第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻落实中央和省、市、区委有关党史工作的方针、政策，制定全区党史工作规划并组织实施；2．征集、整理、编纂区委重要党史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中国党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理、分类编目立卷；3．研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；4．对党的地方历史和区委党史重要任务等进行综合研究，总结历史经验，为当地建设和区委决策提供历史借鉴；5．负责审核拟公开发表或出版的本区以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查区涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等；6．发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育，围绕区委中心工作，进行专题调查研究，为五通桥区经济社会的更快发展服务；7．完成区委、区政府和上级党史部门交办的各项工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1．认真做好党史研究。承办编撰《中共乐山市五通桥区执政纪要（2019）》，收录2019年区委执政决策、执政实践、执政论坛等方面资料50余万字，重大活动图片100余张；征集2019年区委大事记资料5万余字。

2．深入开展党史宣传。会同相关部门充分利用省党史学习教育基地丁佑君烈士纪念馆（含丁佑君故居）和“308”三线军工暨永利川厂旧址，开展革命传统教育和爱国主义教育；在党员发展对象培训班、2020年度五通桥区新时代治蜀兴川执政骨干递进培养培训班等开展党史学习教育4场次300余人次。

3．注重收集时事资料。围绕全年发生的重大事件和开展的重点工作，收集“8．18”洪灾、新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚等相关图文资料。

二、机构设置

中共五通桥区委党史研究室是区委领导下的具有科研性质的事业部门，机构级别为正科（局）级（参照公务员法管理的事业单位）。无下属二级单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计36．66万元。与2019年相比，收、支总计各减少11．84万元，下降24％。主要变动原因是人员减少，及因疫情原因影响部分工作开展。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计36．66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36．66万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计36．66万元，其中：基本支出31．29万元，占85％；项目支出5．37万元，占15％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计36．66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11．84万元，下降24％。主要变动原因是人员减少，人员减少，及因疫情原因影响部分工作开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出36．66万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少11．84万元，下降24％。主要变动原因是人员减少，及因疫情原因影响部分工作开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出36．66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27．26万元，占74％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占％；社会保障和就业（类）支出4．33万元，占12％；卫生健康支出1．10万元，占3％；住房保障支出3．72万元，占10％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为36．66万元，完成预算75％。其中：

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年决算数为1．19万元，完成预算80％，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年决算数为5．10万元，完成预算43％，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因影响部分工作开展。

3．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年决算数为0．02万元，是宣传部后面下发的2020年理论学习中心组学习工作经费支出0．02万元。

4．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2020年决算数为20．95万元，完成预算84％，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．教育（类）：2020年决算数为0万元，完成预算100％。

6．科学技术支出（款）社会科学（类）其他社会科学支出：2020年决算数为0．25万元，完成预算100％。

7．文化体育与传媒：2020年决算数为0万元，完成预算100％。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年决算数为2．92万元，完成预算85％，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年决算数为1．41万元，完成预算83％，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年决算数为1．10万元，完成预算85％，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为3．72万元，完成预算85％，，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出36．66万元，其中：

人员经费26．96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费4．32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．1万元，完成预算20％，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．1万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

3．公务接待费支出0．1万元，完成预算20％。公务接待费支出决算比2019年减少0．4万元，下降80％。主要原因是因疫情原因接待减少。其中：

国内公务接待支出0．1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0．1万元，具体内容包括：10月21日接待市委党史和地方志研究室调研0．03万元，12月8日接待省委党史研究室调研0．07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出4．32万元，比2019年增加2．95万元，增长232％。主要原因是机关运行成本正常增高。

（二）政府采购支出情况

2020年，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共五通桥区委党史研究室在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

中共五通桥区委党史研究室按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障机关运转、履行职能职责情况良好。部门预算支出按时按量进行，支出合理，保障了机关正常运转，较好地履行了职能职责。

中共五通桥区委党史研究室还自无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1．项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映党史工作综合运行经费、《执政纪要》编辑印刷费2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）《执政纪要》编辑印刷费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6．8万元，执行数为3．5万元，完成预算的51％。通过项目实施，完成了《中共五通桥区委执政纪要（2019）》的编辑出版，完成全年工作任务。

（2）党史工作综合运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为1．6万元，完成预算的32％。通过项目实施，保障了党史工作的有效运行和党史资料征集，为编撰《中共乐山市五通桥区委执政纪要（2019）》提供有力支持。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			《执政纪要》编辑印刷费
预算单位			中共五通桥区委党史研究室
预算执行情况(万元)	预算数:		6.8	执行数:	3.5
	其中-财政拨款:		6.8	其中-财政拨款:	3.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成《中共五通桥区委执政纪要（2019）》的编辑出版			完成《中共五通桥区委执政纪要（2019）》的编辑出版
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	效益指标
	效益指标
	满意度指标

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			党史工作综合运行经费
预算单位			中共五通桥区委党史研究室
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	1.6
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	1.6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障党史工作有效运行，完成党史资料征集。			保障了党史工作的有效运行和党史资料征集，为编撰《中共乐山市五通桥区委执政纪要（2019）》提供有力支持。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	革命遗址保护工作	革命遗址保护维修管理	蔡金镇飞虎队遗址维护管理
	项目完成指标	数量指标	征集党史资料	存史存档，编辑党史、地方史书籍	重点征集了2019年的区委大事记5万字的资料，收集整理五通桥历史资料10余万字，图片200余张
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	95%	95%

2．部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共五通桥区委党史研究室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于保障我室正常运转的支出。

10．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：保障我室项目的支出。

11．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指我室用于宣传事务管理方面的支出。

12．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指保障我室正常运转，支持履行职能的支出。

13．科学技术支出（款）社会科学（类）其他社会科学支出：指反映

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位缴纳的职业年金缴费。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映单位职工缴纳的基本医疗保险费。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共五通桥区委党史研究室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共五通桥区委党史研究室是区委领导下的具有科研性质的事业部门，机构级别为正科（局）级（参公事业单位），一级预算单位。无内设机构。

（二）机构职能。主要职责：1、贯彻落实中央和省、市、区委有关党史工作的方针、政策，制定全区党史工作规划并组织实施；2、征集、整理、编纂区委重要党史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中国党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理、分类编目立卷；3、研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；4、对党的地方历史和区委党史重要任务等进行综合研究，总结历史经验，为当地建设和区委决策提供历史借鉴；5、负责审核拟公开发表或出版的本区以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查区涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等；6、发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育，围绕区委中心工作，进行专题调查研究，为五通桥区经济社会的更快发展服务；7、完成区委、区政府和上级党史部门交办的各项工作。

（三）人员概况。中共五通桥区委党史研究室有参公事业编制3个，2020年末实有公务员2人，参公人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年区委党史研究室财政资金收入36．66万元，其中：当年财政拨款收入36．66万元。相应安排支出预算36．66万元，其中：一般公共服务预算27．26万元，社会保障和就业预算4．33万元，卫生健康预算1．10万元，住房保障预算3．72万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年区委党史研究室财政资金收入36．66万元，其中：当年财政拨款收入36．66万元。相应安排支出预算36．66万元，其中：一般公共服务预算27．26万元，社会保障和就业预算4．33万元，卫生健康预算1．10万元，住房保障预算3．72万元。

收支相等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。部门决算的编制符合法律法规，收支真实，数额准确，内容完整、报送及时。

（二）结果应用情况。中共五通桥区党史研究室财政资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出，项目支出按项目资金管理办法执行。保障机关运转、履行职能职责情况好。按月划拨行政运行经费，保障了机关正常运转，较好地履行职能职责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。中共五通桥区党史研究室2018年部门预算支出按时按量进行，支出合理，较好地保障了机构的正常运转，履行了机构的职能职责。

（二）存在问题。由于区委党史研究室单位小、人员少，不能严格分岗位、分责，内控存在问题。

（三）改进建议。建议小单位由财政统一管理。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表：党史研究室2020年决算附表.rar

党史2020年决算目录.docx