公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。3.拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6.负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。7.负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息。8.组织全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。11.负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。14.指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。15.牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。16.贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；组织、协调和指导全区专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等工作，组织扶贫开发对外交流与合作，负责东西扶贫、定点扶贫等外援扶贫项目的引进与实施；负责财政专项扶贫资金、移民资金管理工作；负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训；负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作等。17.负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场改革。18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年农业产业主要经济指标完成情况：1.粮油产业生产情况：全年播种面积19.09万亩,粮食总产8.13万吨,比上年增长578吨,增长0.71%。

2.经济作物生产情况：全区蔬菜种植面积13万亩，总产量达到18万吨，蔬菜加工量4万吨左右。柑橘面积将达2.7万亩，占水果种植面积54%，较去年增加2100余亩。积极发展火龙果、蓝莓、百香果、树葡萄等特色水果种植，丰富水果产品种类。茶叶种植面积5.5万亩，其中良茶面积5.4万亩。中药材生产包括泽泻、花椒、砂仁、佛手等品种面积1.9万亩，产量5000吨，食用菌及其他经济作物生产与往年相比基本稳定。预计农林牧渔总产值41.89亿元，同比增长4.07%。

3.畜牧业生产情况：2020年全区共免疫猪瘟24.77万头、猪牛羊口蹄疫25.08万头，鸡、鸭、鹅禽流感321.67万羽，小反刍兽0.36万头，犬3万余只，免疫密度达100%。将常年消毒、集中免疫消毒结合起来，使用消毒药70余吨，全区重点区域、养殖场所消毒面达100%。

4.水产养殖业情况：全区水产养殖面积223公顷，总产量达5050吨，其中稻田养鱼、池塘养鱼，水产品产量4500吨。

2020年重点项目工作完成情况：1.扩产业、促改革。紧扣“一带四区六廊”现代农业发展思路，一是稳抓粮食生产，投入8000余万元建成高标准农田1.7万亩，完成1275.44万元耕地地力保护补贴和5.17万亩的稻谷目标价格补贴。加强撂荒地整治，新增500亩春耕面积，加强农业保险宣传，引导和优化品种布局，完成13个新品种水稻大田试验，切实发挥政府引导作用。二是狠抓生猪复产工作，坚持标准化、规模化引进巨星、福建商会等企业，新增规模化养殖项目20个，预计可新增生猪产能16.76万头。三是深入推进现代农业园区建设，按照“一区多园”振兴发展思路，科学编制发展规划，基本建成优质果蔬园6800亩、农旅现代农业园区5000余亩，晚熟柑橘园区15000亩。四是全面推动长江流域长期禁捕，完成全区85名渔民退捕转产补贴340.025万元，有计划有针对的开展专业技能培训，稳定退捕渔民就业创业。

2.树品牌、强监管。加快推进四川省农产品质量安全监管示范县创建工作，新培育“三品一标”43个、国家级出口茶叶示范区1个，形成“牛华芽菜”“西坝泡姜”等知名品牌，预计年底可实现农产品加工产值30亿元。加大农业综合执法力度，提升农业行业安全，采取日常巡查、突击检查与专项行动相结合方式，加强动物疫情防控、强化农机安全和渔政监管等工作。

3.建新居、培新人。统筹推进农村人居环境整治，结合农村生活污水治理“千村示范工程”实施厕污共治，完成农村户用厕所达标61620户，卫生厕所普及率90.5%，行政村达标公厕全覆盖。持续推进“美丽五通桥宜居乡村”建设，常态化开展“三清两改一提升”和“四清四拆”村庄清洁行动和移民安置新区建设。壮大培育新型职业农民34人，其中现代青年农场主1人，农业职业经理5人，科技示范主体200户，建立示范基地3个，安排55名技术指导员参加省市级调训。

4.坚实打赢脱贫攻坚战。围绕“持续巩固脱贫成果，不断提升脱贫质量”年度目标，聚力聚焦“三落实”“三精准”“三保障”“四个不摘”，深挖细查问题“清零”销号，跟踪问效防止致贫返贫，多措并举应对突发情况，全面回顾总结提炼工作经验，目前2551户6023人建档立卡贫困人口人均纯收入达9180元。

二、机构设置

区农业农村局为独立核算的行政机构，其下属二级预算单位12个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位11个。

纳入区农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 五通桥区农业综合执法大队 

2. 五通桥区农业技术推广中心

3. 五通桥区动物疫病预防控制中心

4. 五通桥区扶贫移民服务中心

5. 五通桥区竹根镇畜牧兽医站

6. 五通桥区牛华镇畜牧兽医站

7. 五通桥区冠英镇畜牧兽医站

8. 五通桥区西坝镇畜牧兽医站

9. 五通桥区金粟镇畜牧兽医站

10. 五通桥区金山镇畜牧兽医站

11. 五通桥区石麟镇畜牧兽医站

12. 五通桥区蔡金镇畜牧兽医站

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年本年收支总计12635.54万元，与2019年相比增加2510.53万，增长24.8%。主要原因是加大了农业项目基础设施投入，如高标准农田建设和农业产业园区建设。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计12635.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11929.54万元，占94.41%；政府性基金预算财政拨款收入706万元，占5.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%：附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计12635.54万元，其中：基本支出2123.7万元，占16.81%；项目支出10511.81万元，占83.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收支总计12635.54万元。与2019年相比，财政拨款收支总计增加2510.53万元，增长24.8%。主要原因是加大了农业项目基础设施投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11929.51万元，占本年支出合计的91.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2035.5万元，增长20.58%。主要是农林水项目投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11929.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出246.55万元，占2.06%；社会保障和就业（类）支出678.30万元，占5.68%；医疗卫生（类）支出63.71万元，占0.53%；住房保障（类）支出177.29万元，占1.49%;农林水（类）支出11087.57万元，占90.22%。金融（类）支出2.1万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     2020年一般公共预算支出决算数11929.51万元，完成预算100.16%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年支出决算为244.96万元，完成预算100%。一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2020年支出决算为0.5万元，完成预算100%。一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年支出决算为1.09万元，完成预算100%。

    2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年支出决算数170.45万元，完成预算98.71%，主要因为人员退休在职养老保险缴费减少。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年决算数100.90万元，完成预算95.49%，主要原因为人员调出及退休。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2020年决算数262.38万元，完成预算103.36%，主要原因为人员退休增加。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年决算数39.57万元，完成预算75.75%，主要用于瀑电移民生活困难补助，2020年第四季度瀑电移民生活困难补助于2021年1月发放，未统计入2020年度拨款数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年决算数15.12万元，完成预算99.99%，与预算持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年决算数48.58万元，完成预算99.49%，与预算持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数150.29万元，完成预算99.99%，与预算持平。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）  农村危房改造（项）：2020年决算数27万元，完成预算100%。

5.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：2020年决算数2.1万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2020年决算数345.97万元，完成预算100.04%，与预算持平；农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2020年决算数180万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年决算数1030.01万元，完成预算100.51%，与预算持平。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2020年决算数203.20万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2020年决算数1261.84万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2020年决算数247万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：2020年决算数26.87万，完成预算100%。农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：2020年决算数2314万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：2020年决算数2375.08万元，完成预算100%。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年决算数1869.30万元，完成预算100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2020年决算数596万元，完成预算100%。农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：2020年决算数317.30万元，完成预算100%。农林水支出（类）其他农林水支出（类）其他农林水支出（项）：2020年决算数100万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出基本支出2123.70万元，其中：人员经费2002.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费121.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为29.05万元，完成预算81.83%。决算数小于预算数主要原因为2020受新冠疫情影响，单位公务接待次数及费用减少。又因8.18特大洪灾影响，我单位公务用车报废处置3辆导致燃油费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算为0元，占0%；公务用车购置及运行维护费19.45万元，占66.95%；公务接待费支出决算为9.6万元，占33.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费决算

2020年农业农村局因公出国（境）经费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.45万元，完成预算94.88%，原因是绿色出行节省燃油支出。公务用车购置及运行维护支出决算比2019年减少0.25万元，下降0.26%，基本与2019年持平,原因是合理预算节约开支。

2020年公务用车购置支出0万元，购置数量0。

2020年公务用车运行维护费19.45万元，受8.18洪灾影响年底机关保有量1辆，各畜牧兽医有4辆。主要用于开展农业项目业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、洗车费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出9.6万元，完成预算63.98%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降1.04%，与2019年持平，原因是厉行节约减少开支。其中：

国内公务接待支出9.6万元，主要用于执行公务、开展农业项目业务活动开支的工作餐。其中：国内公务接待128批次，1108人次（包括陪同人员），共计支出9.6万元，具体开展内容为上级领导就到我区检查乡村振兴、生猪恢复生产及脱贫攻坚等项目工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人。

八、政府性基本预算财政拨款支出决算情况说明

2020年政府性基本预算财政拨款支出706万元。主要用于社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：2020年决算数105万元，完成预算100%；农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：2020年决算数221万元，完成预算100%；抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：2020年决算数380万元，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，农业农村局行政机关运行经费支出58.75万元，比2019年增加16.75万，增长39.88%。主要原因是2019年6月农业与农工办机构改革完成，统计口径不一致。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出854.1万元。其中：政府采购货物77.62万元，政府采购工程支出701.24万元，政府采购服务支出75.24万元，主要用于专项扶贫资金用于河东片区及河西片区通组道路建设、大中型水库移民后期扶持移民点基础设施建设及化肥减量增效水稻配方肥和有机肥料采购 等项目支出。授予中小企业合同金额854.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额412.4万元，占政府采购支出总额的48.28%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区农业农村局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车1辆，特种专业技术用车4辆。主要用于农业综合行政执法、农村沼气监管、动物防疫防控及脱贫攻坚等工作用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对畜禽集中无害化处理资金、五通桥区区级财政专项扶贫资金、瀑电移民生活困难补助金、乡村振兴项目资金、购买社会服务开展农作物秸秆集中处理经费5个项目开展了预算事前绩效评估，编制了项目绩效目标，预算执行过程中，开展项目绩效监控，年终执行完毕后，对以上5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效得分96.38分，其重大项目各项经济、社会效益指标均完成，但存在项目考核指标不够细化，指标完成情况描述简单。本部门还自行组织了畜禽集中无害化处理资金、五通桥区区级财政专项扶贫资金等5个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效平均得分98分，项目运行状况良好，社会效益及群众满意度较高。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映五通桥区区级财政专项扶贫资金、乡村振兴等项目绩效目标完成情况如下：

    （1）五通桥区区级财政专项扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数573.3万元，执行数573.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，为贫困户购买6287份医疗保险、2616份扶贫保险、5040份小额意外保险，补助了中职学生“雨露计划”85人、贫困户人居环境提升881户、扶贫小额信贷贴息947户，严格按照“两不愁、三保障”的要求稳定脱贫，实现贫困户人均年收入持续增收，贫困户满意度100%。未发现重大突出问题，下一步将巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴无缝对接，持续增加人民获得感、幸福感。

（2）畜禽无害化处理补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。通过项目实施，明显改善我区生态环境，保障了畜产品质量安全。

（3）购买社会服务开展农作物秸秆集中处理经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数149万元，执行数149万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障周边生态环境，未影响周边居民生产生活，为全面禁止秸秆露天焚烧提供保障。发现的主要问题：年收集量较低，年处理量较少。下一步改进措施：加强宣传和监督，提高秸秆收集处理量，争取秸秆收集覆盖面85%以上。

（4）瀑电移民生活困难补助金目标完成情况综述。项目全年预算数52.24万元，执行数52.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我区124人瀑电移民养老保障生活困补助，提高了移民人均收入和社会稳定性。

（5）乡村振兴项目资金目标完成情况综述。项目全年预算数1200万元，执行数1200万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了农村无害化卫生厕所普及率85%以上，农村公共厕所普及率100%，农村污水排放合格率95%以上，生活垃圾处理农户覆盖率100%，从而显著提升了农村人局环境，提高了农民舒适度和幸福感，并且带动农民人均纯收入增加550元。下一步将加强有机肥的使用，减少农药化肥使用，提升土地质量；大力推进农业产业化，助推乡村振兴战略落地落实。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，《乐山市五通桥区农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年厕所革命项目开展了绩效评价，《乐山市五通桥区农业农村局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2011099：指其他人力资源事务方面的支出。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2013302：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2080599：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2082201：指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农民移民的补助支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2011101：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2011104：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）  农村危房改造（项）2210105：指用于农村危房改造方面的支出。

21.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2179901：用于其他金融方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2130102：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104：用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2130108：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、渔、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保存及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2130135：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升、以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）2130148：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2130153：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2130199：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599：用于其他扶贫方面的支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799：反映其他用于农村综合改革的支出。

33.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2130999：反映其他农产品目标价格补贴支出。

34.农林水支出（类）其他农林水支出（类）其他农林水支出（项）2139999：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

35.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2136601：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

36.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）2340199：反映用债务基金安排用于农林的支出。

37.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

乐山市五通桥区农业农村局机关及下属单位

2020年部门预算整体支出绩效自评报告

根据《乐山市五通桥区财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（〔2020〕-7）文件和全面实施预算绩效管理要求，我局进一步强化绩效理念，科学谋划、精心部署，对2020年度预算支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、区农业农村局部门概况

（一）机构组成

区农业农村局为独立核算的行政机构，其下属二级预算单位12个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位11个。

（二）机构职能

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。3.拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6.负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。7.负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息。8.组织全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。11.负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。14.指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。15.牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。16.贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；组织、协调和指导全区专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等工作，组织扶贫开发对外交流与合作，负责东西扶贫、定点扶贫等外援扶贫项目的引进与实施；负责财政专项扶贫资金、移民资金管理工作；负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训；负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作等。17.负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场改革。18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（三）人员概况

 截至2020年12月31日，区农业农村局机关编制21人，实有在职26人；局下属参照公务员管理办法事业单位1个，编制14人，实有在职9人；局下属全额拨款事业单位11个，编制120人，实有在编115人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年五通桥区农业农村局（含机关、农业综合执法大队、农业技术推广中心、动物疫病预防控制中心、移民服务中心及下属事业乡镇畜牧兽医站等13个单位）财政部门预算内资金收入12635.5352万元,其中：基本支出2123.7196万元，占16.81%；项目支出10511.8156万元，占83.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年我局及下属单位部门预算支出总计12635.5352万万元,其中社会保障和就业支出533.727万元，医疗卫生支出63.7069万元，住房保障支出150.299万元，农林水支出11887.8023万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门预算绩效制定。2020年财政部门预算和绩效目标填报均按要求全部完成，所有数据均按基本支出科目分类和项目科目分类细化，所有项目资金及基本支出均按文件标准要求核算填报。细化、量化制部门整体绩效目标和各项目绩效目标，并且动态监控绩效运行，动态管理项目执行进度，有效保证了预算执行。

2.部门预算执行情况。2020年我局行政运转基本支出2123.7196万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、住房公积金等人员支出和机关正常运行经费；农业专项项目资金总支出10511.8156万元，2020年1-6月多数项目执行进度完成或接近完成了50%。1-11月各项目完成了80%以上，1-12月全部预算执行进度为100%。预算执行管理情况良好。项目资金管理严格按相关规定执行，坚持专款专用，项目预算、规划、实施、支出均有相关的审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）结果应用情况

我单位严格按照统一部署，认真开展部门及项目绩效自评，并将自评情况在政府官方网站上主动公开。将绩效目标评价机制应用至日常管理，不断提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。持续加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

四、评价结论及建议  

（一）评价结论。我局完善了项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，明确了管理权限、梳理工作流程、强化了执行监督，依法依规发放工资津贴和报销费用。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金及其他违规违纪的情况。

（二）存在问题。今年以来，我局部门支出管理工作虽然取得一定的成效，但仍然面临一些突出问题：一是工作人员面临能力风险，不熟悉不精通相关业务知识，缺乏相应的业务能力。二是项目资金拨付进度缓慢，加大中小企业营业压力。三是内部控制管理有待加强，项目建设管理薄弱、合同管理有待提高。

（三）改进建议。通过内训和外派学习，强化机关工作人员特别是财务人员对此财务相关知识的学习，吃透政策精神和管理要求，提高专业能力水平。不断加强与财政审计施工单位等多方沟通，加快项目实施进度和资金拨付进度。加强沟通汇报，不断加强资产管理、项目建设管理、政府采购管理和合同管理，落实到责任领导、责任股室和责任人，提高内部控制管理水平。

乐山市五通桥区农业农村局

2021年9月28日

附件2

五通桥区2020农村厕所革命项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。根据省市统一安排，农村厕所革命项目由五通桥区农业农村局负责组织牵头实施，其主要职能是制定厕所改造建设方案、分解任务、落实建设标准、补助标准、培训指导、督查验收、资金划拨等。

2．项目立项、资金申报的依据。2020年市财政局、市农业农村局分两批下达我区我区厕所革命资金626万元，其中乐市财政农[2020]14号《关于下达2020 年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》、乐市财政农[2020]62号《关于下达2020年第二批中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》分别下达资金289万元、337万元，《乐山市生态环境局关于加快推进中央、省级生态环境保护专项资金项目的通知》(乐市环函〔2019〕471号)下达我区生活污水治理“千村示范”资金292万元，合计可使用资金918万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据省农业农村厅、省财政厅《关于做好2020 年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目的通知》（川农函〔2020〕164 号）、《乐山市生态环境局关于加快推进中央、省级生态环境保护专项资金项目的通知》(乐市环函〔2019〕471号)要求，五通桥区农业农村局、五通桥生态环境局联合制定了《五通桥区2020年度农村户用卫生厕所“厕污共治”专项工作实施方案》，经报区政府批复后实施，方案对建设标准、补助标准、培训指导、督查验收、资金管理及划拨等做出了具体要求。资金使用范围主要在竹根镇杨柳村、青龙村、红军村、易坝村，牛华镇汤家坝村、华联村、真武村、新云村，西坝镇民权村，金山镇红星村，石麟镇许店儿村，蔡金镇中心村等12个村农村“厕所革命”整村推进示范村，以及在牛华镇浸水村结合农村生活污水治理“千村示范工程”实施厕污共治。918万元专项资金主支持农村无害化卫生厕所改造补助，包括室内卫生厕所改造、室外化粪池、人工湿地建设及管网铺设、沼气池改造等，为补助性项目，补助标准为每户室内改造不超过1000元、室外化粪池不超过1200元、人工湿地不超过1300元，合计补助每户不超过3500元，由农户自建或农户委托施工方代建，经验收合格后按标准补助到户。

 4．资金分配的原则及考虑因素。资金以12个厕所革命整体推进示范村为主，示范村完成任务后在周边村实施的也列入补助范围。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。五通桥区2020年农村厕所革命项目目标任务是完成12个厕所革命整体推进示范村、完成4912户农村户用厕所改造。

2．项目应实现的具体绩效目标。五通桥区2020年农村厕所革命项目具体绩效目标是4912户农村改厕质量合格率达95%以上，农村改厕数据库基本建成，12个厕所革命整体推进示范村卫生厕所普及率达85%以上，初步建成厕所革命整体推进示范村长效管护机制。项目任务已分解到12个示范村，要求在2020年12月底前完成目标任务。

3．申报目标合理可行度。经分析评价，五通桥区2020年农村厕所革命建设项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目绩效自评采用查阅资料和实地查看等方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据市农业农村局、市生态环境局下达资金文件要求，五通桥区农业农村局、五通桥生态环境局联合制定了《五通桥区2020年度农村户用卫生厕所“厕污共治”专项工作实施方案》，报经区政府审议，区政府以（五府定【2020】159号）文件作了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2020年五通桥区农村厕所革命改造资金合计918万元，其中626万元为中央财政土地指标跨省域调剂资金，292万元为农村生活污水“千村示范工程”资金。

2．资金到位。918万元2020年中央财政土地指标跨省域调剂资金和农村生活污水“千村示范工程”资金已全部到位。

3．资金使用。我区按照每户室内改造不超过1000元、室外化粪池不超过1200元、人工湿地不超过1300元，合计补助每户不超过3500元进行补助，超出部分由农户投工投劳解决。如总体资金不足由区财政补足。

2020年五通桥区农业农村局、五通桥生态环境局、五通桥区财政局三方首批验收合格农村户厕所改造1923户，应补助资金576.325万元。已完工未验收450户、应补助资金150万元。资金使用的安全、规范，区财政和区农业农村局进行了有效监督，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相比目前结余资金191.675万元，结余资金将节转下年使用。

（三）项目财务管理情况

五通桥区农业农村局作为项目实施单位，财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。厕所革命资金奖补程序为：村申报、制定方案、成立机构、户申请、公示、建设、村镇逐户验收、区级抽查验收、补助公示（分线下张贴和网站公示）、领导审批、拨付等。充分接受社会和群众监督，资金从一卡通直接拨付到农户。资金管理制度健全，杜绝挪用，余额结转下年。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。五通桥区2020年农村厕所革命建设项目由区农业农村局牵头、五通桥区生态环境局、区财政局协助，各镇政府、村、农户参与，由区编制全区《方案》后，项目村按照“缺啥建啥、建啥补啥”的原则，按“一村一策”编制项目村实施方案，方案中明确组织机制、建设模式、补助方式及标准、时间进度安排、督查考核措施等。方案经区人民政府同意后，报市农业农村局备案。农村户厕所建设是补助性项目，由农户自建或农户委托施工方代建，主要实施流程是农户申请、培训指导、农户自建或农户委托施工方代建、村镇逐户验收、区农业农村局牵头、五通桥区生态环境局、区财政局抽查验收、公示等流程，实施流程规范。补助资金由一卡通拨付到户，农户自建拨付到农户，农户委托施工方代建并且签有委托代建协议和委托划款协议的，资金拨付给施工方。五通桥区农村工作领导小组办公室制定并印发了《五通桥区农村改厕后续管护工作方案》，明确了农村改厕后续管护的基本原则、主要措施、工作任务、保障机制等内容，确保改造后的农村卫生厕所长期发挥效益，促进无害化粪肥有效循环利用。

（二）项目管理情况。农村户厕所建设是补助性项目，由农户自建，也可由农户委托施工方代建。农村户用“厕所革命”纳入市级重点推进项目“挂图作战”、省、市民生实事任务，是年度绩效目标重点内容进行考核。我区强化日常监督检查工作，围绕年度目标任务，采取现场督导、定期通报、常态化约谈、专项检查等多种方式，及时督查督办，确保工作落实。村、镇落实有专人，强化数据信息报送工作，农村户用“厕所革命”推进情况实行月报、季度报、半年报、全年报等工作制度。项目建设完成后，组织开展了抽查验收，将群众使用效果、满意度等纳入验收指标，项目经得起群众检验、上级查验。

(三）项目监管情况。五通桥区农业农村局作为项目主管部门，积极加强项目管理，严格监管手段、监管程序，坚持申请、公示、督查、验收等程序，发动基层组织积极参与，群众满意度高。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我区农村户用厕所新（改）建任务主要分以下三种模式完成。一是城镇周边区域：推广户用厕所粪污纳入城镇污水管网收集系统集中处理。二是散户居住区域：有沼气池的，厕所粪污由管道汇集进入沼气池经厌氧发酵处理；无沼气池的则新建三格式化粪池+人工湿地进行收纳处理。资金仅支持室内厕所改造和室外新建三格式化粪池+人工湿地项目。

2020年我区完成12个农村厕所革命项目目标任务全面完成、农村户用卫生厕所完成改造4960户（其中建设化粪池2373户、接入污水管网2587户），使用资金726.325万元、占全部资金的79.12%，结余资金191.675万元将结转下年使用。农村改厕质量合格率达95%以上，农村改厕数据库基本建成，厕所革命整体推进示范村卫生厕所普及率达85%以上，初步建成厕所革命整体推进示范村长效管护机制。

（二）项目效益情况

经济效益：农村厕所革命使厕所粪污得到充分转化和有效利用，对我区特色农业、绿色发展有巨大推动作用，农村环境的改善又促进了乡村旅游的发展，带动了农民增收。社会效益：农村厕所革命改善了农村环境面貌，改变了农民卫生习惯，促进了“宜居乡村”建设。生态效益：对农村卫生、粪便进行了有效处理，农村环境得到有效整治。持续管护机制基本建立，基层干部和基层群众十分满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年五通桥区农村厕所革命项目符合我区农村实际需要，实施方案程序规范、管理办法可操作性强、监督有效、资金使用规范安全，符合效益明显，基层干部和群众满意度高。

（二）存在的问题

个别农户对建成的卫生厕所使用不规范，还喜欢把第一格未经充分腐熟发酵达到无害化处理的粪污作为农家肥使用。三是后期维护不及时。在使用中有人为损坏的排气管、盖板未及时修复。

（三）相关建议

卫生厕所后期维护费用没有纳入厕所革命专项资金支持范围，建议在厕所革命专项资金中预留一定资金用于卫生厕所后期维护（建议项目资金的10%），主要用于损坏修复、清淤等，使卫生厕所能够长效使用。

乐山市五通桥区农业农村局

              2021年9月27日

                      ，                      

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 2020年度部门决算编制补充说明.doc

 农业农村局及下属单位汇总数据.xls