预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

五通桥区卫生健康局基本职能：贯彻执行卫生健康工作的法律法规和方针政策，制定卫生健康科技发展规划；牵头推进全区深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等公共卫生的监督管理；负责全区计划生育管理和服务工作；推荐卫生健康科技创新发展；负责全区确定的保健对象的医疗保健工作；承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任；负责职责范围内的生态环境保护等工作；指导区红十字会等社会组织的业务工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

2021年重点工作：

（一）抓项目建设，夯实医疗服务网点。

一是完成冠英新区三级医院（仁心医院）建设，项目总投资10亿元，规划床位500张。建成后将引进北京乃至全国专家，填补我区高品质老年病、肿瘤、妇产科、心血管等特色专科空白。投资30亿元，启动占地1200亩的康养小镇建设项目。二是利用国债资金，启动区精神病医院搬迁、冠英新区急救中心建设以及区疾控中心疾控检测和研究能力建设项目，完成病原学诊断实验室建设。三是全面完成基层危急重症能力提升项目，进一步优化、调整医疗资源布局，夯实医疗服务网点，推动区妇幼保健院、镇级卫生院基础设施和救治能力上新台阶。

（二）抓能力提升，奠定医疗发展态势。

一是深化区中医医院与市中医医院紧密型医联体建设合作内涵，建成名医馆、肿瘤科、治未病中心，建设中医药文化广场，邀请全国知名专家担任名誉馆长，力争4年内创建三级乙等中医医院。二是区人民医院与市人民医院建设紧密型医联体，启动冠英新区分院（区急救中心）建设。引进专业技术团队，引进专家，把全区病源较多的呼吸、泌尿等科室建成一流科室。力争5年内建成三级乙等综合医院。三是镇级医院依托基层危急重症能力提升项目，根据区域内居民诊疗需求、上转率排名等因素，错位打造1－2个特色科室，金山镇中心卫生院、牛华社区卫生服务中心启动二级医疗机构创建工作，体量上千万。

（三）抓医防融合，推动健康发展格局。

一是实行信息化软件“一站式”服务，将基层医疗信息系统中居民健康档案与“两只蜗牛”平台对接，把所有公卫服务人员录入系统，实行“无纸化、多线程、一站式”服务，在竹根、牛华、冠英建成一站式“健康小屋”。二是实行“团队长＋二级医疗机构专家＋基层公卫人员”家庭医生签约服务模式，提高签约服务水平和能力，增强群众参与度、支持度，提升签约率。三是实行“云计算”处理模式，居民只需通过APP或访问公众号即可获得全家庭健康档案和家庭医生视频服务，医院通过“云计算”筛查掌握区域内居民健康状况，调整服务策略。

（四）抓常态化防控，织密疫情防控网络。

一是成立战时预案，完善战时指挥体系，制发全员核酸检测、追踪溯源、集中医学观测点和救治医院启动运行、基层组织动员等战时方案。二是按照“外防输入、内防反弹”防控策略，坚持人物同防，进一步落实区、镇、村（社区）、村小组（社区网格）四级网络建设，指挥体系下沉到村居民小组、社区网格等末端，确保疫情发生后动员、响应及时到位。三是进一步发挥医院“哨点”作用，提升救治能力和检测能力。加强应急物资储备，强化健康教育，增强群众防控意识。

二、部门概况

卫健部门下属二级预算单位20个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个（区红十字会、区计生协会），其他事业单位3个（区公民献血办公室、区疾控中心、区妇幼保健院），区级医疗卫生机构3个（区人民医院、区中医医院、区精神病医院），镇卫生院（社区卫生服务中心）12个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，卫健部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年卫健部门收入预算总额为34005万元，较上年预算数增加2711万元。其中：当年财政拨款收入5855万元，事业收入28150万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算34005万元，其中：财政拨款支出5855万元（人员支出3101万元，日常公用支出1006万元，对个人和家庭的补助支出1729万元，资本性支出19万元），事业支出28150万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

卫健部门2021年财政拨款收支总预算5855万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫健事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障卫健机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障卫健机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

卫健部门2021年一般公共预算当年拨款5855万元，较上年预算数增加202万元。主要是因为民生工程奖励扶助和特别扶助标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1123万元，占19．18％；医疗卫生健康支出4648万元，占79．38％；住房保障支出84万元，占1．44％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为446万元，主要用于：部门退休人员春节慰问金支出。

4．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为175万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2021年预算数为43万元，主要用于：机关及事业单位开展其他卫生健康管理工作的项目支出。

6．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021年预算数为813万元，主要用于：综合医院人员经费支出。

7．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2021年预算数为225万元，主要用于：中医（民族）医院人员经费支出。

8．卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2021年预算数为270万元，主要用于：精神病医院人员经费支出。

9．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2021年预算数为963万元，主要用于：乡镇卫生院人员经费支出。

10．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2021年预算数为334万元，主要用于：乡镇卫生院基本药物零加成补助经费支出。

11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021年预算数为436万元，主要用于：疾控中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2021年预算数为218万元，主要用于：妇幼保健院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2021年预算数为172万元，主要用于：基本公共卫生服务项目支出。

14．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2021年预算数为56万元，主要用于：重大公共卫生专项服务项目支出。

15．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2021年预算数为33万元，主要用于：计划生育“三查”及手术并发症等治疗费区级配套资金、孕前优生健康检查区级配套资金项目支出。

16．卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事务支出（项）：2021年预算数为849万元，主要用于：独生子女父母奖励区级配套资金、计划生育家庭特别扶助区级配套资金、计划生育奖励扶助区级配套资金项目支出。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：20201年预算数为30万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

19．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2021年预算数为24万元，主要用于：各种活动医疗保障、重大疾病预防控制等其他项目支出。

20．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

21．卫生健康支出（类）老年福利（款）老年福利（项）：2021年预算数为530万元，主要用于：高龄长寿津贴、百岁老人丧葬补等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫健部门（单位）2021年一般公共预算基本支出3659万元，其中：

人员经费3560万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，卫健部门没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

卫健部门2021年“三公”经费预算数66万元，较上年“三公”经费预算数增加9万元。其中财政拨款安排“三公”经费21．5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费11．3万元，公务用车购置及运行维护费10．2万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。

2．公务接待费较上年预算增加1．8万元，增长18．95％。主要原因是增加项目检查接待、疫情防控督导。

2021年公务接待费计划用于接待项目检查、疫情防控督导等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0．2万元，增长2％。主要原因是疫情防控需要用车。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

下属单位共有车辆41辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车12辆、其他用车28辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费10．2万元，用于日常公务用车、疫情防控用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，卫健部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为98．6万元，较上年预算增加1．7万元，增长1．65％。

（二）政府采购情况。

2021年，卫健部门安排政府采购预算1147万元，较上年预算增加391万元，主要用于采购工程项目、医疗专用设备、空调、计算机、打印机等办公设备、专用设备。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，卫健部门共有车辆41辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，卫健部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排34005万元，其中编制了项目绩效目标的预算34005万元，主要为老年福利项目、公立医院药品零加成项目、计划生育“奖特扶”工作项目、基本公共卫生服务项目、计生妇幼项目、重大公共卫生项目、基层基药和村卫生室基药项目、部门运行等项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

区卫生健康局2021年部门预算公开目录.pdf