“三定”方案的职责，我局认真清权确权，实现“一支队伍管执法”的改革目标。在中心城区实施8＋1职能职责，提高城市风貌、推进城乡环境综合治理和数字化城市管理平台建设，加强交通、医疗卫生、食品药品、市场监管、文化、建设工程的执法监管。

二、部门概况

五通桥区综合行政执法局有行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，五通桥区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年五通桥区综合行政执法局收入预算总额为1542．84万元，较上年预算数1653．37万元减少110．53万元，其中：当年财政拨款收入1542．84万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1542．84万元，其中：人员支出1072．59万元，日常公用支出161．61万元，对个人和家庭的补助支出0．70万元，专项支出0万元，其他资本性支出20万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区综合行政执法局2021年财政拨款收支总预算1542．84万元，预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城管事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障城管机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障城管机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区综合行政执法局2021年一般公共预算当年拨款1542．84万元，较上年预算数减少110．53万元。具体变动原因如下：一般公共服务支出预算比上年减少11万元、文化体育与传媒支出预算与上年持平、社会保障和就业支出预算比上年减少6．48万元、医疗卫生支出预算比上年减少1．63万元、城乡社区管理事务支出预算比上年增加79．06万元；农林水支出预算与上年持平、交通运输支出预算比上年减少171万元、住房保障支出预算比上年增加0．53万元所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出2万元，占0．13％；社会保障和就业支出134万元，占8．68％；医疗卫生与计划生育支出42．83万元，占2．79％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出1207．1万元，占78．23％；农林水支出7．5万元，占0．49％；交通运输支出38．24万元，占2．48％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出111．17万元，占7．21％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2021年预算数为2万元，主要用于：文化和旅游市场管理支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为88．87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为44．43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为0．70万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2021年预算数为9．50万元，主要用于：卫生监督机构管理支出。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为33．33万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为531．45万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2021年预算数为675．66万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及开展其他城乡社区管理事务方面专门性工作任务的项目支出。

9．农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2021年预算数为7．5万元，主要用于：水利执法监督管理支出。

10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算数为38．24万元，主要用于：公路运输管理支出。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为111．17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出1234．20万元，其中：

人员经费1072．59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费161．61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

五通桥区综合行政执法局2021没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区综合行政执法局2021年“三公”经费预算数33．50万元，因机构改革后工作需要，较上年“三公”经费预算数增加3万元万元。其中财政拨款安排“三公”经费33．5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费17．5万元。

1．因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

2．公务接待费16万元，比上年预算减少0．50万元。主要原因是因根据实际工作需要减少了公务接待费支出预算。2021年公务接待费计划用于日常工作和特定项目工作等必要的接待事项等。

3．公务用车购置及运行维护费17．5万元，较上年预算增加3．5万元，增长25％。主要原因是因机构改革后实际工作需要增加了公务用车运行维护费支出预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆，城管执法用汽车3辆，城管执法用电瓶车14辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费17．5万元，用于公务用车和城管执法用车的保险费、维修费、燃油费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，五通桥区综合行政执法局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为161．61万元，较上年预算减少1．45万元，下降0．89％。主要原因是压缩了不必要的开支所致。

（二）政府采购情况。

2021年，五通桥区综合行政执法局安排政府采购预算40．50万元。较上年预算减少63．16万元，主要用于采购台式计算机15台，采购金额7万元；采购打印设备13台，采购金额4万元；采购修缮工程20万元；采购其他货物类9．50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，五通桥区综合行政执法局共有车辆19辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，五通桥区综合行政执法局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1542．84万元，其中编制了项目绩效目标的预算7万元，主要为：食品药品稽查办案工作经费7万元。

十、名词解释

财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．城乡社区支出：反映政府城乡社区事务的支出

19．城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场主体管理的支出。

21．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映市场秩序执法的支出。

22．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游市场管理支出。

23．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生监督机构管理支出。

24．农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利执法监督管理支出。

25．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出：反映公路运输管理事务的支出。

26．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

区综合行政执法局2021年部门预算公开目录.pdf

附件1：2021年部门预算批复表（公开表）．xls

附件3－2：综合行政执法局预算公开材料（附表）．xls

附件3－3：综合行政执法局预算整体支出绩效目标表．xls

附件3－4：综合行政执法局预算项目支出绩效目标表．xls