预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

（二）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和特殊教育的协调管理工作。

（三）负责全区教师队伍和教育行政干部队伍建设工作；按规定承担全区教师资格认定工作；拟订全区教育人事制度改革意见。

（四）负责教育督导与评估工作。

（五）统筹规划全区教育资源配置、结构布局调整工作。

（六）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费年度预算建议方案，负责区属学校（单位）教育经费、基建投资和专项经费的监管和指导工作，按有关规定管理国（境）内外对我区的教育援助和教育贷款；指导学校基本建设和校舍安全工程实施。

（七）负责全区中小学和幼儿园的招生工作，组织实施中、高考综合改革和成人高考、自考；组织开展全区教学和教育的科学研究以及现代信息技术教育工作；指导职业教育改革发展。

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导学校德育、体育、美育、劳动教育、学生综合素质评价、卫生健康、国防教育和安全教育工作。

（九）指导全区学校的思想政治、道德教育、法治教育、宣传教育和精神文明建设；指导教育系统统战及群团工作。

（十）负责学校（单位）领导班子建设和局机关干部队伍建设；负责全区各级教育机构干部的培训及学校（单位）的考核工作；负责教育系统知识分子和社会人才的选拔培养管理工作；负责学校（单位）党的建设、党员教育、发展和管理工作。

（十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广工作，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

2021年全区教育重点工作任务介绍：

1．科学编制教育事业“十四五”规划。按照“小学就近入学，初中进镇，高中进城”的原则，进一步优化学校布局，力争使全区义务教育阶段学校生均用地面积和生均运动场达到标准。

2．努力提高教育质量。加强教学过程检查督查力度，健全完善激励机制，实施好集团化办学和课后服务，努力提高各阶段学校教学质量。

3．大力改善办学条件。完成盐码头小学、佑君中学综合楼建设，金粟镇幼儿园建成投用，加快推进实验幼儿园分园和冠英镇幼儿园建设，继续实施桥中和牛华中学提升改造工程，进一步改善办学条件。

4．全面加强教师队伍建设。继续做好教师公招，实施“招才引智”工程，提高教师队伍学历层次。建立教师发展中心，实施教师“区管校聘”改革，合理解决学校艺体教师和小学科教师缺乏的问题。进一步建立和完善教师激励机制，继续实施名优教师工程，开展五通桥教育名师和各级各类骨干教师、学科带头人评选；适时推出教师职称地方岗位，适当增加中高级教师职称比例。

5．规范发展民办教育。加大日常巡查督查，规范民办教育办学行为；建立民办教育年审制度；加强与区综合行政执法局合作，加大执法力度；建立定期通报制度，定期公布民办教育白名单、黑名单，引导全社会诚信办学。

二、部门概况

区教育局没有下属二级预算单位，目前教育系统共有37个单位，其中行政单位1个，其他事业单位36个。主要包括：教育局机关、教师进修校及区内各类公办学校。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年教育系统收入预算总额为28020．37万元，较上年预算数增加570．84万元，其中：当年财政拨款收入27594．17万元，事业收入426．20万元，无上年结转收入。相应安排支出预算280202．37万元，其中：人员支出21755．57万元，日常公用支出3136．73万元，对个人和家庭的补助支出1956．11万元，其他资本性支出745．76万元，预算外支出426．20万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

教育系统2021年财政拨款收支总预算27594．17万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障教育局机关、下属学校等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障教育局机关、下属学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区教育系统2021年一般公共预算当年拨款27594．17万元，较上年预算数增加880．53万元。主要是因为人员增减变动及幼儿园保教费缴存国库纳入财政预算拨款等导致财政投入有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出20383．50万元，占73．87％；社会保障和就业支出4580．03万元，占16．60％；医疗卫生与计划生育支出795万元，占2．88％；住房保障支出1835．64万元，占6．65％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为134．07万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021年预算数为1026．71万元，主要用于幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为8181万元，主要用于小学正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为5416．46万元，主要用于初中学校正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021年预算数为3080．11万元，主要用于高中学校正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021年预算数为605．94万元，主要用于教育系统正常运转的基本支出及项目支出，包括学校保安工资等人员经费以及各类项目经费。

7．教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：2021年预算数为750．40万元，主要用于职业高中正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2021年预算数为317．68万元，主要用于教师进修校正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2021年预算数为822．53万元，主要用于教育系统正常运转的项目支出，包括应急、排危资金；学校教育管理工作经费；资助贫困大学新生经费；义务教育阶段免作业本费区级配套经费；义务教育阶段贫困寄宿生活补助区级配套资金、普通高中运转及免除普通高中学生学费等。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：2021年预算数为1448．65万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为2119．99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为1059．99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为6．15万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为788．85万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为1835．64万元，主要用于：机关及学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教育系统2021年一般公共预算基本支出23976．75万元，其中：

人员经费23275．09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费701．66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，教育系统没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

教育系统2021年“三公”经费预算数33．35万元，较上年“三公”经费预算数减少5．72万元。其中财政拨款安排“三公”经费14．85万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费12．85万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

1．无因公出国（境）经费。

2．公务接待费较上年预算减少8．34万元，减少29．58％，减少的主要原因是教育系统计划减少公务接待的次数。

2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5万元，减少71．43％。主要原因是五通桥中学、牛华中学和竹职中都在预算外收入中安排的预算。

教育系统现有公务用车5辆，其中：轿车5辆（学校4辆）。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费10．55万元（其中：财政拨款2万元，教育收费收入8．55万元），用于机关到各学校工作指导及检查、学校招生工作及学校因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，区教育局机关为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为14．60万元，较上年预算有所减少，减少10．98％，主要原因是因为人员减少。

（二）政府采购情况。

2021年，教育系统安排政府采购预算385．77万元，较上年预算增加102．63万元，主要用于采购各类办公设备、教学仪器及校园维修等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，教育系统共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年教育系统预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，教育系统按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排28020．37万元，其中编制了项目绩效目标的预算4043．62万元，主要为各公办学校运转经费、普通高中运转经费项目、各类资助项目、义务教育阶段学校生均公用经费项目等。

十、名词解释

财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：高中毕业会考费、教育考试教务费、高（职）中住宿费及高中学费等。

3．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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